下载文档原格式
个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组书记、局长责任人：韩卫东个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：副书记、副局长责任人：李斌章工作职责分管办公室、人事科、经建科、教科文科、信息中心潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确高加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、国资局局长责任人：邓同森工作职责分管国资局、农业科、金融贸易科潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险创新意识不强、开拓精神不强，不思进取高加强理想信念教育岗位职责风险作风不严谨、律已不严、责任心不强高建立科学合理岗位责任制，健全内部控制制度业务流程风险业务不熟练，操作不规范、程序不够明确高严格审核，限时办结，及时录入指标及跟踪问效制度建设风险工作制度不完善；操作性不强；不能与时俱进，不能适应新形式、新任务需要中建立健全工作制度外部环境风险接受业务单位吃请或好处中拒不接受吃请或好处，坚持原则，遵守纪律，实事求是单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、财政国库集中支付中心主任责任人：黄云岭工作职责财政国库集中支付中心、投资评审中心、乡财市管中心潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被管理单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被管理单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、副局长责任人：林杰工作职责分管行政政法科、社会保障科、综合计划科、会计科、会计培训中心潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、副局长责任人：田刚工作职责分管采购办、政府债务清偿中心、企业科、农综办潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险存在风险的主要内容和表现形式高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险思想理念不坚定、创新意识不强、道德行为不规范高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练、操作不规范、程序不够明确中加强业务知识学习，严格按照操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善、不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和项目单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和项目单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：党组成员、纪检组长责任人：栾强工作职责分管纪检监察室、财政监督检查办公室、政府投资项目资金管理办公室潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）岗位：党组成员、非税局局长责任人：贾介廷工作职责主管非税收入管理局工作潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被管理单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被管理单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）岗位：党组成员、预算科科长责任人：范俊杰工作职责编制市级年度预算草案，汇总全市年度预算；审核市直部门预算，统一管理全市财政专项支出指标追加等潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险理想不高、信念不远大；开拓精神不强，不思进取高加强理想信念教育岗位职责风险岗位责任制比较简单，不能反映人员分工责任情况；人员配备少，不符合内控要求，造成混岗操作现象高建立科学合理的岗位责任制，健全内部控制制度业务流程风险编制部门预算时，审核单位预算调整和追加预算时，把关不严高严格审核，限时办结，及时录入指标制度建设风险工作制度不完善，操作性不强，不能与时俱进，不能适应新形势、新任务需要中建立健全工作制度外部环境风险接受预算单位吃请或好处中拒不接受吃请或好处坚决不拿政策和原则作交易单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）单位：财政局岗位：党组成员、评审中心主任责任人：张顺工作职责主持评审中心工作潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确高加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：副主任科员、监督办主任责任人：石宇工作职责分管财政监督检查办公室潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：机关党支部书记责任人：杨峰工作职责分管信息宣传、机关党务、工青妇，协助党组副书记工作潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被检查单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：副主任科员责任人：杨长记职责农村综合改革工作办公室潜在廉政风险风险种类存在风险的主要内容和表现形式风险等级防控措施思想道德风险思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范高积极参加理论学习和理想信念教育岗位职责风险岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨高明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制业务流程风险业务不熟练，操作不规范，程序不够明确中加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事制度建设风险制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事中建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚外部环境风险接受当事人和被服务单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动中拒绝接受当事人和被服务单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动单位分管纪检监察工作领导意见：经审核合格栾强单位领导班子意见：同意（盖章）个人廉政风险点等级和防控措施审核表岗位：支付中心副主任责任人：张艳琴职责分管中心工作，及时办理各项资金支付业务，保证预算单位正常工作。
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
---------------------- 岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------。
岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年3月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年6月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名朱金陵职务局党组书记、局长岗位主要职责（分工事项）主持全局工作；贯彻执行价格的法律、法规和方针政策；负责省及省以上政府、价格行政主管部门和有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施，规范收费和价格行为；研究制定全市价格总水平年度调控目标和中期价格调控计划及措施，建立和完善价格监测和价格管理体系；负责研究制定市管商品、经营性服务收费的管理办法、作价原则和作价水平。
负责审定和调整省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理；负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作；认真履行“一岗双责”，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作，积极完成工作任务，自觉接受群众监督等。
风险类别廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施三重一大事项1 重大事项决策决策总体执行方面：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。
一级决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉及改革发展和群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。
2 价格工作科学发展决策执行方面：履行价格工作管理职责不到位；价格科学发展战略、规划、计划等综合管理工作不科学、不规范、不合理。
一级加强科学规划和统筹安排；强化科学管理价格工作；抓好价格管理和价格监管工作；完善价格监测和价格管理体系。
3 重要人事任免不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免；不征求纪检机构意见；因某种原因突击提拔干部；提拔“带病” 干部；超职数配备干部。
一级坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策；严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职数配备干部。
岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年3月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年6月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
