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附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字:填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表一份本单位存档，一份公示。
廉政风险点风险等级防控措施登记表使用说明本文件是一份《廉政风险点风险等级防控措施登记表》的标准版使用说明，旨在帮助各单位明确如何填写、使用及管理这份重要的廉政风险防控工具。
通过详细阐述表格的构成、填写要求、风险等级划分、防控措施制定等内容，确保各单位能够有效识别、评估及防控廉政风险，促进廉洁从业，保障单位健康发展。
一、表格构成《廉政风险点风险等级防控措施登记表》主要由以下几个部分组成：主要工作职责：概括列出单位领导班子集体的主要职责范围，为后续的风险点识别提供基础。
权力事项：具体列出单位领导班子集体所行使的各项权力，包括但不限于决策权、审批权、管理权等。
廉政风险点：针对每项权力事项，识别可能存在的廉政风险点，即可能导致不廉洁行为发生的关键环节或因素。
廉政风险表现形式：详细描述廉政风险点可能以何种形式表现出来，如利益输送、权钱交易、滥用职权等。
风险等级：根据廉政风险点的严重程度和发生概率，将其划分为不同等级，如高、中、低等，以便采取相应的防控措施。
防控措施：针对每个廉政风险点，制定具体、可行的防控措施，以降低风险发生的可能性和影响程度。
责任领导：明确每个廉政风险点的防控责任领导，确保防控措施得到有效落实。
主要领导意见及单位领导小组（指导协调小组）意见：记录主要领导及单位领导小组对廉政风险防控工作的审核、指导和建议，确保防控工作的科学性和有效性。
二、填写要求准确性：填写表格时，应确保所有信息的准确性和完整性，不得遗漏或隐瞒任何廉政风险点。
客观性：在识别廉政风险点和评估风险等级时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见。
针对性：制定的防控措施应具有针对性，能够直接针对廉政风险点，有效降低风险发生的可能性。
可操作性：防控措施应具体、可行，便于操作和执行，确保能够有效落实。
时效性：随着单位工作职责、权力事项及外部环境的变化，应及时更新和完善廉政风险点及防控措施，确保防控工作的时效性。
岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室部门廉政风险防控措施登记表（二）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制单位廉政风险防控措施登记表（三）单位（盖章）：填表日期：年月日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制廉政风险防控措施统计汇总表（四）填表单位：填表日期：年月日填表人：主管领导：省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校 填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室部门廉政风险防控措施登记表（二）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日部门廉政风险防控措施登记表（二）单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校填表日期：2011年9月6日省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制填表说明1、表（一）由岗位责任人填写，表(二)由部门负责人填写，表（三）由单位主要领导填写。
按照干部管理权限，由各级纪委（纪检组）备案。
2、廉政风险防控措施：凡是排查出的廉政风险点都应制定防控措施，包括具体措施和规章制度。
3、表格内有“————”的栏目，不需要填写。
4、表（四）是表（一）、（二）、（三）数据的统计汇总表，由各级领导小组填写，于9月15日之前报省委廉控工作指导组办公室。
5、表内所填内容与表格一同打印。
如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。
6、严禁通过互联网传送已经填写的登记表。
会计岗位廉政风险点和自我防控会计岗位廉政风险点和自我防控会计岗位廉政风险点和自我防控一、行政领导干部风险点：(风险等级一级)1、在人力资源安排上不按人事制度办理;2、在人员安排或干部任用上，以权谋私;3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事;4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品;6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算;8、在资金分配上，不按规定办事;9、在签字报账上，不按规定办事;10、利用职权，随意支配资金;11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事;12、在临时用工选用上，任人唯亲;13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施：1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标;2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管;4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下;6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争;8、在大额资金使用上，必须进行班子研究;并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议;9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行;11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部风险点：(风险等级一级)1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等;2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍;3、推荐先进，任人为亲或透露信息;4、不按有关规定选拔和任用干部;5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;6、为了小团体利益，私自开支工会经费;7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任;9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销;10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
单位：某某有限公司岗位名称部长部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。
加强政治理论学习和党性修养提高政策理论水平和政治素质增强责任感、自信心和意志力积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强拒腐防变能力筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责风险1、资金审批、费用报销把关不严等风险，导致不廉洁行为发生2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险，为他人谋取利益3、利用职权变相收受或索取他人财物，为他人谋取私利4、故意泄露公司财务数据和资料，谋取不正当利益5、违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生6、财务数据不真实，出现“小金库”风险严格践行个人本职岗位上的廉政风险防范承诺；严格执行国家法律法规、财经纪律及集团财务核算、资金管理等相关制度，并根据实际情况及时修订；加强审计监督，及时查处违规行为；分管领导参与，加强监督检查。
外部环境风险1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私利2、利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员行为失范3、受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击；严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。
正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友单位：某某有限公司岗位名称部长助理部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。
