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东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司 性境适应性等 要求）；以往 的开发经验与 教训、法律法 规要求、有关入的充分 和适宜性 评审、设 计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋） 的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计 验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提 供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态 管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施 验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新 技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验 证；f ）必须进行独立验证的性能。
1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供 方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行 业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求 、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品 交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合 同正本之后附加技术协议。
新版三体系内审检查表全套2022版某某某某某有限责任公司内审资料2022年08月内审首(末)次会议签到表2022年内部审核实施计划JL－12－01目的：评价管理体系与GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：某某某某组员：某某某某某审核时间：2022/某某/某某-2022/某某/某某某首次会议：2022/某某/某某某08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2022/某某某/某某某某16:30-17:00，参加人员同上日期时间部门及要素管理层及职业健康安全事务代表：08:30某日至12:00Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4 /9.1.1/9.3/10.1/10.3；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10. 3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14 :007.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;某日至E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S: 4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：08:00Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5 .1/某日至8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;15:00财务部：某日至E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;某某某16:00S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;某某某15:00E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1；某某某某18:002/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;某某某某审核员11日16:30末次会议至17:00全体Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到编制：某某某某批准：某某某某某日期：日期：内部审核检查表审核员审核部门涉及条款管理层审核内容受审核人日期审核记录JL －12－02结论Q/E:4.4公司的概况及体系的策参加人员：总经理：某某某；管代：某某某,职业健康安全事务代表：某某某符合S:4.4.1划、建立和实施过程；1）总经理介绍公司概况：公司成立于某某某某某，现有员工某某某某人，其中技术人员某某某某企业的组织机构、职位于某某某某某某，人，公司从事某某某某某某某。
2023新版安全内审检查表一、组织和管理安全1.1 安全政策- 公司是否制定明确的安全政策？- 安全政策是否符合法律法规的要求？- 公司是否定期进行安全政策的评估和更新？1.2 安全责任和角色- 公司是否明确安全责任和角色？- 安全责任和角色是否分配明确，有无重叠或缺失？1.3 安全培训和意识- 公司是否提供安全培训和意识提升的机会？- 员工是否参加了必要的安全培训？- 公司是否定期进行安全意识宣传活动？二、物理安全2.1 门禁系统- 公司是否安装了有效的门禁系统？- 门禁系统是否定期维护和检修？2.2 视频监控- 公司是否安装了视频监控设备？- 视频监控设备是否正常运行和记录？- 视频监控记录是否存储和管理得当？2.3 机房安全- 公司的机房是否有足够的安全措施？- 机房的进出是否受到严格的控制？- 机房内重要设备是否定期维护和保养？三、信息安全3.1 数据备份- 公司是否进行定期的数据备份？- 数据备份是否可靠可恢复？3.2 网络安全- 公司是否安装了有效的防火墙和入侵检测系统？- 网络设备和系统是否定期进行漏洞扫描和安全评估？- 员工是否接受网络安全教育和培训？3.3 信息安全意识- 公司是否定期进行信息安全意识评估？- 员工是否遵守公司的信息安全政策和规定？四、应急响应4.1 应急预案- 公司是否制定了应急预案？- 应急预案是否包含了关键安全事件的应急响应流程和步骤？- 公司是否进行了应急演练和测试？4.2 事件记录和报告- 公司是否建立了事件记录和报告机制？- 关键安全事件是否及时记录和报告？五、供应商安全5.1 供应商评估- 公司是否对关键供应商进行安全评估？- 安全评估是否包含了供应商的物理安全和信息安全能力？5.2 供应商管理- 公司是否与供应商签订了保密协议？- 安全合规的供应商是否得到优先选择和管理？以上内容仅供参考，具体的安全内审检查表应根据公司实际情况进行调整和完善。
2023新版ISO 50001内审检查表
1. 引言
本文档旨在提供2023新版ISO 内审检查表，以协助组织进行能源管理体系（EnMS）的内部审核。
内部审核是确保能源管理体系有效运行的重要活动，通过评估组织的运营情况，识别潜在的问题和改进机会。
2. 内审检查表
2.1 背景信息
- 组织名称：
- 内审日期：
- 内审员：
- 审核范围：
2.2 内审检查项目
2.3 改进措施
根据内审结果，建议组织采取以下改进措施：
1. 优化能源政策，确保其与组织的能源目标和法律要求相一致。
2. 制定更具体的能源目标，以便更好地衡量能源管理体系的性能。
3. 识别新的机会和风险，并制定相应的应对策略。
4. 进一步改进审核结果未通过的领域，以确保能源管理体系的
持续改进。
3. 总结
本文档提供了2023新版ISO 50001内审检查表，用于组织进行能源管理体系的内部审核。
通过评估各个检查项目的结果，并采取相应的改进措施，组织能够不断优化其能源管理体系，实现能源效益的持续改进。
新版合规管理体系内审检查表(含检查内
容)
1. 概述
新版合规管理体系内审检查表旨在帮助企业对其合规管理体系进行内部审核，确保其合规政策和程序的有效实施和遵守。
本检查表包含了一系列的检查内容，涵盖了合规管理体系的不同方面。
2. 检查内容
2.1 法规和法律遵守
- [ ] 检查企业是否制定并实施合规政策和程序，以确保其遵守相关法规和法律要求。
- [ ] 检查企业是否对其员工进行合规培训，以提高员工对法规和法律要求的理解和遵守能力。
- [ ] 检查企业是否建立了与合规相关的内部报告和投诉制度，以便员工和其他利益相关方能够举报违反合规政策的行为。
2.2 机构设置和责任分工
- [ ] 检查企业是否明确划分了合规管理的责任和权力，并为合规管理设立了专门的机构或职位。
- [ ] 检查企业是否制定了合规管理体系的详细组织结构和责任分工，确保各部门和个人的合规职责明确。
2.3 风险评估和控制
- [ ] 检查企业是否进行了全面的合规风险评估，确定了存在的合规风险和潜在问题。
- [ ] 检查企业是否采取了适当的控制措施来降低合规风险，并确保这些措施的有效性和持续改进。
2.4 内部审计和监督
- [ ] 检查企业是否建立了内部审计机制，并定期进行合规管理体系的内部审核。
- [ ] 检查企业是否建立了监督机制，确保各个部门和个人按照合规政策和程序进行工作。
3. 总结
新版合规管理体系内审检查表包含了一系列的检查内容，帮助企业对其合规管理体系进行内部审核。
通过定期使用该检查表，企业可以确保其合规政策和程序的有效实施和遵守，从而降低合规风险并提升企业的经营效率和声誉。
最新版质量管理体系内审检查表内部审核检查表Q4.1 理解：组织及其所处的环境审核内容：1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
例如经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）以及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.2 理解：相关方的需求和期望审核内容：1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.3 确定：质量管理体系的范围审核内容：1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现结果：1.删除此段落，因为没有提供任何信息。
Q4.4 理解：质量管理体系及其过程审核内容：1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变更的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。
√3输入的关键要求是什么？有影响较大的主要因素，有记录√否记录？4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、调查、分析、评价√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。
