ES生产线文件记记录清单20090210

浙江冠川金属制品有限公司文件名称：质量记录清单一览表ZHEJIANG GUANCHUAN METAL WORK CO., LTD.文件编号：GC/QF-PG-02序号1全检不合格品记录表12不合格率P图13不合格品记录表14不合格品处理单15返工、返修单16纠正和预防措施处理单17计量器具管理台账18计量器具检定计划表19计量检具校准记录表110MSA测量系统分析记录表111质量方针目标考核表1125M1E变更记录表113机加工专职检验员记录表114计量器具领用登记表115计量器具回收登记表116计量器具校准计划表117品质检验报告118培训记录表119质量例会记录表120漏工序每月检查记录表121曲轴粗加工过程检验记录表122曲轴精加工过程检验记录表123曲轴箱重点工位检验记录表124质量问题履历表125交接班记录表126质量记录清单一览表127指引类文件清单一览表128质量信息反馈表129程序文件清单一览表130外来文件清单一览表131SPC原始数据记录表13233343536373839404142登记人： 陈佳GC/QF-PG-20GC/QF-PG-232013/7/102013/7/10文件名称文件编号2013/8/12013/8/1GC/QF-PG-16GC/QF-PG-17GC/QF-PG-21GC/QF-PG-26GC/QF-PG-27GC/QF-PG-242013/7/12013/7/12013/7/12013/7/1备注版本号登记日期2013/7/12013/7/102013/8/12013/7/12013/7/1GC/QF-PG-142013/7/12013/7/1GC/QF-PG-10GC/QF-PG-122013/7/1GC/QF-PG-06GC/QF-PG-08GC/QF-PG-092013/7/10GC/QF-PG-01GC/QF-PG-03GC/QF-PG-04GC/QF-PG-052013/7/12013/7/12013/12/142013/12/142013/12/142013/12/142013/12/62013/12/62013/12/102013/12/102013/7/232013/12/6GC/QF-PG-28GC/QF-PG-29GC/QF-PG-30GC/QF-PG-32GC/QF-PG-312013/12/142013/12/14GC/QF-PG-36GC/QF-PG-11GC/QF-PG-18GC/QF-PG-19GC/QF-PG-33GC/QF-PG-35GC/QF-PG-02GC/QF-PG-07。

EHS日常管理要求及记录以下是为了满足特殊客户要求防范企业风险，在日产经营过程中需要满足或需要保存记录的规范性文件，有需要时要求可以及时提供。

如适用，在管理过程中需要予以规范。

A. 工厂日常文件1. 工厂平面图（权益证明或租赁协议等）2. 过去5年收到的政府部门的罚款单或违规通知单(如适用）3. 在职安全或环保主管人员的培训证书4. 工伤事故及处理/赔偿记录5. 消防逃生演习记录6. 逃生报警设备测试记录7. 消防设施的点检维护记录8. 现场逃生布置图B. 工厂劳动用工文件1. 员工身份证号码和进厂时间的汇总记录2. 人事招聘和薪资政策3. 员工的薪资表4. 员工的考勤记录5. 不定时工时或综合计算工时制批文（如适用）6. 过去两个月用于发工资的银行对帐单或工资签收记录7. 实习生使用情况记录C. 环保许可文件1. 环境影响评价报告和批复2. 建设项目环保竣工验收（“三同时”,包括新、改、扩建项目) l3. 污染物排放申报登记表4. 污染物排放许可证(适用于总量控制区域)5. 排水许可证（如接市政管网排放）6. 环境污染治理设施运营资质（若发外处理）7. 取水许可证和水资源费缴纳凭据(如适用)8. 辐射安全许可证（如适用）9. 危险废物转移联单10. 危险废物处置商资质11. 污染物(水/气/噪音)排放监测报告D. 职业病防护许可文件1. 新建、改建、扩建工程项目的职业病防护竣工验收批文2. 职业病危害项目申报登记3. 工业场所室内空气职业卫生监测报告（监测所有“申报登记”的危害因素）4. 定期职业病体检的汇总报告E. 安全许可文件1. 安全生产验收批文及安全生产许可证（适用于矿山、建筑施工和危化品企业）2. 食堂卫生许可证3. 特种设备的使用许可证（叉车、吊车/电动葫芦、压力容器、电梯等）4. 特种作业人员上岗证F. 消防许可文件1. 消防验收(公安消防部门)2. 新改扩项目的消防备案（如适用）3. 当地公安消防部门的消防执法检查记录、(如适用)4. 是否有消防整改通知书（如适用）。

记录清单格式（DOC）表格⽬录1．受控⽂件清单JL-4.2.3—01 2．⽂件发放范围表JL-4.2.3—02 3．外来⽂件清单JL-4.2.3—03 4．⽂件发放、回收记录表JL-4.2.3—04 5．⽂件更改申请表JL-4.2.3—05 6．质量记录清单JL-4.2.4—01 7．质量⽬标完成情况考核表 JL-5.4-01 8．质量策划（计划）实施情况检查表JL-5.4-02 9．管理评审计划 JL—5.6—01 10．管理评审通知单 JL—5.6—02 11．管理评审会议记录 JL—5.6—03 12．管理评审报告 JL—5.6—04 13．管理评审跟踪检查表 JL—5.6—05 14．年度培训计划JL-6.2—01 15．培训申请表JL-6.2—02 16．培训记录表JL-6.2—03 17．培训有效性评价表JL-6.2—04 18．员⼯信息表 JL-6.2—05 19．设备台帐JL-6.3-01 20．年度设备维修计划JL-6.3-02 21．设备故障检修表JL-6.3-03 22．设备维修保养记录表JL-6.3-04 23．设备验收记录表JL-6.3-05 24．设备报废单JL-6.3-06 25．合同评审表★JL-7.2－01 26．合同（产品）要求评审表★JL-7.2－01 27．订单确认表JL-7.2－02 28．合同登记表JL-7.2－03 29．项⽬建议书JL-7.3－01 30．设计开发任务书JL-7.3－02 31．设计开发⽅案JL-7.3－03 32．设计开发计划书★JL-7.3－04 33．设计开发⽅案//计划书★JL-7.3－04 34．设计开发输⼊//输出清单JL-7.3－0535．设计开发评审报告JL-7.3－0636．设计开发验证报告★JL-7.3－0737．设计开发评审//验证报告★JL-7.3－0738．试产总结报告JL-7.3－0839．新产品鉴定报告JL-7.3－0940．客户试⽤//确认报告JL-7.3－1041．供⽅评定//复评记录表JL-7.4－0142．合格供⽅名单JL-7.4－0243．物资采购计划表JL-7.4－0344．进货物资检验通知单JL-7.4－0445．特殊过程确认表JL-7.5.2－0146．计量器具台帐JL-7.6－0147．年度计量器具周期检校计划表JL-7.6－0248．计量器具检校记录表JL-7.6－0349．顾客意见调查表JL-8.2.1－0150．技术服务记录与反馈表JL-8.2.1－0251．年度审核计划表JL-8.2.2－0152．内审⼯作计划表JL-8.2.2－0253．内审检查表JL-8.2.2－0354．不合格报告JL-8.2.2－0455．审核报告JL-8.2.2－0556．不合格项分布表JL-8.2.2－0657．内审⾸(末)次会议签到表JL-8.2.2－0758．会议记录JL-8.2.2－0859．进货物资检验记录JL-8.2.4—0160．半成品检验记录JL-8.2.4—0261．成品检验记录JL-8.2.4—0362．不合格品报告JL-8.3－0163．顾客意见统计表 JL-8.4－0164．纠正//预防措施表JL-8.5－0165．顾客意见处理单JL-8.5－02注：a）有★表可根据情况选其⼀种表b）该⽬录的表格为质量管理体系⽇常运⾏所需的通⽤表格，可根据各单位的具体情况选⽤，再加上各单位⽇常⼯作（⽣产）现⾏的主要记录表格，则可编制《质量记录清单》JL-4.2.4—01受控⽂件清单JL-4.2.3—01 No：序号⽂件名称编号版本备注1 质量⼿册JXYY/QM-A-2009A版2 程序⽂件（10个）JXYY/QP-A-2009A版2.1 ⽂件控制程序JXYY/QP－A－01 A版2.2 记录控制程序JXYY/QP－A－02 A版2.3 管理评审程序JXYY/QP－A－03 A版2.4合同评审控制程序JXYY/QP－A－04 A版2.5 采购控制程序JXYY/QP－A－05 A版2.6 监视和测量设备控制程序JXYY/QP－A －06 A版2.7 内部审核控制程序JXYY/QP－A－07 A版2.8 不合格品控制程序JXYY/QP－A－08 A版2.9 纠正措施控制程序JXYY/QP－A－09 A版2.10 预防措施控制程序JXYY/QP－A－10 A版3 《⽣产作业流通单》JL-7.5-024 《岗位⼯作⼈员任职条件》JL-6.2.2-025 作业指导书JL-7.5.1-016 ⼯艺流程图JL-7.5.1-037 质量记录清单（53个）JL4.2.4-01Q8 外来⽂件清单（10个）JL-4.2.3—03制表⼈：⽇期：⽂件发放范围表JL-4.2.3—02No：序号⽂件名称编号版本收⽂部门/⼈员制表⼈：⽇期：审批⼈：⽇期外来⽂件清单JL-4.2.3-03 No：序⽂件名称编号备注号制表⼈：⽇期：⽂件发放、回收记录表JL-4.2.3—02 No:序号⽂件名称编号分发号版本收⽂部门发放记录回收记录签收⽇期份数签回⽇期份数制表⼈：⽇期：⽂件更改申请表JL-4.2.3—05 NO:⽂件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受其影响引起的其他更改⽂件名称：申请⼈：⽇期：所在部门意见：签名：⽇期：审批⼈意见：签名：⽇期：质量记录清单JL4.2.4-01 NO：序号记录名称编号保存期备注1 《质量计划》《年度培训计划》JL-6.2.2-01《培训记录表》JL-6.2.2-02JL-6.2.2-03《员⼯教育、培训、技能履历表》《⽣产作业流通单》JL-7.5-02《监测设备⼀览表》JL-7.6-01《监测设备周检记录》JL-7.6-03《顾客满意度调查表》JL-8.2.1-01《顾客投诉处理记录》JL-8.2.1-02JL-8.2.3-01《服务质量检查与考核记录》《质量⽬标考核表》JL-8.2.3-02编制：审核：⽇期：质量⽬标完成情况考核表JL-5.4-01 NO.部门负责⼈考核成员考核时间部门质量⽬标：考核检查⽅法及质量⽬标完成情况：责任部门签字：考核成员签字：考核结论：主管领导：⽇期：编制: ⽇期:质量策划(计划)实施情况检查表JL-5.4-02 NO.质量策划(计划)项⽬名称：执⾏部门：执⾏情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查⼈：⽇期：批准⼈：⽇期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证⼈：⽇期：编制: ⽇期:管理评审计划JL—5.6—01 NO：评审时间评审会议地点公司会议室评审⽬的评审依据参加部门/⼈员各部门所需准备的⽂件和资料评审内容编制：⽇期：批准：⽇期：JL—5.6—02 NO：评审会议时间评审会议地点公司会议室参加部门/⼈员：最⾼管理层各领导下列部门/⼈员：发送部门/⼈员：要求准备的评审输⼊内容：编制：审核：批准：⽇期：JL—5.6—03 NO：评审会议时间评审会议地点公司会议室评审会议主持评审会议记录评审⽬的：出席⼈签名：会议记录：编制：审核：批准：⽇期：管理评审会议记录（续表）JL—5.6—03 NO：编制：审核：批准：⽇期：管理评审报告（可另附纸叙述）JL—5.6—04 NO：评审会议时间评审会议地点公司会议室评审⽬的：出席⼈：（注明缺席⼈员）：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施、改进建议摘要及责任部门：编制：审核：批准：⽇期：管理评审跟踪检查表JL-5.6—05 NO：管理评审报告中提出的整改要求和措施：整改措施计划：责任部门负责⼈: ⽇期：批准⼈：⽇期：整改措施实施情况及效果验证：责任部门负责⼈：⽇期：批准⼈：⽇期：年度培训计划JL-6.2—01 NO：时间培训部门或对象培训内容培训⽅式备注编制：审核：批准：⽇期：培训申请表JL-6.2—02 NO：申请部门职位（岗位）申请时间培训时间培训地点培训⽅式培训对象培训⼈数申请理由、培训⽬标：培训内容：培训费⽤：上级主管意见：签字：⽇期：总经理意见：签字：⽇期：培训记录表JL-6.2—03 NO：培训时间培训主题培训⽼师培训地点培训⽅式参加培训⼈员名单（签名）：缺席培训⼈员名单应到⼈数实到⼈数缺席⼈数培训内容摘要（包括使⽤的培训教材等）：考核结果（包括笔试、⾯试）：培训⽼师（或授权考核⼈）签字：⽇期: 有效性评价：。

6.1 ZH-01-01文件收发放签收记录
6.2 ZH-01-02受控文件清单
6.3 ZH-01-03文件评审记录
6.4 ZH-01-04文件编制（更改）申请表
6.5 ZH-01-05文件销毁申请单
6.6 ZH-01-06程序文件目录
6.7 ZH-01-07记录表清单
ZH-01-08文件需求申请单
6.1 ZH-05-01管理评审计划
6.2 ZH-05-02管理评审会议记录
6.3 ZH-05-03管理评审报告
6.4 ZH-05-04不合格项纠正、预防措施处理报告6.5 ZH-05-05年度内部审核实施计划
6.6 ZH-05-06内审记录表
6.1 ZH-06-01员工年度培训计划表
6.2 ZH-06-02员工培训课程评价表
6.3 ZH-06-03培训需求申请表
6.4 ZH-06-04员工培训档案
6.5 ZH-06-05培训签到表
6.6 ZH-06-06员工情况一览表
6.1 AZ-07-01《施工设备运行记录卡》
6.2 AZ-07-02《主要施工机具、设备一览表》6.3 AZ-07-03《施工设备保养计划》
6.4 AZ-07-04《施工设备配置申请表》
6.5 AZ-07-05《施工设备封存、报废申请表》6.6 AZ-07-06《施工设备维修记录》
6.7 AZ-07-07《施工设备事故报告表》
6.8 AZ-07-08《施工设备检修计划表/记录》。