XX镇合同管理内部控制制度

镇合同管理制度第一章总则第一条为加强公司合同管理，促进合同的规范签订和执行，保护公司合法权益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，所有合同签订、履行和管理活动均应遵循本制度的规定。

第三条公司合同管理应遵循合法、公平、诚信、效率的原则，严格执行国家法律法规、公司规章制度。

第四条公司合同管理部门是公司合同管理的主要实施机构，负责协调公司合同相关事宜。

第五条公司合同管理部门应定期对公司合同管理情况进行检查，发现问题要及时进行整改和处理。

第六条公司的各级领导要重视合同管理，对合同的签订、执行及管理工作进行全程监督。

第七条公司员工应认真履行合同管理制度，不得违反合同管理规定。

第八条公司合同管理制度由公司法务部门负责修改和完善，经公司领导同意后实施。

第二章合同签订第九条公司在签订合同前，应对合同内容进行全面审查，并确保合同内容的合法性和真实性。

第十条公司在签订合同时，必须有授权人员操作。

未经授权擅自签订合同的，公司不承认该合同的有效性。

第十一条合同签订时，必须盖章签字，并在双方经办人员处签字确认。

第十二条合同签订后，应及时归档并备份。

合同文本应妥善保存，并建立相关档案管理制度。

第十三条公司签订合同时，必须确保合同的完整性和准确性，并保证执行能力。

第十四条公司签订合同应遵循公平、公正、诚实信用原则，保证交易双方的利益。

第十五条对于特殊性合同，应征得公司法务部门的审查意见，并获得公司领导同意后方可签订合同。

第三章合同履行第十六条公司签订的合同，应严格履行合同义务，不得擅自修改合同内容或违反约定。

第十七条公司履行合同时，应保证合同的执行进度和质量，不得违约或恶意拖延。

第十八条对于合同履行中的问题，应及时与对方沟通协商，妥善处理，确保合同的正常履行。

第十九条合同履行过程中，如出现变更情况，须与对方商定并签订变更协议，并报公司领导审批。

第二十条合同履行中如出现纠纷，应及时向公司法务部门报告，协助处理。

第二十一条公司履行合同时应遵守国家法律法规和相关行业规范，不得违法行为。

城管局内部控制政府合同管理制度合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________为进一步规范和加强政府合同管理，确保合同履行过程中各项责任明确、权利保障得当，特制定本合同管理制度。

此协议的目的是明确甲乙双方在合同管理过程中的权利和义务，并通过规范的合同管理流程，确保合同的顺利执行与履行。

第一条合同的管理原则1.a. 合同签订前的审核流程① 合同签订前，甲方必须对合同文本进行严格审核，确保合同条款合法、公正、明确。

② 审核过程中，甲方需对合同条款进行详细梳理，检查是否符合相关法律法规。

③ 若合同涉及较大金额或特殊条款，需提交主管部门进行进一步审查。

④ 审查意见须在合同文本上注明，确保合同签署过程无遗漏。

1.b. 合同履行中的监督与管理① 合同签署后，甲方应安排专人负责合同履行过程中的日常监督工作。

② 乙方应按合同约定的时间、质量要求履行合同，如有问题应及时向甲方反馈。

③ 双方应建立定期沟通机制，确保合同履行过程中各方协作顺畅。

④ 对于合同履行中出现的争议或问题，甲乙双方应依照合同条款或法律规定进行处理。

1.c. 合同变更与解除的规范管理① 若因特殊情况需要对合同进行变更，双方应提前书面协商，明确变更的具体内容。

② 合同变更应符合法律规定，任何一方不得单方面作出决定。

合同管理内部控制制度一、引言二、合同管理内部控制制度的目的和范围1. 目的合同管理内部控制制度的目的是确保企业在合同管理过程中遵守法律法规和内部规定，保护企业合法权益，减少合同纠纷和风险。

2. 范围本制度适用于企业所有合同的管理和执行过程，包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止和归档等环节。

三、合同管理流程1. 合同的起草•由合同起草人根据业务需求、法律法规和内部规定，编写合同草案。

•合同起草人应与业务部门进行有效沟通，明确合同的商务条款、法律条款和风险控制措施。

2. 合同的审核•由合同审核人对合同草案进行审查，确保合同符合法律法规和内部规定。

•合同审核人应对合同草案中的商务条款、法律条款和风险控制措施进行综合评估，提出修改建议。

3. 合同的签订•合同需要经营部门负责人或授权人批准后，方可进行签订。

•签订合同时，应核对合同内容与草案的一致性，并确保签订方的法律资格和授权情况。

4. 合同的履行与变更•合同履行过程中，需要建立有效的合同履行管理机制，对约束双方权利和义务的条款进行跟踪监督，并及时处理合同变更事宜。

•合同变更需要经过合同变更申请、评估、批准和签订等环节，确保变更合理合法，并及时通知各相关部门。

5. 合同的终止与归档•合同的终止可以因履行完毕、期限届满、双方协商解除或法定原因等，要根据合同约定和法律规定进行处理。

•合同终止后，应及时归档，并建立有效的合同档案管理制度，确保档案安全、易查和长期保存。

四、合同管理的内部控制要求1. 合同管理人员的职责•合同管理人员应具备合同法律法规和内部规定的专业知识和操作经验。

•合同管理人员应保持独立性和中立性，严格履行职责，杜绝操办、受贿等不正当行为。

2. 合同管理的权限和责任•企业应设立合同审批、签订和变更的审批权限，并确保权限明确、分层制度化。

•合同管理人员要严格遵守权限制度，不得擅自改变合同的商务条款和法律条款。

3. 合同管理的风险管控•合同管理人员应及时跟进合同履行情况，预测和评估合同风险，并及时采取相应的控制措施。

合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度一、引言旨在制定合同管理的内部控制制度，以确保公司在合同签订、执行和终止过程中能够合规、高效地进行管理。

本制度适用于公司内所有涉及合同管理的部门和员工。

二、合同管理的基本原则1. 诚实守信原则：各部门和员工在合同签订、执行和终止过程中应本着诚实守信的原则，遵守法律法规和相关合同约定。

2. 内部审批原则：合同的签订、修订和终止应经过适当的内部审批程序，并由合规部门进行合法性和合规性审查。

3. 风险控制原则：合同管理应强调风险预警和风险控制，对于可能导致公司损失的重大合同事项，应进行风险评估和相关措施的制定。

4. 文件管理原则：公司应建立合同档案管理系统，对于合同文件进行分类、编号、登记、存档和检索，并实行定期审查和归档销毁。

5. 绩效评估原则：公司应建立合同业绩考核制度，对合同管理相关工作进行绩效评估，提高合同管理的规范性和效率。

三、合同管理流程1. 合同签订1.1 合同编制：根据业务需求，由相关部门编制合同草案，明确合同目的、约定事项、权责利益、风险控制和支付方式等内容。

1.2 内部审批：合同草案应按照公司规定的审批流程，经相关部门和管理层审批。

1.3 法律审查：合同草案应送交合规部门进行法律审查和合规性评估。

1.4 相关方审查：对于涉及到重要利益相关方的合同，应征得相关方的审查和同意。

1.5 签署授权：经审批通过的合同草案由授权人签署，并加盖公章。

1.6 合同归档：已签署的合同文本按照文件管理原则进行归档，并登记在合同档案管理系统中。

2. 合同执行2.1 合同履约相关：执行部门按照具体合同约定的内容和要求，履行合同义务，并控制好相关风险。

2.2 合同变更：若合同执行过程中需要进行变更，相关部门应按照合同约定或相关法律规定进行变更程序，并经过相应的审核和审批。

2.3 合同履约监督：公司应建立履约监督机制，对于合同执行情况进行定期检查和监督，并及时处理履约中的问题和纠纷。

合同管理内部控制制度一、总则1.1为了加强合同管理，规范合同签订、履行、变更和解除行为，防范合同风险，保障合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有合同的管理工作。

1.3本制度所称合同，是指公司与其他平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

1.4合同管理应当遵循合法、公平、诚实信用、效益原则，确保公司合法权益。

二、合同管理机构及职责2.1合同管理部门为公司合同管理的归口部门，负责公司合同管理的日常工作。

2.2 合同管理部门的职责如下：（1）制定、修订公司合同管理制度；（2）负责合同签订、履行、变更和解除的审核工作；（3）组织合同签订、履行、变更和解除的培训工作；（4）监督、检查合同签订、履行、变更和解除的情况；（5）处理合同纠纷；（6）其他合同管理相关工作。

2.3合同承办部门负责本部门合同签订、履行、变更和解除的具体工作。

三、合同签订管理3.1合同承办部门应当根据业务需要，制定合同签订计划，并报合同管理部门审批。

3.2合同承办部门应当对合同对方的主体资格、资信状况、履约能力等进行调查，并形成书面调查报告。

3.3合同承办部门应当根据调查结果，制定合同文本，并报合同管理部门审核。

3.4合同管理部门应当对合同文本进行审核，并提出审核意见。

审核通过的，报公司法定代表人或授权代表签署。

3.5合同承办部门应当将签署的合同文本正本一份报合同管理部门备案，并将副本分发给相关部门。

四、合同履行管理合同承办部门应当按照合同约定履行合同义务，确保合同顺利履行。

4.2合同承办部门应当定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时处理。

4.3合同承办部门应当对合同履行过程中的变更、解除行为进行审核，并报合同管理部门审批。

4.4合同管理部门应当对合同履行过程中的变更、解除行为进行审核，并提出审核意见。

审核通过的，报公司法定代表人或授权代表签署。

4.5合同承办部门应当将签署的变更、解除合同文本正本一份报合同管理部门备案，并将副本分发给相关部门。

合同管理内部控制制度一、制度目的合同管理是企业重要的管理环节之一，合同管理内部控制制度的制定旨在规范和优化企业的合同管理流程，确保合同的合法性、有效性和安全性。

该制度旨在明确合同管理的责任、权限和流程，提高企业对合同的管理效率和风险防控能力。

二、适用范围该制度适用于企业内部所有与合同管理相关的部门和人员，包括但不限于合同起草人员、合同审批人员、合同执行人员以及合同管理部门。

三、基本原则1.合法合规原则：所有合同的订立、履行和管理必须符合国家法律法规、政策规定以及相关合同约定。

2.独立性原则：合同管理应独立于其他业务活动，确保合同管理的客观性和公正性。

3.单位责任原则：各相关部门和人员要承担起合同管理的责任，确保合同按照规定流程和标准进行管理。

4.风险防控原则：合同管理应加强风险管理和控制措施，确保合同的风险得到及时识别、评估和控制。

四、合同管理流程1.合同起草–合同起草人员根据业务需求、法律法规以及公司规定，编写合同草案。

–合同起草人员应确保合同内容准确、完整，符合法律法规和公司要求。

–合同起草人员将合同草案提交至合同审批人员进行审批。

2.合同审批–合同审批人员审核合同草案的合法性、合规性。

–合同审批人员对合同草案进行梳理和修改，确保合同条款清晰、明确。

–合同审批人员根据自身权限进行审批，并将合同转交给相关部门或人员。

3.合同签订–合同执行人员按照合同审批的结果，与合同相对方进行面谈、洽谈等活动，确认合同细节和条款。

–合同执行人员与相对方就合同内容进行协商，达成一致后签订合同。

–合同执行人员将签订后的合同存档并及时通知相关部门和人员。

4.合同履行–合同执行人员按照合同约定和公司要求，履行合同的各项义务。

–合同执行人员应定期与相对方进行沟通，确保合同履行情况的及时了解和沟通。

–合同执行人员应及时处理合同履行过程中的问题和纠纷，并及时报告相关部门和领导。

5.合同管理–合同管理部门负责对合同进行分类、归档、备份，并建立合同管理系统与档案管理系统的接口。

合同业务管理办法第一章总则第一条为维护本街道权益，防范和控制法律及相关业务风险，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，结合工作实际，制定本办法。

第二条严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。

第二章职责分工第三条合同管理实行“行政主要领导负责制”。

对重大事项涉及的合同根据“三重一大”制度规定，提交单位领导班子集体讨论决策。

第四条各办（部门）对本部门订立的合同负责，具体负责合同订立的策划、调查、谈判、文本拟定、初审以及后续监督合同履行等工作。

对影响重大或法律关系复杂的合同，应提交街道班子会议集体决策。

第五条党政办负责合同统一编号、登记台账和年度档案管理，司法所负责对重大合同的法律性审核，审核内容包括合同订立是否合法、完备、规范和公平，是否存在法律风险，能否保障单位合法正当权益，必要时可以聘请法律顾问参与合同法律性审核。

党政办应充分利用信息化手段，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更等情况。

年度终了后，对履行完毕的合同交街道档案室保管。

第三章合同订立第六条对外发生经济行为，除金额小于1万元、分批采购集中付款的零星办公用品采购、即时结清且取得支付凭证的行为外，均应当订立书面合同。

第七条合同订立前，各业务科室应充分了解合同对方的主体资格合法性、授权真实性、商业信誉、经营状况等相关内容，确保对方当事人具备履约能力。

第八条对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、业务、财务等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作，完整记录和保存谈判情况。

第九条合同应由各业务科室根据协商谈判结果拟订，国家或行业有合同示范文本的，应优先选用，但对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进行适当修改。

为对合同管理实施有效监控，本街道经办人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

第十条起草合同时务必要做到合同要素齐全、条款内容完整、合同文字规范、表述严谨准确、合同金额公允、付款方式合理、违约责任明示、订立手续和形式完备等。

合同管理内部控制制度甲方：____________________乙方：____________________第一条定义1.1 合同：指甲方与乙方之间为实现一定经济目的而签订的协议，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。

1.2 内部控制：指甲方和乙方为达成经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对合同的签订、履行和终止等环节进行管理和监督的过程。

1.3 合同管理：指甲方和乙方对合同的签订、履行和终止等环节进行管理和监督的活动。

第二条合同的签订2.1 合同的签订应遵循合法性、合规性和诚信原则，确保合同的签订过程公开、公平、公正。

2.2 合同的签订应经过甲方和乙方的法定代表人或授权代表进行，并按照双方规定的权限和程序进行审批。

2.3 合同的签订应确保合同内容的明确、具体和完整，包括但不限于合同双方的权利和义务、合同金额、支付方式、履行期限等。

第三条合同的履行3.1 合同的履行应按照合同约定的内容和方式进行，确保合同的履行过程符合法律法规和合同约定。

3.2 合同的履行应建立相应的内部控制制度，包括但不限于合同履行计划的制定、合同履行进度的监控、合同履行结果的评价等。

3.3 合同的履行应建立相应的沟通和协调机制，确保合同履行过程中的问题和纠纷能够及时得到解决。

第四条合同的终止4.1 合同的终止应按照合同约定的条件和程序进行，确保合同的终止过程合法、合规。

4.2 合同的终止应建立相应的内部控制制度，包括但不限于合同终止原因的审查、合同终止后的处理和清算等。

4.3 合同的终止应建立相应的沟通和协调机制，确保合同终止后的相关事宜能够得到妥善处理。

第五条监督和评价5.1 甲方和乙方应建立相应的监督和评价机制，对合同的签订、履行和终止等环节进行监督和评价。

5.2 监督和评价机制应包括内部审计、内部控制自我评估、合规性检查等方式，以确保合同的签订、履行和终止等环节的有效管理和监督。

5.3 监督和评价结果应定期报告给甲方和乙方的法定代表人或授权代表，并作为改进合同管理内部控制制度的依据。

合同管理内部控制制度(2024版)合同编号：__________合同管理内部控制制度（2024版）甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为乙方提供合同管理服务，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特制定本合同管理内部控制制度。

一、合同的订立、履行、变更和解除1. 甲方应根据乙方的委托，依法依规为乙方签订、履行、变更和解除合同提供专业服务。

2. 甲方在签订合同前，应认真审查乙方的授权委托书、合同相对方的资质、信誉及履约能力等相关信息。

3. 甲方在签订合同时，应确保合同条款的合法性、合规性、完整性和准确性。

4. 甲方在履行合同过程中，应严格按照合同约定，确保合同目标的实现。

5. 甲方在合同变更和解除过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，充分保障乙方的合法权益。

二、合同的管理和归档1. 甲方应对签订的合同进行统一管理，确保合同及相关文件的安全、完整。

2. 甲方应建立健全合同档案管理制度，对合同的签订、履行、变更、解除等环节的相关资料进行归档保存。

3. 甲方应对合同档案进行定期审查，确保档案的准确性和及时性。

4. 甲方应在合同到期或解除后，及时将合同档案移交乙方。

三、合同的监督和检查1. 甲方应建立健全合同监督机制，对合同的签订、履行、变更、解除等环节进行全程监督。

2. 甲方应对合同执行情况进行定期检查，发现问题应及时告知乙方并采取措施予以解决。

3. 甲方应积极配合乙方对合同执行情况进行检查，如实提供相关资料和信息。

四、保密条款1. 双方在合同签订、履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2. 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。

3. 双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

五、违约责任1. 甲方未按合同约定提供服务、履行合同的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 乙方未按合同约定支付费用、提供必要资料的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

编号：__________2024版精选合同管理内部控制制度-甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日2024版精选合同管理内部控制制度合同目录第一章总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的1.2 合同管理内部控制制度的适用范围1.3 合同管理内部控制制度的基本原则第二章组织架构与职责分工2.1 合同管理组织架构2.2 合同管理职责分工2.3 合同管理相关部门的职责与权限第三章合同的订立与审批3.1 合同订立的基本要求3.2 合同起草与审查3.3 合同审批流程与权限3.4 合同订立过程中的风险控制第四章合同的履行与监督4.1 合同履行计划与进度管理4.2 合同履行过程中的风险控制4.3 合同监督与检查4.4 合同履行过程中的沟通协调第五章合同的变更与解除5.1 合同变更的条件与程序5.2 合同解除的条件与程序5.3 合同变更与解除过程中的风险控制第六章合同的终止与解除6.1 合同终止的条件与程序6.2 合同解除后的善后处理6.3 合同终止与解除过程中的风险控制第七章合同纠纷的处理7.1 合同纠纷的类型与处理方式7.2 合同纠纷的调解与仲裁7.3 合同纠纷处理过程中的风险控制第八章合同管理的信息化建设8.1 合同管理信息系统的功能与架构8.2 合同管理信息系统的实施与运行8.3 合同管理信息系统的安全与维护第九章合同管理的内部审计9.1 合同管理内部审计的目的与范围9.2 合同管理内部审计的程序与方法9.3 合同管理内部审计的整改与跟踪第十章合同管理的培训与宣传10.1 合同管理培训的内容与形式10.2 合同管理宣传的方式与渠道10.3 合同管理培训与宣传的评估与改进第十一章合同管理的绩效考核11.1 合同管理绩效考核的目标与指标11.2 合同管理绩效考核的程序与方法11.3 合同管理绩效考核的结果应用第十二章合同管理的持续改进12.1 合同管理存在的问题与不足12.2 合同管理改进的措施与方案12.3 合同管理改进的实施与跟踪第十三章合同管理的法律风险防范13.1 合同管理法律风险的识别与评估13.2 合同管理法律风险的防范措施13.3 合同管理法律风险的处理机制第十四章合同管理的应急预案14.1 合同管理突发事件的类型与应对措施14.2 合同管理应急预案的制定与演练14.3 合同管理应急预案的调整与完善合同编号_________第一章总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的为加强合同管理，规范合同订立、履行、变更、解除和终止等行为，防范合同风险，确保公司合法权益，提高公司经营效益，制定本制度。

合同管理内部控制(精选2024)合同管理内部控制制度1.目的1.1 为了规范公司的合同管理，确保合同的真实性、合法性和有效性，防范合同风险，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有合同的签订、履行、变更、解除和终止等活动。

2.合同管理部门2.1 合同管理部门为公司合同管理的归口部门，负责制定、修改、完善合同管理制度，组织合同签订、履行、变更、解除和终止等工作。

2.2 合同管理部门应配备具备相应专业知识和能力的合同管理人员，负责合同管理的日常工作。

3.合同签订3.1 合同签订前，合同承办部门应进行充分的市场调查和风险评估，合理确定合同条款，报合同管理部门审核。

3.2 合同管理部门应对合同承办部门提交的合同草案进行审核，确保合同内容真实、合法、完整，符合公司利益。

3.3 合同签订应采用书面形式，由法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章。

3.4 合同签订后，合同管理部门应将合同正本归档保存，副本送相关部门执行。

4.合同履行4.1 合同承办部门应按照合同约定履行合同义务，确保合同按期履行。

4.2 合同履行过程中，合同承办部门应定期检查合同履行情况，发现问题时及时报告合同管理部门。

4.3 合同管理部门应定期对合同履行情况进行监督检查，发现问题及时处理。

5.合同变更、解除和终止5.1 合同变更、解除和终止应经合同管理部门审核同意，并报法定代表人或授权代表批准。

5.2 合同变更、解除和终止后，合同管理部门应及时通知相关部门，并办理相关手续。

6.合同纠纷处理6.1 合同履行过程中发生纠纷时，合同承办部门应及时报告合同管理部门，并采取相应措施，防止损失扩大。

6.2 合同管理部门应根据合同约定和法律法规，及时处理合同纠纷，维护公司合法权益。

7.合同档案管理7.1 合同管理部门应建立健全合同档案管理制度，对合同签订、履行、变更、解除和终止等过程中的文件资料进行归档保存。

合同管理内部控制制度引言合同是企业发展中不可缺少的一环，对于合同管理的规范和控制至关重要。

为确保合同的准确执行、风险的有效控制和合规性的保证，企业需要建立合同管理内部控制制度。

本文将介绍合同管理内部控制制度的基本要素和实施步骤。

一、内部控制的基本概念内部控制是指企业为实现经营目标，保护企业财产安全，合规经营并提升经济效益而建立的一系列制度、措施和方法。

它涵盖企业管理、风险管理、信息传递和内部监督等各方面的内容。

合同管理内部控制制度是内部控制的一个重要组成部分，专门针对合同活动而设计和实施的控制制度。

二、合同管理内部控制制度的目标和原则1. 目标合同管理内部控制制度的目标包括：•确保合同签订的合规性，防止合同风险的发生；•提高合同管理的效率和透明度，减少合同管理成本；•控制合同履行过程中的各类风险，保障企业的权益；•促进合同活动与企业战略的一致性。

2. 原则合同管理内部控制制度的实施应遵循原则：•风险导向：从风险管理的角度出发，制定合同管理的控制策略；•分工合作：明确各部门的职责和合同管理流程，形成合作机制；•信息共享：实现各环节的信息共享和沟通，确保合同管理的准确性和及时性；•合规经营：遵守相关法律法规和合同约定，保证合同的合规经营。

三、合同管理内部控制制度的要素合同管理内部控制制度包括要素：1. 组织结构建立合同管理部门或指定专门的合同管理人员，明确其职责和权限。

合同管理部门应与财务、法务等相关部门建立联动机制，形成合作关系，确保合同管理的一体化。

2. 制度规范制定合同管理的内部控制制度和相关规范文件，包括合同的审批、签订、履行和变更等各个环节的具体操作规程。

制度规范应明确合同管理的流程、责任人、控制点和限额等内容，确保各环节的有效控制。

3. 内部审计建立内部审计制度，定期对合同管理的执行情况进行审计检查。

内部审计应抽样检查合同文件、相关业务记录和会计凭证等，评估合同的合规性和风险控制情况，提出改进意见和建议。

乌尔其汉镇中心卫生院合同管理内部控制制度第一章总则第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。

第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

第二章合同管理部门及职责第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。

第四条办公室合同管理的职责：（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；（二）组织制定本单位的标准合同文本；（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；（四）对合同的合法性、有效性进行审查；（五）监督、检查、考核合同的履行情况；（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；（七）负责合同的保管、归档工作；（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。

第五条承办部门合同管理职责：（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；（二）负责所承办合同的谈判；（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。

第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。

授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。

第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。

特别重大的合同由市卫计局党组大会批准。

第三章合同编制与审核第八条本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。

第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：（一）对方是否具有主体资格；（二）对方是否具有履约能力；（三）对方技术和质量指标保证能力；（四）对方市场信誉、产品质量等对审查未通过的，不得与之签订合同。

XX乡镇合同管理制度第一章总则第一条为了规范乡镇合同管理，促进乡镇经济社会发展，保障乡镇各项事务的正常运转，特制定本制度。

第二条本制度适用于乡镇各类合同的签订、履行、变更和解除。

第三条乡镇合同管理应遵循公平、公正、诚实信用的原则，维护合同当事人的合法权益，维护乡镇利益和社会公共利益。

第四条乡镇合同管理制度的遵循和执行由县级政府监督管理。

第五条各乡镇应建立符合实际情况的合同管理制度，保证合同的安全、有序运行。

第二章合同签订第六条乡镇合同的签订应当遵循乡镇领导批准、主管部门备案、按照程序履行等程序。

第七条乡镇合同的签订应当保障当事人的自愿和平等的原则，不得强迫签订合同。

第八条乡镇合同签订应注意保护自然、环境、生态安全，不得侵犯国家利益和社会公共利益。

第九条乡镇合同的签订应当依法办理，不得违反法律规定。

第十条乡镇合同的签订应当明确约定各方的权利和义务，并加以保障。

第十一条乡镇合同的签订应当注意关注国家政策、法律法规的变化，及时调整合同内容。

第三章合同履行第十二条乡镇合同的履行应当按照约定的时间、数量和质量履行，不得拖延或违约。

第十三条乡镇合同的履行应当遵循诚实信用的原则，不得欺诈、失职、玩忽职守。

第十四条乡镇合同的履行应当充分保障合同的安全性和保密性，不得泄露合同内容。

第十五条乡镇合同的履行应当遵循国家法律法规和政策，不得违反有关规定。

第十六条乡镇合同的履行应当依法办理，如有特殊情况应当及时通报县级政府，并按照有关程序处理。

第四章合同变更和解除第十七条乡镇合同的变更应当经过乡镇领导批准、主管部门备案，并按照程序办理。

第十八条乡镇合同的变更应当遵从合同当事人的自愿和协商一致的原则，不得违背当事人的意愿。

第十九条乡镇合同的解除应当经过乡镇领导批准、主管部门备案，依法办理。

第二十条乡镇合同的解除应当遵循法律法规的规定，不得违反有关规定。

第二十一条乡镇合同的解除应当保障合同当事人的权益，不得损害合同当事人的利益。

镇合同管理制度第一章总则第一条为规范镇级合同管理工作，强化合同管理责任，提高镇级合同管理水平，根据有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于镇级行政机关及其下属各单位（以下简称镇级行政机关）的合同管理工作。

镇级行政机关应当建立健全合同管理制度，加强合同管理，提高合同履行质量，保障合同权益的实现。

第三条合同管理是指镇级行政机关通过合同签订、履行、监督、评估等环节，规范合同行为，保障合同权益，促进合同义务的履行，确保合同目标的实现的全部过程。

第四条合同管理工作应当遵循公平、公正、诚信、透明的原则，遵循诚实信用、勤勉尽职、公开透明的原则，按照政策法律规定和自治条例规定实行。

第五条镇级行政机关应当健全领导责任制，完善工作机制，明确职责权限，加强内部管理，提升服务质量，维护国家利益和公共利益。

第六条镇级行政机关应当建立健全合同管理工作制度，逐步形成合同管理工作规范化、制度化、精细化运作模式。

第七条镇级行政机关应当不断完善内部管理制度，不断提高管理效率和服务水平，不断提升综合管理水平，不断提高执行力和管理水平。

第八条镇级行政机关应当加强工作量化管理，明确绩效考核标准，合理确定合同管理工作目标，加强工作量化考核，提高工作效率。

第九条镇级行政机关应当不断完善综合绩效评价体系，提高工作绩效的权威性和科学性，增强绩效约束力，提高工作效率。

第十条镇级行政机关应当在业务工作中加强信息化建设，提高工作效率，提升服务质量，提高信息化应用水平。

第十一条镇级行政机关应当加强对领导干部的管理，严格落实领导干部依法行使权力、廉洁自律、廉洁从政要求。

第十二条镇级行政机关应当建立健全合同管理工作档案管理制度，做好档案保存和管理，为改进工作提供决策依据和服务支持。

第二章合同管理的组织机构第十三条镇级行政机关应当建立合同管理责任制，健全责任追究机制，明确合同管理的主体责任和监督责任。

第十四条镇级行政机关应当设立合同管理部门或由政府采购部门负责合同管理工作。

合同管理内部控制制度一、制度目的合同管理是企业重要的内部控制环节，合同管理内部控制制度的目的是为了规范和加强合同管理工作，确保企业在与外部合作伙伴签订合同过程中严格遵守相关法律法规，并保证合同的执行和风险的控制。

本制度旨在明确合同管理的责任、流程与要求，确保合同管理的有效性和合法性。

二、适用范围本合同管理内部控制制度适用于企业所有部门和人员，包括但不限于销售部门、采购部门、法务部门和财务部门。

三、制度内容3.1 合同管理责任1.高层管理人员负责制定和监督合同管理策略和目标，并确保制度的有效实施。

2.部门经理负责合同管理工作的组织、协调和执行，并配备合适的人员。

3.合同管理部门负责制定合同管理的基本规定和流程，对合同进行归档、监控和评估，并提供相关报告。

3.2 合同管理流程合同管理流程包括合同的发起、审批、签订、执行和变更等环节。

1.合同发起：–需要合同的部门通过内部系统或书面方式向合同管理部门提出合同需求，并提供合同的基本要求和详细信息。

–合同管理部门根据需要进行评估和审核，并提供合同起草模板。

–需要合同的部门根据模板起草合同草案，并进行内部审批流程。

2.合同审批：–合同管理部门对合同草案进行初步审查，确保合同内容符合相关法律法规和企业政策。

–合同草案进入内部审批流程，根据合同金额和重要性确定审批权限和流程。

–合同审批流程需要包括相关部门的审批意见和财务部门的审批。

3.合同签订：–经过审批的合同草案由合同管理部门向对方发送，并与对方进行协商和修改。

–双方达成一致后，合同管理部门负责协调签订合同，并确保合同的正式盖章、归档和备份。

4.合同执行：–执行合同的责任部门负责合同的实施，并确保履行合同的各项义务。

–合同管理部门负责监督和评估合同的执行情况，并及时进行风险预警和处理。

5.合同变更：–需要对合同进行变更的部门需向合同管理部门提出变更申请，提供变更原因和内容。

–合同管理部门对变更申请进行评估并提供意见，最终经过相应审批流程后执行变更。

内部控制合同管理制度【范本模板】（二）一、引言内部控制合同管理制度是企业内部控制体系中的重要组成部分，旨在规范企业对合同的管理和控制，确保合同的有效执行和合规运作。

本文档为内部控制合同管理制度的范本模板，包括合同的管理流程、权限和责任、风险控制等内容，可供企业参考和借鉴。

二、合同管理流程1. 合同的申请与审批流程：根据合同的性质和金额，制定相应的合同申请和审批流程，明确合同的起草人、审批人、经办人等角色，并设立相应的审批层级和权限，确保合同的申请与审批过程规范有效。

2. 合同的签订与备案流程：合同签订前，需要进行相关的尽职调查和合规审查，确保合同的合法性和有效性。

签订合同后，需按照规定的流程进行备案，并建立合同档案，以备日后跟踪和查询。

3. 合同的履行与监督流程：在合同履行期间，需进行定期或不定期的合同履行情况的检查和监督，确保合同的有效执行并防止合同风险的发生。

同时，建立合同履行记录，便于跟踪和评估。

三、权限和责任1. 合同起草人：负责起草合同文本，并确保合同文本的准确性和合规性。

2. 合同审核人：负责对合同文本进行审核，确保合同的合法性和有效性。

审核人应具备相关法律和合同知识，并根据合同金额和性质确定审核层级和权限。

3. 合同经办人：负责合同的执行和监督，包括合同履行进度、款项支付、合同变更等事项。

经办人应按照合同要求进行操作，并妥善保管相关文件和资料。

4. 合同备案人：负责将已签订的合同进行备案，并建立相应的合同档案。

备案人应确保备案信息的准确性和完整性，并及时通知相关人员。

四、风险控制1. 合同风险评估：在合同签订前，进行相应的风险评估，识别潜在的合同风险，并采取相应的措施进行控制和防范。

2. 合同履行风险控制：加强对合同履行的监督和控制，确保合同按照约定履行，并及时采取措施应对履行风险的变化。

3. 合同纠纷的解决：在合同纠纷发生时，及时启动相应的解决机制，采取合适的方式进行纠纷解决，保护企业的利益。

合同内控管理制度范例下面是一个合同内控管理制度的范例：1. 内控制度的目的本制度的目的是为了确保合同的执行符合法律法规、公司政策和规定，并有效地管理风险，保护公司的合法权益。

2. 内控责任2.1 公司高层管理人员应确保合同内控制度的有效实施，并对其负有最终责任。

2.2 合同部门负责贯彻执行合同内控制度，包括合同审核、合同签订与变更、合同履行监督等工作。

2.3 其他相关部门应根据合同内控制度的要求，配合合同部门的工作，提供相关信息和支持。

3. 合同管理流程3.1 合同审核：合同部门应对收到的合同申请进行审核，包括合同的合规性、经济性、风险评估等方面的审查。

3.2 合同签订与变更：符合审核要求的合同应由授权人员进行签订，任何合同的变更必须经过合同部门的审批程序。

3.3 合同履行监督：合同部门应对已签订的合同进行履行监督，确保各方履行合同条款，并及时处理合同履行过程中的问题。

4. 风险管理4.1 合同部门应定期评估合同风险，采取相应的措施降低风险。

4.2 合同部门应建立风险预警机制，及时发现和应对合同履行中的风险。

5. 内部控制5.1 合同内控制度应符合公司内部控制规定，确保合同管理过程的合规性和规范性。

5.2 合同部门应定期对内部控制进行自评和检查，及时改进和完善合同管理过程。

6. 监督与内审6.1 公司应建立合同管理的监督机制，包括内外部审计、监察等手段，确保合同管理过程的透明和合法性。

6.2 定期进行内部审查，对合同管理过程进行评估，发现问题并提出改进意见。

以上只是一个合同内控管理制度的简单范例，具体的内容应根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。

合同管理内部控制制度1. 引言2. 目标与原则合同管理内部控制制度的目标是确保合同管理的规范性和有效性，以最大程度地减少合同风险和合同纠纷的发生。

在设计合同管理内部控制制度时，需要遵循原则：•合规性原则：确保合同管理符合相关法律法规和公司政策；•透明性原则：保证合同管理的透明度，防止违规行为的发生；•一致性原则：确保合同管理流程统一、规范化，并与其他管理流程相衔接；•风险管理原则：通过合同管理内部控制制度，规避合同风险和合同纠纷；•可持续性原则：合同管理内部控制制度需要具备可持续性，能够适应公司发展的需要。

3. 合同管理内部控制制度的要素合同管理内部控制制度包括要素：3.1 合同管理制度的建立和修订合同管理制度是合同管理内部控制制度的核心，它需要明确合同的层级结构、合同的审批流程、合同的归档管理等内容。

建立和修订合同管理制度应该遵循规范的制度制定程序，包括制度的起草、审批、发布、执行和修订。

3.2 合同管理人员的角色与职责合同管理人员是合同管理内部控制制度的执行者，他们的角色和职责对于合同管理的规范性和有效性至关重要。

在合同管理内部控制制度中，应该明确合同管理人员的职责范围、权限和工作流程，并定期进行培训和考核以提高其专业水平。

3.3 合同审批与签署合同审批和签署是合同管理过程中的关键环节，必须严格遵循公司的合同管理制度和相关法律法规。

合同审批流程应该明确合同的审批权限、审批流程和审批时限；合同签署应该确保签署人的资格和授权，并留存相应的签署记录。

3.4 合同履约与监督合同管理内部控制制度应该包括合同履约和监督的要求。

合同履约的监督包括合同履约的进度、质量和合规性等方面的监控；合同履约的过程中，应该建立相关的反馈机制以及解决合同履约问题的程序。

3.5 合同变更与解除合同的变更和解除是合同管理过程中的重要环节，也是合同风险管理的关键环节。

合同管理内部控制制度应该明确合同变更和解除的条件、程序和流程，并要求在变更和解除合同时进行相应的记录和沟通。