公司质量手册及程序文件信息沟通管理程序
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1目的
建立和疏通信息流通渠道,加强信息流通接口管理,确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。
2 范围
适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。
3定义和术语
无
4 职责
各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。
质量部负责与产品质量相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
销售部负责与市场动态相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
管理部负责与企业管理相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。
5 程序
工作流程:沟通内容(信息)之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通
→沟通效果评价→沟通改进→沟通内容(信息)的归档与保存沟通内容(信息)之分类
5.1.1 外部信息
5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息
a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。
b.产品标准类信息。
c.市场动态、行业动态(包括竞争对手)中与质量相关的信息。
d.供应商的质量信息及投诉等。
e.其它外部与产质量量相关的各类信息。
5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息
a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息,如法律、法规、条例等。
b.市场、行业动态(包括竞争对手)中与企业管理相关的信息。
c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。
5.1.2 内部信息
a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。
b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。
c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。
d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。
e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。
信息的收集
信息(数据)每月收集、分析、传递、汇总至少一次,各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。
信息重要度分级
根据信息的紧急及重要程度,分为三级:
A、一级数据为重要且紧急的数据,指直接影响顾客满意度的数据;
B、二级数据为不重要但紧急的数据;
C、三级数据为日常信息,不需标识。
数据的标识由数据收集部门在信息单的右上角打“√”说明。
信息沟通
5.4.1 沟通方式及追踪落实
5.4.1.1 会议
5.4.1. 会议计划
a例行性会议
b临时性会议
5.4.1. 例行性会议
5.4.1. 临时性会议由总经理或相关权责主管在信息沟通之必要时提议,经总经理或相关部门主管同意时召开。
5.4.1.2 会议管理
a.例行性会议如有变更,原则上应提前半个工作日通知,如无变更则不另行通知。
b.临时性会议原则上应至少提前1小时通知参加人员。
c.会议参加者必须准时出席必要时填写《签到表》,因故无法到会者,事先须向主持人请假并取得许可,或派代理人出席(代理人应向主持人报备),迟到、早退者须向主持人报备,取得谅解及同意。
d.会议应事先明确主题,与会人员应依据本职工作做好各种准备(包括资料、数据)。
e.主持人应控制会议时程,尽量在规定的时间内结束会议。
f.会议决议的落实实施情况,应作为下次会议议题之一。
5.4.1.3 会议纪律
a. 参会人必须清楚与会目的,简单扼要的阐述需呈报事项;
b. 在进行专项讨论的时候,与会人员需围绕主题进行;
c. 会议主持人应根据讨论议题,适时的控制会议时间;
d. 会议中途需离席时,需向主持人说明;
e. 在会议主持人宣布会议结束后,方可散会。
5.4.1.4 会议决议追踪落实。
a.会议结束后,由会议主席根据会议沟通内容的重要程度决定是否签发《会议纪要》,并分发相关部门或人员。
b.签发《会议纪要》的,由会议主席指定专人对《会议纪要》相关内
容的落实情况进行追踪,并汇报追踪结果。
报告要求见【各部门主管报告要求】。
沟通效果评价和沟通改进:见《持续改进管理程序》。
沟通内容(信息)的归档与保存。
5.6.1 各部门均需做好信息原稿和接收信息的保管和归档、处置工作,属于文件类的按《文件控制程序》执行,属于记录类的按《记录控制程序》执行。
6 支持性文件
《各部门主管报告要求》
《纠正和预防措施管理程序》
《持续改进管理程序》
《文件控制程序》
《满意度管理程序》
《记录控制程序》
7 记录
《会议签到表》保存期三年《会议纪录》保存期:重大会议/三年甚至更长;一般会议/一年
《工作联系单》保存期二年
《信息反馈单》保存期二年