市场物料申请流程

市场部OA流程说明2016.04.11一、活动流程：原则：流程设计原则是让活动申请者能够方便地进行申请，同时及时知道申请的实时状态。

流程图:（包括活动申请、活动确认、费用支付、物料支持、人员支持、活动反馈、活动报销、记账归档等全过程）由于流程图太长，为了便于查看将上面图分成3部分：流程图详解1：流程图详解2：流程图详解3：备注：1、保证整个过程相关参与者能随时查阅流程进度。

2、申请人能收到下一步流程操作以及流程在各个环节处理后的提醒（弹窗和状态提醒）3、抄送者曾贺平能全程知道活动进展。

4、活动申请得到确认后，申请者可以填写需要人员支持的数量与部门，包括（市场、推广应用、技术服务、销售等），并自动发给各个部门负责人确认数量。

整个流程涉及的表格（与现有OA存在差异）如下：活动申请表：是否需要总经理审批改为“是否需要营销总监审批”添加文字说明：请上传相关活动文件、用户名单等文档。

如果是与代理商合作的活动，请上传活动总预算与我方支付费用的文档说明。

在页头添加说明文字：该活动审批后，你可在【待办事宜】打开活动推广申请表，进行款项、物料、人员、反馈等流程的操作。

添加一个链接：款项说明（文字稍后给)说明：1、考虑到之后的活动统计，添加红色“活动类型”。

2、其他红色部分为文字的修改部分，目的是为了让申请者更明确填表规则，便于日后报表汇总的呈现。

将原本总经理审批改为营销总监活动反馈表：（待修改）说明：1、为了方便申请者，省去多次填写的繁琐，需将现有OA中的费用投入部分删除，如上图所示。

2、活动主题改为活动名称，自动抓取活动推广申请表中的活动名称。

人员支持申请表：（待建立）实际人数改为“审批人数”说明：1、为了整个活动的流畅处理，省去申请者多次填表的繁琐，现需建立人员支持申请表。

2、当申请者勾选了具体部门，并选择了具体人员后，具体人员可以收到这个表格，并知道活动的详情，而具体人员的上司可以对该具体人员的申请表进行批复。

研发物料申请单作业规范目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。

原则：1）严格执行各节点操作指引；2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号；3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。

在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏；（料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料）4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料；5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。

请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可一、研发物料请购单电子流程图启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员）开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束二、下面为各节点角色操作指引：（申请人）节点操作指引1——需求人第一步：填写“研发物料申请单”按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：第二步：将“研发物料申请单”导入系统登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯）第三步：启动流程将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；第四步：添加参与人员切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。

将此流程编码复制到“流程名称中。

第五步：流程提交启动回到流程信息界面，点击应用、确认完成物料申请单的提交。

（主管核准）节点操作指引2——主管核准第一步：进入PLM系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；1）打开申请单，查看内容无误后，点击通过通过；（采购下单）节点操作指引3——采购文员第一步：进入PLM 系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；第二步：打开申请单，查看内容检出文档，填写信息，如果当时不能回复，将回复信息共享在IP ：\\192.168.0.144 电脑里面，并且随时刷新进度；第三步：将申请需要请购的物料，在ERP 中生成“采购申请单”，并且一定要有QG 单号； 注意：备注栏的研发申请单单号和用途栏的规格型号必填。

物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。

二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。

三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。

（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。

耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。

2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。

（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。

3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。

填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。

对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。

四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。

2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。

3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。

物料申请流程规章制度范本一、总则为规范公司内部物料的使用和管理，保证公司物料的有效利用和减少浪费，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，在物料的使用、申请、采购、发放等各个环节中必须遵守本规章制度的规定。

二、物料种类和使用范围1. 物料种类包括但不限于办公用品、劳动防护用品、生产辅助用品等。

2. 物料的使用范围仅限于公司内部员工和部门，不得私自外借或私自使用。

三、物料申请流程1. 提出申请：当部门或员工需要使用物料时，应提出书面申请，并注明所需物料的种类、数量和用途。

2. 审批流程：申请通过部门主管审核后，需上交至物资管理部门进行审批，物资管理部门负责核对物料库存，并根据实际情况进行审批。

3. 采购方式：物料的采购应符合公司采购规定，经过采购部门的审核后，方可进行采购。

4. 物料发放：物料采购到货后，应及时通知申请人领取，领取时应核对物料种类和数量，确保与申请一致。

5. 物料使用：物料使用后，应及时做好记录，并注意物料的合理使用，避免浪费。

四、物料管理1. 入库管理：物资管理部门应对所有入库物料进行登记和标识，确保物料的信息准确无误。

2. 出库管理：物资管理部门应根据申请信息进行出库操作，出库时应注意核实所出物料种类和数量，并签署相关文件。

3. 库存管理：物资管理部门应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量的准确性，避免物料过多或过少。

4. 物料报废：对于长时间未使用或损坏的物料，应及时报废处理，不得私自使用或外借。

五、物料使用责任1. 部门主管应对部门内物料的使用和管理负有责任，确保物料的有效使用和保管。

2. 私自使用或盗用物料者，将受到公司纪律处分，情节严重者立即辞退。

3. 对于物料使用不当或造成浪费的员工，应当进行教育和纠正。

六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或修订，需经公司领导审批。

2. 对于违反本规章制度的行为，公司将严肃处理，并保留追究法律责任的权利。

物料领用流程一、背景介绍。

物料领用是指员工为了完成工作任务而从公司物料库存中领取所需的物料，包括办公用品、工作工具、文件资料等。

物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。

本文将详细介绍物料领用的流程和注意事项，以便员工能够便捷、规范地进行物料领用。

二、物料领用流程。

1. 提出申请。

员工在需要领用物料时，首先需要向所在部门的物料管理员提出申请。

申请内容应包括领用物料的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用的原因和用途。

2. 审批流程。

物料管理员收到申请后，将进行审批。

审批的主要内容包括核对申请物料的真实性和必要性，以及核对库存情况和领用数量是否合理。

若审批通过，物料管理员将签字确认，并将申请单交至相关部门领导进行最终审批。

3. 领用物料。

经过部门领导审批通过后，员工即可凭借领用单到指定的物料库房领取所需物料。

在领用时，员工应当仔细核对物料的名称、规格型号、数量等信息，确保领用的物料与申请单一致。

4. 归还物料。

员工在使用完毕后，应当及时将剩余的物料归还至物料库房，并填写归还单。

物料管理员将对归还的物料进行核对，确保库存数量的准确性。

5. 盘点和汇总。

定期进行物料库存盘点，对已领用和归还的物料进行汇总统计，及时更新库存信息。

同时，对于长期未使用的物料，应当及时进行清理和处理，以免造成资源浪费。

三、注意事项。

1. 员工在申请领用物料时，应当明确物料的用途和数量，避免因为盲目领用导致浪费。

2. 物料管理员在审批时要严格把关，确保领用物料的真实性和必要性，防止因为审批不严导致资源浪费。

3. 员工在领用物料时，应当仔细核对物料信息，确保领用的物料与申请单一致，避免因为领用错误导致工作延误。

4. 物料管理员要定期对库存进行盘点和清理，确保库存信息的准确性和及时性。

四、结语。

物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。

通过严格执行物料领用流程，可以有效避免资源浪费和管理混乱，提高公司的管理效率和成本控制能力。

一、报告概述尊敬的领导：根据我部门近期工程项目的推进情况及现有库存物资的盘点结果，现将我部门物料申请情况报告如下，请领导审批。

二、项目背景随着我国城市化进程的加快，物业管理工作日益重要。

我部门作为物业公司的重要组成部分，承担着小区的日常维修、保养、设施设备更新等工作。

为确保各项工作的顺利进行，提高工作效率，保障小区居民的生活品质，现对以下物料进行申请。

三、申请物资及原因1. 电器设备类（1）原因：近期小区部分居民反映家中电器设备出现故障，经排查，发现部分设备已达到报废年限，需更换新的电器设备。

（2）申请物资：空调、洗衣机、冰箱、热水器等。

2. 建筑材料类（1）原因：我部门近期承接了小区内部分建筑维修项目，如外墙粉刷、地面铺设等，需大量建筑材料。

（2）申请物资：水泥、沙子、砖块、瓷砖、油漆等。

3. 金属配件类（1）原因：小区内部分设施设备存在损坏，如门锁、窗框等，需补充金属配件进行维修。

（2）申请物资：螺丝、螺母、铰链、把手等。

4. 工具类（1）原因：我部门工作人员在维修过程中，发现部分工具损坏，需补充新的工具。

（2）申请物资：扳手、钳子、螺丝刀、电钻、梯子等。

5. 化工产品类（1）原因：小区内部分公共区域需要清洁，如地面、墙面等，需使用清洁剂、消毒剂等化工产品。

（2）申请物资：洗洁精、消毒液、漂白粉等。

四、申请数量及预算1. 电器设备类：空调5台、洗衣机3台、冰箱2台、热水器3台，总计预算10万元。

2. 建筑材料类：水泥100吨、沙子200吨、砖块5000块、瓷砖1000平方米、油漆100升，总计预算20万元。

3. 金属配件类：螺丝1000套、螺母500套、铰链100套、把手200套，总计预算2万元。

4. 工具类：扳手10套、钳子10套、螺丝刀10套、电钻5套、梯子5套，总计预算1万元。

5. 化工产品类：洗洁精100瓶、消毒液50瓶、漂白粉20袋，总计预算1万元。

总计预算：33万元。

五、申请流程1. 物料申请：由我部门根据实际需求填写《物料申请单》，并提交至采购部门。

物料申购流程及管理规定一、流程：1.提出申购：员工根据工作需求提出物料申购需求，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息。

2.申购审批：申购需求提交给上级主管进行审批，主管根据工作需要和预算状况进行审批决策。

3.申购采购：经过审批后，将申购需求交给采购部门进行物料采购工作。

4.选择供应商：采购部门根据申购需求，选择合适的供应商进行询价和比较，选择最有性价比的供应商。

5.签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，确定价格、交货期限等具体事项，并签订合同。

6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

7.入库验收：采购部门将采购到的物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否与合同要求相符。

8.入库登记：验收合格的物料，采购部门将其进行入库登记，并将物料信息录入物料管理系统。

9.领用申请：员工需要使用物料时，根据需要向物料管理部门提出领用申请。

10.物料发放：物料管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，记录领用信息。

11.使用归还：员工使用完毕物料后，将物料归还给物料管理部门，并进行备案记录。

二、管理规定：1.申购需求纳入预算管理，确保申购活动符合公司财务预算和管理要求。

2.申购需求必须明确具体，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息，以便供应商准确报价和采购部门进行合理购买。

3.申购审批应严格按照公司内部审批流程进行，确保采购决策的合理性和透明度。

4.采购部门应定期搜集和更新供应商信息，并与供应商保持良好的合作关系，确保物料采购的稳定性和可靠性。

5.合同签订需明确价格、交货期限、支付方式等具体事项，遵循公平、公正原则，并保证采购合同的合法性和有效性。

6.采购部门应制定合理的物料库存管理规定，确保库存充足，但不过量，避免资金浪费和物料过期。

7.物料管理部门应建立物料清单和领用登记制度，严格监控物料的领用和归还情况，确保物料使用的合理性和规范性。

8.物料管理部门应负责库存的盘点和巡检工作，及时更新物料信息，确保库存信息的准确性和及时性。

物料申请流程
一、操作步骤
1、进入OA系统后点击新建流程
2、大业态营运中心流程
3、（市场策划部）美工物料购买或领用申请流程
4、填写申请单
二、物料领用注意事项
1、严格按照附件一样表填写，不得更改。

样表以店号+店名命名。

2、提报美工物料请在附件二《直流/带配物料申请单》内选择，不得更改物料名称。

3、提报美工物料不限时间，每店每月不得超过三次（尽量集中上报）。

4、市内门店提报申请单通过后请自行到市场策划部（西楼309 赵丹处）领取物料。

5、外埠门店物料将在收取到一定数量后统一配送，配送后我部将内网通知各门店。

形象报修申请xx年大业态针对门店进行了VI形象改造，鉴于xx年部分门店未按照公司VI标准，私自篡改VI导致卖场形象混乱、不规范等现象。

经研究后决定，自xx年3月1日起，门店所有的VI形象制作品须以统一格式（见附件）在OA的VI形象制作申请流程中提报制作，每店每月提报不得超过3
次（每月10日、20日、30日提报，2月28日提报），提报前请各门店认真检查卖场各区域的形象制作画面、户外店招、射灯、卖场内灯箱等等，集中提报，尽量避免连续、重复申报。

物料发料流程
一、物料准备
1.物料清单审核
（1）确认发料需求
①生产计划确认
②物料需求计划核对
（2）物料库存检查
①库存系统查询
②实际库存盘点
2.物料准备
（1）物料拣选
①根据清单拣选
②确认物料规格
（2）物料检查
①质量检查
②数量核对
二、发料申请
1.提交发料申请
（1）申请单填写
①填写申请人信息
②填写物料信息
（2）申请单审核
①主管审核
②财务审核（如需）
2.申请确认
（1）确认发料时间
（2）确认发料地点
三、发料准备
1.物料打包
（1）打包材料选择
①包装箱
②缓冲材料
（2）打包操作
①按照物料特性打包
②打包标签粘贴
2.发料记录
（1）发料记录填写
①记录发料日期
②记录发料数量
（2）系统录入
①更新库存系统
②生成发料单据四、物料发放
1.物料交接
（1）交接人员确认
①发放人确认
②接收人确认
（2）交接单填写
①填写物料信息
②双方签字确认
2.物料运输
（1）运输方式选择
①自行运输
②外包运输
（2）运输安排
①确定运输时间
②确定运输路线
五、发料后续
1.发料记录归档
（1）发料单存档
①实体档案保存
②电子档案保存
2.反馈与改进
（1）收集使用反馈
①询问使用部门
②汇总反馈信息（2）过程改进
①分析问题原因
②提出改进方案。