完整版)ISO14001：内审检查表
因素的评价?
评价是否充分、准确?
评价结果是否被记录和报告?
评价结果是否被用于制定环境目标
和计划?
如何向员工传达环境因素识别和评
价的结果?
是否向公众披露环境因素识别和评
价的结果?
环境因素识别和评价的结果是否得
到实施?
注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：
审核日期： 受审核部门：
审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规
检查内容：
1.环境方针
是否制定了文件化的环境方针？
环境方针是否经最高管理者批准？
环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？
环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？
如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？
员工是否了解环境方针？
为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？
检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
2.环境因素识别和评价
是否建立了环境因素识别和评价的程序？ 是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？
用什么方法和怎样进行环境因素的识别？
是否规定了识别和评价环境因素的要求？
是否按程序要求识别环境因素？
是否规定了识别的范围和对象？
是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？
是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？
识别环境因素时，收集了哪些原始资料？
如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？
评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？
如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？
是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？
环境因素识别和评价的结果是否得到实施？
注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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内部审核检查表
JL-8.2.2-05
车间 车间 审核时间 11-10-8 审核员 刘达
序号 标准条款 检查内容 检查记录 评价
1
2
3
4
5
6
7
8
5.5.1
5.4.1
5.5.3
4.2.3
4.2.4
6.3
6.4
7.5
7.6
8.3
询问部门的职责和权限
询问产品的质量目标分解情况
部门的质量目标
查内部沟通方式与沟通情况
项目经理讲出了项目部的职责、共有9项，并对部门的职责叙述清楚，掌握的比较好，符公司部门职责规定
质量目标已经分解到各部门，并按质量目标考核要求，在5月初进行考核
项目部的目标有：
1、 分项工程一次交检合格率95%
质量目标到年底能够全面完成
部门内的沟通形式为：会议和电话以及面对面的沟通，经常到现场检查生产进度及生产质量，对发现的时进行处理
公司体系运行以来，建立体系文件有《质量手册》《程序文件》7个，《作业文件》10个，质量手册和程序文件规定由总经理批准，作业文件由管理者代表。并对文件进行了编号，上述均按《文件控制程序》进行合理控制，并分发到相应的使用部门
建立了《外来文件清单》对外来文件识别、搜集、填入到清单中，将有关文件、标准放到相关使用部门
公司体系运行的记录有68个，由各部门编制，管理者代表批准，建立了《记录清单》规定了记录的保存期限，编制了《记录控制程序》按程序要求，对记录进行管理，要求各部门填写质量记录，并进行妥善保管。
询问部长，提供了公司的设备台帐，共列有生产设备13台套，未编制了设备维修计划，制定了设备日常维护保养的规定
查《设备日常维护保养记录》所有设备均已按规定进行维护保养。有设备故障处理维修单。
项目部生产进度进行生产，保留生产过程记录
在操作过程中，严格按工艺要求操作，并保留操作记录
现场使用的测量仪器有标卡尺,万用表等
在自检时发生过不合格，有不合格记录
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
检 查受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：检查方法提问检查内容是否适用参考文件文件查阅◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?管理体系要求现场检查结果记录
◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期？4.2.3文件控制◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？
◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
检 查受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：检查方法提问检查内容是否适用参考文件文件查阅管理体系要求现场检查结果记录
◆是否有对记录进行管理的程序
◆记录管理的实况◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?
◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆是否对记录进行清理,列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?4.2.4记录控制
内审检查表
受审核部门 研发部 审核员 AAA 审核时间 2024年1月10日
序号 ISO9001/14001/4500条款及要求 检查内容 检查
结果
1 E:6.1.2 环境因素
危险源辨识、风险评价 Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是服务及服务的检查、监视和测量、校准、服务及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
E/S:有哪些环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险？如何进行环境影响和风险评价？环境因素和危险源信息是否及时更新？
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素和危险源？
环境因素和危险源的确定过程如何控制？ 符合
2 Q/E/S:6.2 目标及其实现的策划
Q/E/S:6.2.1
目标 Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？
2、质量目标是否可测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与服务和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？
7、质量目标是否适时更新？
8、质量目标是否形成文件并保存？
E/S:是否建立ES目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素和不可接受风险、合规义务/法律法规并考虑风险和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？
ES:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？ 符合
3 Q/E/S:6.2.2
目标实现的策划
Q/E/S/：在策划如何实现目标时，公司是否有考虑：
1、完成的时限；
