下载文档原格式
工作类别工作内容1、与客户的《技术、质量协议》，2、客户图纸3、转化为公司图纸4、图纸评审5、客户图纸登记6、产品工艺作业指导书7、产品检验作业指导书<外协、半成品、成品>8、产品的整套PPAP 文件（按第3级提交）9、产品的整套APQP 文件10、技术标准的采集（本公司必须具备产品生产需要的各种标准，包括国标、行标、企标）11、文件管理(技术文件的发放、回收、销毁、登记、更改）12、文件更改控制1、检验规程。
2、检验指导书。
3、检验记录。
（检验记录要与检验规程、控制计划、检验指导书及相关规定相对应。
）4、量具管理4.1 实验室管理环境要求、试样管理、操作标准及规范4.1 标准量具（卡尺、检测仪器等）4.1.1 量具台帐4.1.2 量具校准周期计划4.1.3 量具校准记录4.2 自制量具（不是经过外购，是自己设计、自己制造）4.2.1 自校规程、标准4.2.2 自制量具台帐4.2.3 自制量具校准周期计划4.2.4 自制量具校准记录5、不合格控制5.1 不合格品处理5.2 不合格统计分析5.3 不良品优先减少计划5.3 8D 报告或者纠正预防措施TS16949项目检查表技术部门质量部门5.4 持续改进6、本公司所有产品的性能、功能试验结果1、供方管理1.1 候选供方名录1.2 供方调查记录1.3 合格供方名录1.4 与供方签订的相关协议1.5 供应商的分级管理规定2、采购管理2.1 采购计划2.2 采购单2.3 出入库帐目2.4 供方交付监控2.5 供方质量监控2.6 供方质量问题整改(8D 报告或者纠正预防措施）2.7 外协提供的出厂报告、质保书1、现场6S 管理1.1 现场定置定点1.2 现场区域规化、画线1.3 现场区域标识（车间标识、产品标识）1.4 所有区域都必须有不良区域（或多或少）1.5 现场整理、整顿。
2、设备管理2.1 设备台帐2.2 设备保养计划2.3 设备保养记录2.4 设备维修记录2.5 设备的报废、封存（如果有）3、工装与模具管理3.1 工装、模具图纸3.2 工装、模具验收3.3 工装、模具台帐3.4 易损件更换计划3.5 工装、模具维修记录4、 生产计划生产部门采购部门4.1 生产计划（能否具体工序完成时间）4.2 生产报表4.3 出入库帐目5、仓库5.1 仓库产品标识5.2 帐卡物一致6、特种设备6.1储气罐（压力表、安全阀）、叉车、电梯、行车等设备是否在当地特种设备管理部门备案，是否经过检测。
非标工装类质量体系审核清单
1. 设计与开发，审核设计过程中是否充分考虑客户需求，是否
有合理的设计方案和技术支持，是否有完整的设计文件和规范。
2. 材料采购，审核材料采购过程中是否符合相关标准和要求，
是否有合格的供应商和采购渠道，是否有严格的材料检验和记录。
3. 生产过程，审核生产过程中是否有良好的工艺流程和操作规范，是否有合格的生产设备和工具，是否有严格的质量控制和检验
流程。
4. 检验与测试，审核产品检验和测试过程中是否有完整的检测
设备和方法，是否有合格的检验人员和记录，是否有严格的产品合
格标准和抽检制度。
5. 包装与出厂，审核产品包装过程中是否符合相关标准和要求，是否有完整的包装记录和标识，是否有严格的出厂检验和放行程序。
6. 售后服务，审核售后服务体系是否健全，是否有完善的客户
投诉处理和追溯机制，是否有及时的产品质量反馈和改进措施。
以上是非标工装类质量体系审核清单的一般内容，针对具体情况可能会有所不同，需要根据实际情况进行调整和补充。
希望以上回答能够帮助到你。
i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
序号需要准备资料及要求备注1部门管理制度文件、职责、质量目标。
2合同评审记录;(订单评审)3顾客财产台帐;（如果有）；4顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标；5顾客满意程度调查；6售后服务记录;1部门管理制度文件、职责、质量目标。
2订单信息评审过程记录；3订单计划达成情况；4柔性生产计划；5生产发货计划；6发货清单；7对运输方/物流的评定记录(也属于合格供方的评定)；8顾客收到货物的记录;1部门管理制度文件、职责、质量目标。
2技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程);3文件发放记录；技术文件的保存4各种类文件的都要进行审核批准及日期；各种技术/质量记录签字要齐全;5设计开发文件和记录；6技术工艺文件、检验作业指导书、生产作业指导书；7技术变更的评审记录（ECN）；8型式实验计划/记录、第三方抽查检测记录（质监局）；9技术开发协议/质量协议；10工厂售后电池解剖分析报告、记录文件，形成闭环的纠正预防措施；1部门管理制度文件、职责、质量目标。
2合格供应商名录、相关合法性资质，所有记录和证件均在有效期；3供应商评价相关记录，供应商审核计划及审核报告；4供应商业绩评价的资料（如月度考核），采购质量统计分析（交期/合格率）,是否完成质量目标；5合同(应经部门负责人批准)、协议等文件6供方不合格物料的处理、供方的纠正预防措施与整改，持续改进记录1部门管理制度文件、职责、质量目标。
2原材料、半成品、成品名细台帐;3原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识)；产品防护；4入、出库手续先进先出的管理三、技术质量部：四、采购部:一、市场销售部:五、仓储部:二、计划部:序号需要准备资料及要求备注1部门管理制度文件、职责、质量目标。
1半成品、成品的生产过程记录，及统计分析(合格率是否达到质星目标)；2生产过程一定要有工艺文件，关键/特殊工序的管控；3生产计划及生产、服务过程实现的策划(会议)记录；4作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场),；5不合格品台账;不合格品的处理记录；6产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;7各班组的培训(技术培训、质量意识培训等)计划、记录；8现场标识(产品标识、状态标识、设备标识),9生产现场不能出现未经检定的量具;10各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;1质量部管理制度文件、职责、质量目标。
知识产权管理体系认证审核清单
知识产权管理体系是指在组织内部建立并实施知识产权保护、管理、利用和创新活动的一种管理体系。
知识产权管理体系认证是评估组织是否依据相关规范要求，建立并实施了符合组织实际情况的知识产权管理体系，以达到知识产权保护、利用和创新的目的。
以下是知识产权管理体系认证审核清单：
1. 组织认识和承诺：组织是否理解知识产权保护的重要性，是否承诺将知识产权管理体系纳入组织管理体系之中。
2. 知识产权管理体系文件：组织是否建立了符合要求的知识产权管理体系文件（如政策、制度、流程、工作指南等）。
3. 组织结构和责任：组织是否清晰划分知识产权管理的职责和权力，并在组织结构中体现。
4. 知识产权保护：组织是否建立了知识产权保护措施和管理程序，包括版权、商标、专利等。
5. 知识产权管理：组织是否建立了知识产权管理流程和程序，包括知识产权的收集、分类、登记、维权等。
6. 知识产权利用：组织是否建立了知识产权利用流程和程序，包括知识产权的
评估、利用、授权等。
7. 知识产权创新：组织是否建立了知识产权创新流程和程序，包括知识产权的创造、创新、转化等。
8. 培训和意识提高：组织是否开展了知识产权管理培训和意识提高活动，以便员工能够充分理解知识产权管理的重要性。
9. 监督与持续改进：组织是否对知识产权管理体系进行监督和持续改进，以确保符合要求并不断提高管理水平。
以上是知识产权管理体系认证审核清单，按照这些要求进行评估，可以帮助组织建立并实施符合要求的知识产权管理体系，提升知识产权保护和利用的能力。
