文件及记录清单
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质量文件记录清单在项目管理中,质量文件记录是对项目质量进行记录和管理的重要手段。
通过清单的方式列出质量文件记录清单,有助于项目团队更好地进行质量管理。
以下是一个包含1200字以上的质量文件记录清单:1.质量管理计划:包括项目的质量目标、质量策略、质量检查和控制的过程、质量相关的角色和职责等。
2.需求确认文件:包括项目相关方的需求和期望,以及团队对这些需求的确认和记录。
3.验收标准:明确了产品或服务交付的验收标准,包括什么样的条件下项目阶段或整个项目可以被验收。
4.质量检查记录:记录了对项目过程和产品的质量检查结果,包括检查的时间、地点、检查的内容、发现的问题和解决方案等。
5.测试计划和测试用例:对项目进行测试的计划和测试用例的详细描述,以确保产品或服务符合需求和标准。
6.缺陷报告:记录了在项目过程中发现和修复的缺陷,包括缺陷的描述、发现的时间、修复的时间和解决方案等。
7.质量问题记录:记录了项目中发生的质量问题,包括质量问题的描述、责任人、解决方案和预防措施等。
8.样品检验记录:记录了项目中样品的检验结果,以确保产品或服务符合质量标准。
9.过程改进记录:记录了对项目过程进行改进的结果和经验教训,以提高项目的质量和效率。
10.质量培训记录:记录了项目团队成员接受的质量培训的内容和效果,以提高团队成员的质量管理能力。
11.质量审计记录:记录了对项目过程和产品进行的质量审计结果,包括发现的质量问题、改进的建议和执行情况等。
12.验证和确认记录:记录了项目中进行的验证和确认活动的结果,以确保产品或服务符合需求和标准。
13.质量评估报告:对项目的整体质量进行评估的报告,包括对项目过程和产品的评估结果、问题和改进建议等。
14.质量指标和度量记录:记录了项目中使用的质量指标和度量结果,以衡量项目的质量和绩效。
15.质量管理审查记录:记录了对项目质量管理进行的审查结果,包括发现的问题、改进的建议和执行情况等。
16.预防措施和纠正措施记录:记录了对发生的质量问题进行的预防措施和纠正措施的情况和效果。
GJB9001C:2017标准要求(文件)清单⚫文件24项:4项GB/T19001(A部分)+ 20项军品特殊要求(B 部分)A部分:1)质量管理体系范围:组织的质量管理体系范围应作为成文信息,可获得并得到保持(4.3);2)支持质量管理体系及其过程运行的成文信息:保持成文信息以支持过程运行(4.4.2在必要的范围和程度上,组织应:质量手册、程序文件、作业文件);3)质量方针:质量方针应:a)可获取并保持成文信息(5.2.2沟通质量方针);4)质量目标:组织应保持质量目标的成文信息(6.2.1)。
B部分:1)建立诚信管理制度(5.1.1总则n建立诚信管理制度,确保组织的质量诚信);2)建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2以顾客为关注焦点d);3)建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3组织内的角色、职责和权限f);4)组织的质量文化(7.3意识e);5)岗位的质量职责(7.3意识f);6)建立质量信息管理制度(7.6质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11)制定风险管理计划(8.1j);12)设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13)转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1);19)编制关键过程明细表(8.5.7);20)制定、实施质量管理体系年度改进计划(10.3)。
⚫记录35项:20项GB/T19001(A部分)+ 15项军品特殊要求(B 部分)A部分:1)组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b);2)组织应保留适当的成文信息,作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1总则);3)应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2测量溯源a);4)组织应保留适当的成文信息,作为人员能力的证据。
ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等,弱化了“质量手册”的要求。
总的来说,申请ISO9001-2015《质量管理体系认证,需要准备的文件包括:质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。
二、要求解读1.关于文件和记录方面,ISO9001-2015《最大的变化就是,取消了文件和记录的说法,使用“成文信息”。
根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释:组织需要控制和保持的信息的及其载体。
同时,在注解中说明,成文信息可涉及:为组织运行产生的信息(一组文件);结果实现的证据(记录)。
也就是说,成文信息包含文件和记录。
2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。
注意,“保持”和“保留”是有区别的。
抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能,“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。
“保持”成文信息,即是指“文件”,保持XX过程的成文信息,也就是要形成该过程相关的文件,如计划、方案等。
“保留”成文信息,即是指“记录”,保留XX过程的成文信息,也就是要将该过程的记录留存,如焊接记录,测量数据等。
三、文件和记录清单1.方针类:质量方针、质量目标(含公司质量目标和部门分解目标);2.体系类:质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单;3.清单类:文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等;4.人事管理类:人员的人事档案建立(人员花名册,身份证,学历证,健康证归档)、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等;。
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行(例外转序)申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48()月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49()月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备()月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项(位)工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录(一) 01718 施工图会审记录(二) 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎(砾)石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土(砂浆)强度试验报告 11237( )试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼(组)装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录(一) 40464 塔盘安装记录(二) 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘(屏)柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆(线)绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告(附热处理自动记录曲线图)QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆(线)绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘(屏)柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知****分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布,原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建************分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号:批准人:****2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建************分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查(借)阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
办公室记录清单范文一、办公室设备清单:1.电脑及其配件(显示器、键鼠等)2.打印机及其耗材(墨盒、纸张等)3.复印机及其耗材(墨粉、纸张等)4.传真机及其耗材(碳粉、传真纸等)6.桌子及椅子7.文件柜及其他存储设备(书架、文件夹等)8.投影仪及其配件(投影幕布、HDMI线等)9.监控器及摄像头等安全设备10.电视及音响设备(用于会议和培训等)二、办公室常用文具清单:1.笔和铅笔2.订书机及订书钉3.胶带和自粘便条4.剪刀和美工刀5.计算器6.便签纸7.笔记本和便携式电子设备8.文件夹和文件袋9.图钉和回形针10.橡皮和修正液三、办公室日常用品清单:1.咖啡机和杯子2.水壶和杯子3.冷热水机4.纸巾和湿巾5.清洁用品(垃圾桶、拖把等)6.保险箱和密码锁7.耳机和USB充电器8.书籍和杂志9.地毯和窗帘10.会议室用品(白板、标志笔等)四、办公室文件清单:1.合同和协议2.发票和收据3.财务报表和预算计划4.员工档案和考勤记录5.销售报告和市场调研6.会议纪要和待办事项清单7.项目计划和进度报告8.产品目录和服务手册10.员工手册和政策文件五、办公室安全文件清单:2.消防设备和灭火器3.安全出口指示牌和灭火器指示牌4.电器设备安全检查记录5.人员进出登记表和访客登记表6.电脑和服务器密码清单7.网络安全策略和备份计划9.保险单和保修文件10.办公室安全巡检记录六、其他办公室记录清单:1.会议室预定表和日程安排2.员工培训记录和绩效评估表3.工作流程和操作手册4.业务发展计划和竞争分析报告5.用户反馈和投诉记录6.广告和市场推广计划7.项目评估和风险管理报告8.商务信函和邮件备份9.社交媒体和在线宣传活动记录10.职员会议和团队建设活动记录总结:办公室记录清单是为了保持工作的高效性和组织性而制定的一份清单,包括设备、文具、日常用品、文件、安全文件和其他记录等内容。
通过制定和遵循这份清单,办公室可以更好地管理和使用资源,提高工作效率,为员工提供良好的工作环境。
记录总清单一、程序文件对应及关联记录为便于各部门检索,以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列,各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录,便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充(为便于区别,请各部门将修改补充的内容用其它颜色)。
文件控制程序1.收文登记簿2.发文登记簿3.文件更改申请表4.文件更改通知单5.作废文件登记表记录控制程序1. 国家、行业、地方的标准表格2. 相关文件的有关表格人力资源管理程序1.培训需求计划表2.年度培训计划表3.特种作业人员花名册4.培训记录表工程合同评审控制程序1.工程招标文件评审记录2.合同评审记录3.合同管理台帐4.合同修订评审记录内部审核程序1. 内部审核年度审核计划2. 内部审核实施计划3. 内部审核检查表4. 不符合项通知单5. 内部审核报告信息交流与沟通控制程序1.信息联系处理单环境因素、危险源识别与评价控制程序1.环境因素调查评价表2.重要环境因素及其控制计划清单3.危险源辨识与风险评价表4.重大危险源及其控制计划清单5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案施工过程控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3.监督检查记录物资采购控制程序1.物资供方评审表2.合格供方名册3.物资进场验收记录4.物资设备搬运、贮存期间出现问题的处理记录分包方管理程序1.分包方考察记录表2.分包方年度评价表3.年度合格分包方名录4.劳务公司或各队伍(花名册)台帐5.分包工程项目申请表施工安全控制程序1.劳动防护用品发放使用登记表机械设备管理程序1.机械设备修理、保养记录2.机械设备运转记录员工劳动保护控制程序1.员工健康档案2.员工体检表3.监督检查记录环境保护控制程序1.建筑施工场地噪声监测记录表2.污水排放检测记录表3.废弃物处理登记表4.监督检查记录产品的监视和测量控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3. 监督检查记录监视和测量装置控制程序1. 检测装置送检计划表2. 检测装置需求计划表3. 检测装置报废申请单4. 自检自校记录表5. 自检自校记录汇总表6. 检测装置台帐绩效监视和测量控制程序1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准2.监督检查记录表不合格品控制程序1. 不合格品报告2. 不合格品评审处置记录3. 不合格品管理台帐服务控制程序1. 在施工程顾客调查表2. 竣工工程顾客调查表3. 工程质量回访维修记录应急准备与响应控制程序1.消防施工许可证2.消防器材统计表3.应急预案演习记录4.防火安全检查记录5.监督检查记录法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.重要环境因素(危险源)与适用法律法规和其他要求对应清单2.合规性评价表不符合事件控制程序1.监督检查记录纠正与预防措施控制程序1. 纠正/预防措施表2. 信息联系处理单3. 监督检查记录核算控制程序1.工程定额直接费工程量审核表2.工程项目结算定案表3.单位工程总费用两算对比表4.单位工程一类材料两算对比表5.钢筋对比台帐表6.人工费对比台帐表7.砼施工对比台账表事件调查处理程序1 伤亡事件登记表2 安全月报表3 伤亡事件快报表4 伤亡事件报告表5 伤亡事件伤亡人员情况以上所列记录为自2010年体系运行以来体系文件中常规记录,除以上记录外,要求各职能口参考《记录控制程序》中对记录的要求,对照本部门(包括项目部对口管理)所产生其它记录分别补充并附后,于9月5 日前以电子版形式上传至技术质量部(贯标办),且各职能口各自分别建立自己部门所属记录清单。
安全生产标准化文件(制度及记录等)清单
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砂石料、砼生产系统;钻孔、洞室作业等场所检测、监测记录记录工程项目部存档
急性职业危害场所应急处置方案文件工程项目部存档
职业危害防护设施及器具台账记录工程项目部存档
职业危害防护设施及器具校验维护记录记录工程项目部存档
特殊职业卫生岗位人员健康体检记录记录工程项目部存档
严重职业危害作业人员教育培训记录记录工程项目部存档
项目部应急预案体系文件工程项目部存档,和项目要求保持一致---------------------------。