会计岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表

审核意见
年月日
岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表
姓名
张利民
职务（岗位）
财政所出纳会计
岗位主要职责（分工事项）
1、认真学习党的路线，方针，政策，提高自身政治素质和理论水平
2、努力学习财政业务，熟练掌握业务技能
3、积极做好一事一议财政奖补工作，完成这一民生工作，惠及广大人民群众
4，扎实做好村级财务管理工作，做到收支两条线，严格执行财务管理制度，让有限的资金发挥最大的经济和社会效益
风险类别
风险点
廉政风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控
措施
制度机制风险
一事一议财政奖补工程项目招标
制度不完善
高
加强制度学习
岗位职责风险
竣工验收后及时拨付工程款
没及时验收
高
公开公证，阳光操作
业务流程风险
在办理业务时，票据审核不严格
1、、村级财务中涉及的收入和支出
2、票据、拨款、审核全过程
高
1、运作机制，要坚持让群众广泛参与验收全过程
中
加强学习，提高综合素质，并制定严格的制度
岗位职责风险
票据审核不严
审核不严
高
加强学习，加强业务培训，提高票据审核能力
业务流程风险
发票结算不到位
1、发票款及时结算到个人
2、利用职务之便收受礼物和宴请高1、在规定时间内及时办理
2、、设立举报制度，加大处理力度
个人廉政承诺
1、加强廉政准则学习及业务知识学习
岗位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表
姓名
张叶琴
职务（岗位）
财政所所长
岗位主要职责（分工事项）
1、负责庄周办事处的全面工作

2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。
填表人签字:主要领导签字：
中等
建立健全权力运行程序规定，探索完善分权、控权的有效办法，完善各个环节的监督制约；加强法律法规政策学习，增强自律意识。
制度机制
风险
政策法规相对滞后及不配套、不衔接、，细化权力制约的文件规定、措施制度及操作办法。
外部环境
风险
违反廉政规定风险
低等
1、加强廉政法律法规学习；
岗位职责
风险
在压案不报不查，泄漏来信、来访案件的查处信息，受收被监察对象的请客送礼等方面存在权力风险。
中等
严格落实“一岗双责”；认真履行岗位职责，建立健全相关制度，加强政治思想学习，廉洁自律；抓好各项监督事项的检查和落实。
业务流程
风险
如果业务流程不规范、不透明，在土地供应、土地交易、土地征收、土地复垦整理、国土执法监察等方面容易出现权力风险。
党风廉政建设职责
对纪检监察室（或对本人）的党风廉政建设负责，完成局党组（分管领导、部门领导）分配的反腐倡廉工作。
廉政风险
类别
风险点主要表现
风险
等级
具体防控措施
思想道德
风险
如不注重政治理论学习和世界观改造，权力观、价值观、政绩观不正确，容易出现权力风险。
低等
加强本部门干部职工的政治思想、理论信念、党纪条规、廉洁从政教育，增强党员干部风险防范意识，提高廉洁自觉性。
岗位个人廉政风险识别和自我防控表
填表时间:2012年10月日
姓名
所在岗位
纪检监察室
一岗双责
岗位职责
协助局党组抓好党风廉政建设和反腐败工作，组织开展纠正部门和行业不正之风活动，推进行政效能工作落实；受理对检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪和行政纪律的案件；协助完成全局“解放思想”大讨论活动各项工作；完成上级纪检监察部门、局党组行政领导交办的其它事项。

廉政风险点排查及防控表是一种用于预防和控制廉政风险的工具。

它主要包括以下内容：
1. 廉政风险点：指在工作过程中可能出现的可能导致腐败行为的风险点。

2. 风险等级：根据风险点的严重程度，将其划分为不同的等级，以便进行有针对性的防控。

3. 风险描述：对风险点的具体情况做出详细描述，以便于理解和识别。

4. 风险原因分析：分析风险点产生的原因，以便于制定相应的防控措施。

5. 防控措施：针对风险点制定具体的防控方法，以降低或消除风险。

6. 责任部门和责任人员：明确防控措施的责任部门和责任人员，确保防控措施的有效执行。

通过廉政风险点排查及防控表，可以有效地识别和防控廉政风险，从而保障工作的廉洁性和公正性。

建设用地股
征地事务所
土地
整治
1、农村土地综合整治项目的招投标监管；
2、农村土地综合整治项目资金拨付；
3、农村土地综合整治项目工程验收工作。
1、招投标过程中出现违规操作；
2、项目资金挪用；
3、工程验收过程中请客送礼。
1、项目资金的监管问题;
2、项目工程验收时，工作人员自律方面的问题，
耕保股
土地整理中心
土地出让相关制度上可能存在的缺陷和漏洞，相关部门和机制监管的缺失和不到位情况，外部环境影响或某些因素的吸引和诱惑，个人学习和素质修养不够，自身控制能力和自律意识不强。
地产管理股
B
1、严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和严格工作管理，认真执行网上招拍挂出让土地制度，杜绝网下出让土地使用权，按相关文件规定要XX施。2、在土地出让、企业改制土地资产处置时，一定要严格审查原使用者土地档案，严格按照国家土地使用权出让办法执行。严把土地收益收缴关，在手续健全的情况下，按程序方可给予办理，不得违章办事。3、建立长效的教育警示机制，通过正面典型、开辟廉政教育等活动，实施依法行政，做到理想信念教育常态化；4、健全岗位责任制度，明确工作职责、工作任务、工作流程、工作目标；建立相应的问责制度，确保岗位职责落实。5、加强政务公开，明确工作流程，公开接受群众的监督；强化服务职能，使办事公开化，提高办事效率；加大信息建设，认真执行网上报件；实行举报制度。
廉政风险点与防控措施一览表
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉与的部门和岗位
风险
等级
防控措施与责任主体
防控措施
责任主体
国土
资源
规划
在建设项目预审时把关不严。

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廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

2、开展经常性的日常检查，及时发现问题，并对发现的问题及时纠正。
计划财务股
干部人事管理
1、领导班子未按《条例》规定的条款及程序办事，领导意志代表民意；
2、人事部门缺失个人自律。
没有广泛征求意见和了解情况，选拔干部与职位要求有差距。
1、监督缺失；
2、个人自律缺失
领导班子成员、人事股、纪检监察室
B
1、个人自律；
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题。
2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
2、隐瞒发现的问题，并索要红包；
3、收受红包礼金；4、在审核各项收入中不严格按收费文件审核，没有做到应收尽收；
5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
1、个人自律方面不够重视，2、没有正确的人生观，个人利益唯上，3、财经纪律观念淡薄。
计划财务股
C
1、建立健全有效的财务内控制度，对岗位职责进行科学、严密的划分，制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题；2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
1、防止未按供地预审要求进行审查；
2、防止所报项目不条例国家相关产业政策和供地政策；

灵台县物价局岗位廉政风险排查登记表个人签字：灵台县物价局岗位廉政风险识别和自我防控表-------- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢！蒋rong超男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口：湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 身份证：广东省gz市宝安区518101186****5324(手机)E-mail:****************求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。

相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。

工作经历2013/01 -- 2014/04电脑专卖店 | 市场主管行业类别：计算机硬件| 企业性质：民营| 规模：20人以下| 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。

2011/06 -- 2012/11| 销售主管行业类别：教育/培训/院校| 企业性质：民营| 规模：20-99人| 职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。

教育经历2007/09 --2011/06湖南大学| 市场营销| 本科在校学习情况曾获院校级三等奖在校实践经验2008/03 -- 2010/10大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理*2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》*2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。

会计岗位廉政风险点和自我防控会计岗位廉政风险点和自我防控会计岗位廉政风险点和自我防控一、行政领导干部风险点：(风险等级一级)1、在人力资源安排上不按人事制度办理;2、在人员安排或干部任用上，以权谋私;3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事;4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价;5、在物资采购中，以劣质产品充当正品;6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算;8、在资金分配上，不按规定办事;9、在签字报账上，不按规定办事;10、利用职权，随意支配资金;11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事;12、在临时用工选用上，任人唯亲;13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

防控措施：1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标;2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管;4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下;6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争;8、在大额资金使用上，必须进行班子研究;并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议;9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行;11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

二、党群领导干部风险点：(风险等级一级)1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等;2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍;3、推荐先进，任人为亲或透露信息;4、不按有关规定选拔和任用干部;5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;6、为了小团体利益，私自开支工会经费;7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任;9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销;10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

岗位廉政风险点防控表1. 背景介绍廉政风险是指在组织中存在的违反廉洁纪律、失职渎职等不良行为的潜在风险。

对于一个企业或组织而言，加强岗位廉政风险点的防控是非常重要的。

本文档旨在列举一些常见的岗位廉政风险点，并提供相应的防控措施，以帮助企业和组织更好地管理和预防廉政风险。

2. 岗位廉政风险点和防控措施列表2.1 招标采购岗位风险点：•异常低价中标风险•违规操作导致不公平竞争•滥用职权和受贿行为防控措施：•严格制定招标采购流程并进行公示•引入第三方监督机构进行评审•建立完善的采购决策机制，确保多人签字、意见反馈等环节•建立举报制度，鼓励员工举报违规行为，并保护举报人的权益2.2 财务审计岗位风险点：•财务数据造假风险•财务审计人员与被审计对象勾结•审计结果泄露防控措施：•建立健全的财务管理制度和审计程序•加强审计人员的培训和考核，提高专业素质和职业道德•限制审计人员的权限和操作范围，实行分工与协作•加强对审计结果的保密工作，并制定相关的保密措施2.3 人事管理岗位风险点：•职位录用、晋升和调整不公平•职工信息泄露和滥用•人事管理人员受贿行为防控措施：•严格执行招聘流程，确保公平竞争机制•建立职位晋升和调整的标准化评估体系•对人事信息进行严格的管理和权限控制•加强人事管理人员的培训，提高他们对廉政风险的认识和防控能力2.4 接待和礼品管理岗位风险点：•滥用公款进行接待和礼品赠送•受贿行为防控措施：•制定明确的接待和礼品管理制度•加强对接待和礼品支出的审核和监督工作•建立合理的接待和礼品预算，并进行实际支出的核对和报告•加强与供应商的合作管理，防范受贿行为的发生2.5 信息技术管理岗位风险点：•信息泄露和滥用•系统漏洞被利用进行非法活动•私设网络设备和软件防控措施：•建立信息安全管理制度和技术规范•对员工进行信息安全教育和培训•加强对系统的安全测试和漏洞修复工作•实施严格的设备和软件审查制度，防止私设网络设备和软件的使用3. 结论岗位廉政风险点的防控是保障组织正常运转和员工廉洁行为的重要措施。

等级
姓名
岗 位
责任人
一级
二级
三级
张正武
协助农业安全生产
联系市蔬菜协会
审查
认定
意见
年 月 日
岗位廉政风险识别和自我防控表
年 月 日
单 位
农业生产与发展规划科
岗 位
农业安全生产
风险
等级
三级
责任人
张正武
主要
职责
协助抓好农业安全生产
存在
潜在
廉政
风险
基本没有行政许可、行政处罚及行政审批权
自我
防控
措施
牢固树立风险意识、责任意识，自觉做到自重、自省、自警、自励。
章2013年05月07等级姓名责任人一级二级三级协助农业安全生产联系市蔬菜协会审查认定意见农业安全生产风险等级三级责任人主要职责协助抓好农业安全生产存在潜在廉政风险基本没有行政许可行政处罚及行政审批权自我措施牢固树立风险意识责任意识自觉做到自重自省自警自励
岗位廉政风险等级划分申报表
单位：（章）2013年05月07日
审查
认定
意见
ห้องสมุดไป่ตู้年 月 日

岗位廉政风险及风险等级表
年月日
注：此表一式三份，局党委、单位、科室（个人）各存一份。

划分风险等级
根据行使权力大小，与群众生产生活关系密切程度以及产生腐败可能性大小，将各岗位分为高、中、低三个风险管理类别，其风险等次依次降低。

具体分类如下：
高级：市局及局属各单位领导班子正职岗位；与群众生产生活息息相关的权力集中、具有行政审批权、执法权，并且直接面对服务对象和群众的科室和负责人岗位；从事人事、财务、接待、物资、采购等管理的科室和负责人岗位。

中级：从事日常业务管理的科室和负责人岗位。

低级：一线执法岗位及机关科室一般工作岗位。

领导班子副职岗位等级划分，按照其所分管科室、单位和岗位风险等级划分，采取就高不就低的办法确定。

各岗位等级的确定，要通过干部职工评议、领导班子集体研究。

八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；
九、承办局领导交办的其它工作。
潜
在
廉
洁
风
险
风险种类
廉洁风险主要内容和表现形式
自评风险
等级
廉洁风险
防控措施
思想道德
风 险
不注重加强理论学习和业务学习
C
加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责
风 险
1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。
2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。
3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
4、车辆管理不到位
5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。
B
严格执行县采购办法规定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。
四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；
五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作；
六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；
七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督；
业务流程
风 险
1、印章审批、保管和使用上随意性大
2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。

岗位图表一岗位权力清单登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日位名称力事会所属股任人部姓名1用核2金管理3456⋯⋯位任主管人字字注：列出本岗位全部权力事项。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制位表二与本岗位相关的XX 权力运行流程图（例图）经办人员填写报销单据主任批准审核单据合法、合规性. .点１、2、⋯⋯....出支付用力运行点注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。

2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。

3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股名称姓名部门费用审核岗位权资金管理力事项风险类别风险点描述1、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务的风险。

2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不权力行使佳的风险。

3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会（岗位职议基础工作下滑的风险。

岗位风中险等级风险等级高中低中责）风险中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意制度执识不强的风险。

行风险1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。

中2 、存在工作进取精神不足，安于现状的风险。

思想道德风险省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位所属财务参加民主名称会计部门测评人数风险类别风险点测评意见票数1 、财务管理没实行事前监准确权力行督。

2 、公用经费不合理使使风险不准确用。

1 、可能按领导意图办制度执准确事。

2 、未能根据自身工作行风险实际完善制度。

不准确思想道1 、工作中不能很好的端准确德风险正态度。

2 、工作中不能不准确积极主动。

高岗位风中险等级低民主测评结果注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

单位：某某有限公司
加强政治理论学习和党性修养
提高政策理论水平和政治素质
增强责任感、自信心和意志力
积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育增强拒腐防变能力筑牢反
腐倡廉思想防线。

单位：某某有限公司
加强政治理论学习和党性修养
提高政策理论水平和政治素质
增强责任感、自信心和意志力
积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育增强拒腐防变能力筑牢反
腐倡廉思想防线。

岗位廉洁风险防控表
单位：某某有限公司
加强政治理论学习和党性修养
提高政策理论水平和政治素质
增强责任感、自信心和意志力
积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育增强拒腐防变能力筑牢反
腐倡廉思想防线。

岗位廉洁风险防控表单位：某某有限公司
加强政治理论学习和党性修养
提高政策理论水平和政治素质
增强责任感、自信心和意志力
积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育增强拒腐防变能力筑牢反
腐倡廉思想防线。

部门廉洁风险防控表
单位：某某有限公司
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