物料号申请申请流程

流程名称:成本中心申请采购流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_MM_SCN002_03版本：V1.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：流程说明SAP输出流程说明：1 流程概述：成本中心申请采购流程主要指系统里对非生产性物料创建、修改面向成本中心的采购订单等操作。

2 使用范围：本流程适用非生产性物料面向成本中心采购的相关业务处理。

3 流程相关原则：3.1 清洁绿化行政用、办公用品与家具、记录表格、工作服装与配套用品类的采购：（1）请购部门根据PMC规定的时间提交物料需求计划，提供完整的物料描述、规格型号、采购数量、单价（新增物料除外）、单位等信息，交由部门中心领导审核；（2）PMC部汇总各部门提交的月度物料需求计划，制定月度采购计划表，提交给公司领导审批；（3）采购部接到审批的采购计划表后下费用性采购订单，安排供应商交货；（4）供应商交货到我司，仓管员核对交货信息并验收，同时通知请购部门领用。

3.2 通用五金零件类的采购：（1）通用五金零件不纳入月度采购计划，由请购部门根据需要填写请购单，提供完整的物料描述、规格型号、采购数量、单价（新增物料除外）、单位等信息，交由部门领导审核；（2）PMC部和采购部负责审核请购单的合理性，各中心领导和公司领导最终审批；（3）采购部根据请购计划下费用性采购订单，安排物料交货；（4）供应商交货到我司，仓管员通知请购人到仓库验收物料，确认无误后请购人领用。

3.3 所有非生产性物料额外请购流程同通用五金零件类的采购流程。

4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定非生产性物料定义：清洁绿化行政用品、办公用品与家具（不包含打印头、碳带）、记录表格、工作服装与配套用品（不包含工衣、工鞋、工帽、手套）、通用五金零件。

5 控制点：关键控制点：1)通过面向成本中心采购方式处理的月度采购计划表和计划外请购单的审批2)面向成本中心采购资料的收集3)成本中心采购订单录入的及时性和准确性控制部门：PMC部、采购部6 业务流程图创建成本中采购订单打打印收货凭证通7 业务流程的详细步骤8 业务流程差异分析：9 二次开发9.1 报表/单据9.2 接口10 其他说明：。

研发物料申请单作业规范目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。

原则：1）严格执行各节点操作指引；2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号；3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。

在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏；（料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料）4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料；5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。

请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可一、研发物料请购单电子流程图启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员）开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束二、下面为各节点角色操作指引：（申请人）节点操作指引1——需求人第一步：填写“研发物料申请单”按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：第二步：将“研发物料申请单”导入系统登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯）第三步：启动流程将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；第四步：添加参与人员切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。

将此流程编码复制到“流程名称中。

第五步：流程提交启动回到流程信息界面，点击应用、确认完成物料申请单的提交。

（主管核准）节点操作指引2——主管核准第一步：进入PLM系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；1）打开申请单，查看内容无误后，点击通过通过；（采购下单）节点操作指引3——采购文员第一步：进入PLM 系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；第二步：打开申请单，查看内容检出文档，填写信息，如果当时不能回复，将回复信息共享在IP ：\\192.168.0.144 电脑里面，并且随时刷新进度；第三步：将申请需要请购的物料，在ERP 中生成“采购申请单”，并且一定要有QG 单号； 注意：备注栏的研发申请单单号和用途栏的规格型号必填。

物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。

二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。

三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。

（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。

耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。

2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。

（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。

3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。

填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。

对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。

四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。

2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。

3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。

XX集团SAP项目最终用户操作培训手册物料管理（MM）功能描述:采购申请的创建、修改、查询、货源分配事务代码：ME51N、ME52N、ME53N、ME5A、ME56手册版本：v1.0关键用户：顾问：作者:日期：2009-10—10密级：保密目录1。

功能用途 (3)2.适用的业务流程 (3)3。

操作岗位 (3)4.业务过程概述 (3)5.具体操作步骤 (3)5。

1业务场景：手工创建消耗性物料的采购申请(ME51N） (3)5.1。

1.......................................................................................................................................... 业务描述3 5.1。

2.......................................................................................................................................... 操作路径3 5.1.3具体步骤.. (3)5.2业务场景：手工创建外协加工物料的采购申请(ME51N) (4)5。

2。

1........................................................................................................................................ 业务描述4 5.2.2操作路径.. (4)5。

2。

3........................................................................................................................................ 具体步骤4 5.3业务场景：手工创建AFS物料的采购申请（ME51N).. (4)5。

尊敬的领导：您好！我谨以此函向贵公司申请购买以下物料，现将具体情况说明如下：一、申请原因随着公司业务的不断发展，我部门在项目执行过程中，发现现有物料已无法满足生产需求。

为确保项目进度和质量，特向贵公司申请购买以下物料。

二、申请物料清单1. 物料名称：不锈钢管规格型号：φ50mm×3mm数量：100米用途：用于项目现场管道搭建。

2. 物料名称：铝型材规格型号：200mm×50mm×5mm数量：50米用途：用于项目现场框架搭建。

3. 物料名称：紧固件规格型号：M6×25mm数量：5000套用途：用于项目现场结构固定。

4. 物料名称：电线规格型号：RVVP 3×1.5mm²数量：100米用途：用于项目现场电路布线。

三、预算及付款方式本次申请物料总预算为人民币XXX元。

付款方式为货到付款，具体付款日期将在收到货物后一周内支付。

四、申请流程1. 请贵公司相关部门对本次申请进行审核；2. 审核通过后，请贵公司尽快安排物料采购；3. 物料到货后，我部门将组织人员进行验收；4. 验收合格后，办理付款手续。

五、注意事项1. 请贵公司在采购过程中，确保物料的品质和数量符合要求；2. 请贵公司严格按照合同约定的时间发货；3. 在使用过程中，如发现质量问题，请及时与我部门联系，以便及时处理。

感谢贵公司一直以来对我们部门的支持与帮助，我们期待与贵公司继续保持良好的合作关系。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

敬请审批！申请人：XXX部门：XXX联系电话：XXX邮箱：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日。

流程编号 集团料号建立流程
负责单位 研发 版本 V1.0 修改人员 修订日期
页次
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流程定义 新料号需求发生。

需求部门
研发
各据点职能权则部门 作业说明
1. 新料号需求申请者填写物料编码申请单，填上料件品名、规格、主分群、产品分类等数据，送交主管签核，总监加签。

注：A 、提的修改单必须要本部门总监签字，外加项目部总监签字，把表单内容邮件发至ERP 专员邮箱。

B 、研发部的BOM 申请料号可直接把BOM 发至ERP 专员邮箱申请料号（原料建料号需写物料编码申请单）。

2. 研发ERP 专员在料件主文件维护作业进行料号数据登入（完成后邮件回复需求部门）。

3. 料件依产品策略(aimi150)抛转至各营运据点
4. 通知各据点维护各职能别
料件字段（邮件通知职能部门维护）。

料件据点产品数据(aimm211)
料件据点库存资料(aimm212) 料件据点销售资料(aimm213) 料件据点采购数据(aimm214) 料件据点生管资料(aimm215) 料件据点质量数据(aimm216) 料件法人财务资料(aimm207)
审核人员： 审核日期：
料件拋轉至各營運
據點
No
Yes
总监签核
料件主檔維護作業
(aimm200) [新增] [確認]
各職能料件資料維
護
4
物料编码申请单
回覆申請
者
1
2
3。

物料申请流程规章制度范本一、总则为规范公司内部物料的使用和管理，保证公司物料的有效利用和减少浪费，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，在物料的使用、申请、采购、发放等各个环节中必须遵守本规章制度的规定。

二、物料种类和使用范围1. 物料种类包括但不限于办公用品、劳动防护用品、生产辅助用品等。

2. 物料的使用范围仅限于公司内部员工和部门，不得私自外借或私自使用。

三、物料申请流程1. 提出申请：当部门或员工需要使用物料时，应提出书面申请，并注明所需物料的种类、数量和用途。

2. 审批流程：申请通过部门主管审核后，需上交至物资管理部门进行审批，物资管理部门负责核对物料库存，并根据实际情况进行审批。

3. 采购方式：物料的采购应符合公司采购规定，经过采购部门的审核后，方可进行采购。

4. 物料发放：物料采购到货后，应及时通知申请人领取，领取时应核对物料种类和数量，确保与申请一致。

5. 物料使用：物料使用后，应及时做好记录，并注意物料的合理使用，避免浪费。

四、物料管理1. 入库管理：物资管理部门应对所有入库物料进行登记和标识，确保物料的信息准确无误。

2. 出库管理：物资管理部门应根据申请信息进行出库操作，出库时应注意核实所出物料种类和数量，并签署相关文件。

3. 库存管理：物资管理部门应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量的准确性，避免物料过多或过少。

4. 物料报废：对于长时间未使用或损坏的物料，应及时报废处理，不得私自使用或外借。

五、物料使用责任1. 部门主管应对部门内物料的使用和管理负有责任，确保物料的有效使用和保管。

2. 私自使用或盗用物料者，将受到公司纪律处分，情节严重者立即辞退。

3. 对于物料使用不当或造成浪费的员工，应当进行教育和纠正。

六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或修订，需经公司领导审批。

2. 对于违反本规章制度的行为，公司将严肃处理，并保留追究法律责任的权利。

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。

输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。

点击按钮，检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别：A资产。

输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。

选择完资产之后，点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。

在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。

物料编码申请单范文申请单号：_______申请人：_______日期：_______申请事由：（简要说明申请物料的用途及适用范围）物料名称：（详细描述物料的名称、规格、型号等信息）物料特性：（描述物料的特性、性能、材料等信息）申请数量：（说明本次申请的物料数量）物料用途：（详细描述物料用途及在哪些业务环节中使用）物料预计使用时间：（说明物料的预计使用时间）申请人意见：（申请人签字并填写意见）编码负责人意见：（编码负责人签字并填写意见）申请审批：部门经理意见：（部门经理签字并填写意见）采购经理意见：（采购经理签字并填写意见）财务经理意见：（财务经理签字并填写意见）总经理意见：（总经理签字并填写意见）审批记录：（记录各个级别审批人的意见、签字及时间）编码管理：（编码负责人分配并填写物料编码）1.申请人填写申请单，说明申请物料的用途及适用范围。

2.申请人将申请单提交给所在部门的编码负责人。

3.编码负责人审核申请单，并在意见栏填写审批意见。

4.编码负责人将申请单与意见提交给部门经理审批。

5.部门经理审核申请单，并在意见栏填写审批意见。

6.部门经理将申请单与意见提交给采购经理审批。

7.采购经理审核申请单，并在意见栏填写审批意见。

8.采购经理将申请单与意见提交给财务经理审批。

9.财务经理审核申请单，并在意见栏填写审批意见。

10.财务经理将申请单与意见提交给总经理审批。

11.总经理审核申请单，并在意见栏填写审批意见。

12.总经理将申请单与意见返回给编码负责人。

13.编码负责人为申请物料分配编码，并在相应栏位填写编码。

14.编码负责人将申请单及编码记录存档并通知申请人。

注意事项：1.申请人需如实填写申请单上的信息，确保信息准确性。

2.每一级别的审批人需在意见栏填写审批意见，并签字确认。

3.申请单上的编码负责人需为编码管理工作负责的人员。

4.申请单及编码记录存档后，如有需要可供查询及溯源。