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事业单位的合同管理内部控制制度一、合同业务综述本制度旨在规范合同管理中的各项具体工作，促进单位加强合同管理，以规避法律风险的发生，确保经济活动合法合规地开展。
本制度所称的“合同管理”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
1.适用范围适用于W局及下属行政事业单位。
2.主要职责分工（1）各职能处室职能处室负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查，并对调查资料妥善保管；负责收集合同谈判相关资料，并组织进行合同谈判，对合同谈判中的关键信息进行记录；负责根据国家及单位相关规定，合同谈判的内容拟定合同文本并递交至相关职能处室审核审批；负责对合同履行情况进行跟踪，发现问题及时向相关职能处室及领导汇报；参与承办合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作。
（2）合同归口管理处室负责建立和完善内部经济合同管理制度；负责参与重大合同的起草、谈判、审查和订立；负责管理合同专用章；负责参与或组织合同纠纷的调节、仲裁、诉讼活动；负责对合同进行登记和归档；负责检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行。
（3）财务处负责组织做好拟签约对象的资信调查，由拟签约对象提供资信证明，由相关职能部门负责核实报财务处审核；负责对合同中的结算条款进行审核；负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。
（4）政策法规处室负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审核；负责监督、指导各职能处室起草及修订合同协议文本，负责参与重大合同协议的谈判；协助单位相关职能处室处理合同协议中的纠纷；协助各职能处室依法签订、变更和解除合同协议。
二、合同业务控制流程本流程主要明确了山东省W局合同流程的各个节点、岗位分工、管控要求，并对流程节点进行详细说明，同时，对合同的起草、审查、审批、签订、履行、监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、岗位分工、管控要求进行了规范。
1.合同管理流程图（示例）52.合同管理流程节点简要说明3.关键流程节点详细说明流程节点：A1控制活动名称：合同订立起草说明：（1）承办部门在订立合同前，应严格审查对方当事人提供的主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、委托代理权限等相关证明材料。
内部控制手册第部分-内控矩阵（C）——,一般合同管理业务控制矩阵15.1一般合同管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值相关控制点资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性1234561.合同依据1.1经营风险：擅自订立合同，造成损失。
1.1合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同。
生产经营计划包括但不限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划等。
总部相关部门分（子）公司4订立合同的相关依据2.资信调查1.1经营风险：对方当事人不具备相应的签约和/或履约能力，引发合同纠纷。
2.1合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，必要时可提请相关部门予以协助。
总部相关部门分（子）公司5营业执照、资质文件、履约能力证明等资信调查分析记录1.12.13．文本选择1.1经营风险：使用对我方加重义务减轻权利的合同文本，造成损失。
3.1签订合同时，应首选使用法律事务部颁布的合同示范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本；再次，使用双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。
总部相关部门分（子）公司合同2.12.52.12.62.12.72.12.82.12.92.12.34.合同会签及审批1.1经营风险：未经不同专业部门负责把关，造成合同无法执行和/或内容不完整。
4.1合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部门、计划部门、财务部门、法律事务部门等。
总部相关部门分（子）公司3《合同会签审批表》1.1经营风险：未经不同专业部门负责把关，造成合同无法执行和/或内容不完整。
4.2合同会签的表现形式为《合同会签审批表》。
合同管理风险控制矩阵的特点《说说合同管理风险控制矩阵那些事儿》嘿，大家好呀！今天咱来唠唠合同管理风险控制矩阵的特点。
这玩意儿可不简单，就像是我们工作中的一把“保护伞”，但又有着自己独特的“脾气”和“性格”呢！首先呢，这个矩阵就像是一个超级细心的“管家婆”。
它把合同管理的各个方面都分得清清楚楚，一点都不含糊。
从合同的签订前到履行中，再到最后的结束，每一个环节都有它的“眼睛”在盯着，任何小风险都别想逃过它的“法眼”。
就好比你出门前，老妈会仔细检查你有没有带钥匙、手机啥的，生怕你有点啥闪失，这矩阵就和老妈一样细心！然后呢，它又特别的“固执”。
一旦设定好了规则和流程，那就是铁板钉钉，谁也别想轻易改变。
你想偷偷懒，或者走个捷径？没门！它会毫不留情地把你拉回来，让你老老实实按照它的要求来做。
就像你小时候想偷偷不写作业出去玩，老爸会揪着你的耳朵让你回去写作业一样，这矩阵就是这么固执地守护着合同管理的规范。
它还有个特点，就是超级“啰嗦”。
各种细节、各种条款，都给你罗列得明明白白。
有时候看着那密密麻麻的表格和条款，真让人头疼。
但没办法呀，它这也是为了我们好，怕我们一不小心掉进坑里。
就像你出门旅行，老妈会给你准备一大包东西，从吃的到用的，什么都有，虽然啰嗦，但都是满满的关心。
这矩阵还特别“厉害”，就像个武林高手，能把各种风险都一一化解。
不管是潜在的法律风险，还是商业风险，它都能提前预警，让我们做好准备。
就像你走夜路的时候，手里拿着手电筒，能提前看到前面的石头或者坑洼，避免摔跤。
不过呢，可别因为它这么多特点就觉得它很难搞。
只要我们认真对待它，和它好好“相处”，它就能成为我们工作中的得力助手。
我们要像对待好朋友一样对它，尊重它的规则，利用它的优点，这样它就能为我们的合同管理保驾护航啦！总之，合同管理风险控制矩阵虽然有它的“小脾气”，但它的重要性不可忽视。
只有真正掌握了它的特点，并且善于运用它，我们才能在合同管理中轻松应对各种风险，让工作变得更加顺利和安全。
合同管理风险控制矩阵的特点《说说合同管理风险控制矩阵那些事儿》嘿，大家好呀！今天咱来聊聊合同管理风险控制矩阵那些个特点。
这玩意儿可有意思了，就像是我们生活中的一道保险，但又比保险更精细、更有用。
你想想啊，合同那可是相当重要的，就好比我们去参加一场比赛，合同就是比赛规则，要是不遵守，那可就得出乱子。
这时候，合同管理风险控制矩阵就像个超级细心的裁判，从头到尾盯着每一个细节，生怕出点啥差错。
它的第一个特点就是全面。
就像一张大网，把合同涉及的方方面面都给网罗进去了。
不管是合同的签订、履行，还是可能出现的各种风险，它都能一把抓。
就好像一个全能型选手，啥都会，啥都能管。
然后呢，它还特别精准。
每一个风险点都被准确地标注出来，就像是一个神枪手，指哪打哪。
一点儿也不含糊，让你清楚地知道哪些地方可能会有坑，得小心绕过去。
这玩意儿还特别有秩序，条理清晰得很。
就像咱家里收拾得整整齐齐的衣柜，每一样东西都放在该放的地方。
合同管理风险控制矩阵把各种事项排列得明明白白，不会让你摸不着头脑。
而且它还特别实用！不搞那些花里胡哨的，就是实实在在地帮你把控风险。
就像你肚子饿的时候，给你一碗实实在在的热饭，让你吃得饱饱的，心里踏实。
就拿我自己来说吧，有一次我们公司签了个大合同，我当时就想，哎呀，可别出啥问题啊。
结果还真多亏了合同管理风险控制矩阵，让我一下子就找到了可能存在风险的地方。
就好像有个小天使在我耳边提醒我：“嘿，这儿得注意啦！”咱再想想，如果没有这个矩阵，那可就像在黑夜里走路，深一脚浅一脚的，说不定啥时候就掉进坑里了。
但有了它，就像是有了一盏明灯，照亮我们前行的路。
总之呢，合同管理风险控制矩阵就是个好东西，全面、精准、有秩序、实用。
它就像是我们工作中的好伙伴，默默地守护着我们，帮我们避开那些合同中的“大坑小坑”。
咱可得好好珍惜它，让它为我们的工作保驾护航！大家说是不是呀？哈哈！。
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