某公司质量手册及程序文件014信息沟通管理程序

公司名称：香精香料有限公司程序名称：质量策划管理程序文件编号：QSP-04 实施日期：2005.1.1 版本号：2005 修订号：0第 1 页共 4 页1.目的为建立、实施、维护及持续改进质量管理体系，并保证质量管理体系的完整性特制定本程序。

2.适用范围依据ISO9001：2000质量管理体系国际标准要求编制本公司质量体系文件，本程序适用于本公司的整个质量管理体系。

3.定义无。

4.岗位职责4.1各部门主管4.1.1 负责制定各自相应程序文件。

4.1.2 负责制定相应部门的质量目标及可行方案和执行计划。

4.2管理者代表4.2.1负责质量管理体系的策划。

4.2.2负责重新评估或策划质量管理体系，确保质量管理体系的适切性、有效性、完整性，必要时召开管理评审会议进行讨论。

4.3总经理4.3.1负责制定公司质量目标。

4.3.2负责批准各部门质量目标及可行方案和执行计划。

4.3.3负责质量方针的制定、颁布和修订。

4.3.4负责批准质量管理体系策划的结果。

5.工作程序5.1方针目标策划5.1.1 总经理负责质量方针的制定、颁布和修订，详见《方针目标管理程序》。

5.1.2 在与质量方针保持一致的前提下，由总经理每年制定量化的公司年度质量目标，并作为各部门主管制定相应部门量化的质量目标的依据。

5.1.3 各部门主管制定相应部门量化的质量目标的同时，还应制定详尽的可行方案和执行计划，经总经理批准后实施。

公司名称：香精香料有限公司程序名称：质量策划管理程序文件编号：QSP-04 实施日期：2005.1.1 版本号：2005 修订号：0第 2 页共 4 页5.1.4 对于质量目标的达成情况，各部门主管应定期进行统计分析，并向总经理通报和提交管理评审会议。

5.1.5 对实施中出现的异常情况，应在必要时采取纠正预防措施，详见《方针目标管理程序》。

5.2质量管理体系的策划经总经理批准，由管理者代表负责质量管理体系的策划、建立、实施和维护，详见本程序的质量管理体系策划图。

1．目的确保在公司各个层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通。

2．范围本程序适用于公司内部与质量管理体系有关的所有人员。

3。

职责3.1 ISO推委会组织制订内部沟通的方法，人事部检查沟通方法的执行情况。

3.2各部门按照本程序规定的方法执行。

4．定义（无）5. 作业内容5.1沟通方式5.1.1正式沟通：依据组织结构，所做的有计划的信息流动程序和路线进行的沟通。

5.1.1.1上行沟通：下级对上级，主要方式：报告，一般为逐级报告。

5.1.1.2下行沟通：上级对下级，主要方式：命令、规则、通知、公函、手册、正式会议等，命令的方式一般逐级下传。

5.1.1.3平级沟通：平行部门之间的沟通，主要方式：会议、内部联络单等。

5.1.2非正式沟通：为满足员工的需求，补充正式沟通的不足，可进行部门之间/成员之间的非正式沟通，非正式沟通有：小组活动、友谊交流、援助活动等，公司引导非正式沟通向着有益于个人和组织的方向发展。

鼓励积极有益的交往活动，遏制勾心斗角，损害他人和集体利益的各种活动或个人行为。

5.2沟通主要内容5.2.1质量方针和目标质量方针和目标可以通过宣传（标语、印刷卡片）、培训考试、正式检讨评审等方式进行宣导落实，做到全员理解和支持。

5.2.2职责与权限主要通过《质量手册》和《职务说明书》的贯彻执行，辅之以宣传培训等方式进行，达到人人有职责，人人清楚职责和权限。

5.2.3体系过程严格遵循质量管理体系文件的执行，保证所有与质量有关的过程能按照规定的要求执行。

执行的效果通过规定的检讨、测量、评审方式进行评价并加以改进。

按照以下四种方式就质量管理体系有效性进行沟通：5.2.3.1质量目标：定期（一般每月）或不定期召开各职能和各层次质量目标检讨会，进行沟通。

5.2.3.2组织内部质量审核活动。

（参见《内部质量审核程序》）5.2.3.3组织管理评审活动。

（参见《管理评审程序》）5.2.3.4质量改进活动。

公司质量手册包含程序文件公司质量手册是组织机构的一个重要文件，它包含了公司在质量管理体系中的方针、目标和程序文件。

质量手册的编制是为了确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务。

在公司的质量手册中，程序文件是一个重要组成部分。

程序文件是公司质量管理体系中的具体运作规范和步骤，它包括了各个质量管理活动的操作方法、职责分工和工作流程。

这些程序文件具有指导性和规范性，是员工在日常工作中必须遵守的规定。

公司质量手册包含的程序文件通常包括以下几个方面：质量管理体系文件质量管理体系文件是质量手册中的核心部分，它包括了公司的质量方针、目标、职责和程序文件，以及全面的质量管理要求。

在这些文件中，公司对质量管理体系的运作机制进行了详细描述，确保公司内部的各个部门和人员能够按照规定的质量管理程序进行操作。

质量控制程序文件质量控制程序文件是公司质量管理体系的重要组成部分，它包括了公司在产品生产、检验、测试和验证等环节中必须遵守的操作程序。

这些程序文件涵盖了从原材料采购到最终产品交付的全过程，确保产品能够符合客户的要求和标准。

质量保证程序文件质量保证程序文件是公司质量管理体系中的另一个重要部分，它包括了公司在质量保证方面的操作程序和控制要求。

这些程序文件旨在确保产品在设计、制造和交付过程中能够达到规定的质量标准，提高产品的可靠性和稳定性。

内部审核程序文件内部审核程序文件是公司质量管理体系中的一项重要活动，它包括了公司对质量管理体系进行定期内部审核的程序和要求。

这些程序文件规定了公司内部审核的频率、范围和方法，以保证质量管理体系的有效性和符合性。

改进措施程序文件改进措施程序文件是公司质量管理体系中的一个必要环节，它包括了公司在发现质量问题和缺陷时采取的改进措施和纠正措施。

这些程序文件规定了公司如何对不符合要求的产品和服务进行处理，以及如何防止类似问题再次发生。

在公司质量手册中包含这些程序文件，是为了确保公司内部各个部门和人员能够遵守质量管理体系的规定，提高产品和服务的质量水平，满足客户的需求和期望，确保公司的长期可持续发展。

1.目的
确保公司管理体系的内外部进行有效性的沟通，并确保在各部门和各岗位发现的问题，以及顾客抱怨、供方信息得到及时反馈、及时解决，以达到相互了解，实现全员参与的目的，尽量避免差错的出现。

2.适用范围
适用于公司内部各部门/本部门之间的沟通、公司与顾客的沟通和服务、公司与供方的沟通和合作。

3 定义
（无）
4 职责
4.1管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理。

4.2销售部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递。

4.3质量部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递。

4.4技术部负责过程开发所需要的信息的沟通管理。

4.5物流部负责采购信息与供方的沟通。

4.6各部门负责就公司已确定的产品、过程和体系要求有关方面的问题，本部门与公司相关部门实施沟通，并对沟通的有效性负责。

5. 过程绩效指标(参见质量手册附录：质量目标)
5.1顾客抱怨信息处理及时率（及时处理的抱怨/总抱怨）
6 工作程序
7 相关文件
RY-B／Q／XS-01服务管理程序
RY-B／Q／WL-06 合同评审管理程序
RY-B／Q／JS-01产品质量先期策划管理程序RY-B／Q／WL-01采购管理程序
RY-B／Q／WL-02供方管理程序
RY-B／Q／ZL-02 纠正和预防措施管理程序RY-B／Q／XZ-04记录管理程序
8 所属记录
RY-D／Q／XZ-18会议记要。

目录1.总那么2.术语3.质量管理体系根本要求4.组织机构与职责5.人力资源管理6.施工机具管理7.投标及合同管理8.建筑材料、构配件和设备管理10．工程工程施工质量管理13质量信息和质量管理改良附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分配表附图三：施工过程流程图1 总那么公司根据GB/T50430-2007标准、GB/T19001：2021标准、GB/T14001:2004标准和GB/T28001-2021标准建立质量、环境和职业健康平安管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良其有效性，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康不断提高的需要，有效控制工程质量、环境和职业健康平安风险。

1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价根底上，对产品实现、环境因素控制、职业健康平安管理进行筹划，编写相应的程序文件，实施管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标；1.2 公司的质量、环境和职业健康平安管理体系确定了过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系；确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作、监视、测量和分析并采取改良措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。

1.3 公司建立的管理体系覆盖了公司产品实现和承建的工程，并满足了以下的要求；a〕质量管理体系所覆盖的工程的工程施工过程包括：质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备采购、分包管理、工程工程施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改良等质量管理体系所需的过程的管理；b〕确定了这些过程的顺序和相互作用〔见公司质量管理体系过程图和公司产品实现流程图〕；c〕确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准那么和方法；d〕确定了如何对这些过程进行监视、测量和分析；e〕确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需要的资源和信息；f〕通过分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程进行持续改良。

质量管理体系发放编号: 文件编号：Q/LR2－2009程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008编制：审核：批准：扬州朗日新能源科技有限公司1目的本文件规定质量管理体系文件的编写及其管理，使所建立的质量管理体系文件格式化、标准化、规范化。

2 适用范围本文件适用于本公司编写质量管理体系文件时使用。

3 职责3.1 文件编写是在总经理的指示下，由办公室和各部门共同组织编写，质量手册、程序文件由总经理批准、发布，其它相关文件由管理者代表批准、发布。

3.2 质量手册是质量管理体系建立和运行中所使用的主要文件，是实施质量管理体系时应长期遵循的纲领性文件。

3.3 程序文件的编写应符合ISO9001：2008标准要求，贯彻本公司质量手册中对质量管理体系的各项要求。

3.4 质量管理体系文件的文字表达要准确、简明、通俗易懂。

3.5 程序文件的构成、内容编排、层次划分及其编号方法要符合本文件有关章节的各项规定。

3.6 体系文件需要修改换版时，品技部必须按文件分发登记，并将作废文件及时收回。

4 程序4.1 质量管理体系文件的构成：A、质量手册B、程序文件C、作业指导文件4.2 质量管理体系文件的编写4.2.1 根据本公司质量管理体系组织机构，选用ISO9001：2008为本公司的质量管理体系要求。

4.2.2 组织编写班子在管理者代表直接领导下，办公室组织各职能部门配合，组成编写小组。

Q/LR2－01－4.2.1 A/O 第2页共4页4.2.3 质量手册内容应包括封面、目录、颁布令、主题内容与适用范围、前言、质量手册的管理、修改控制页、质量方针，根据本公司的具体情况遵循ISO9001：2008标准要求。

4.2.4程序文件是为完成某项活动所规定方法的文件，它对质量管理体系的运行起着及其重要的作用，程序文件又是质量手册的支持性文件，它保证质量手册的目标得以实现，对手册中提出的要求，要编制相应的程序文件，为完成各项管理活动应规定：做什么、谁来做、什么时间做、怎样做、应用哪些资源、怎样控制和记录，以此来指导质量管理活动的具体实施。

手nrt册（依据IS09001: 2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/Q—2004文件版本：A分发号：2004年05月26日发布2004年06 月01 日实施编制/日期：批准/日期：目录1.0公司简介联系电话：联系传真：联系人：联系地址：邮编：本公司质量手册依依据GB/T19001: 2000idt IS09001: 2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。

本手册于2004年_06月_25_日编制完毕，通过公司总经理 _____________ 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。

总经理：2004年月曰第四章质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照 GB/T19001: 2000 idt IS09001: 2000《质量管理体系一要求》并结合本公司所提供产品- 五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系:校准过程b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用；c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章节的描述）；d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况持续改进 管理职责确定监视和测量装置确定/评审顾客订单/图纸供方选择/评价 监视和测量装置校准接受顾客订单合格供方监视和测量装置合格/标识转化生产任务原材料采购产品监视和测量a.不 合 格品卄另控了质量管理体系所需的过程（如上图所生产和服务提供，包括外包过程一监视和测量装置的送外资源管理输入 测量、分析、改输出合格五金配件求产品实现f.对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据 GB/T19001: 2000 idt IS09001 : 2000《质量管理体系一要求》和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程（含程序文件）序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、工作文件卜来文件等记录同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：4. 1《文件控制程序》；4. 2《记录控制程序》;4.2文件控制程序1.目的改，执行4.6的规定，对于初建质量管理体系则不必4.11作为记录的文件依据《记录控制程序》规定执行5.相关文件《记录控制程序》6.相关记录表格PYHF/QR-001受控文件总清单PYHF/QR-002 部门受控文件清单PYHF/QR-003 文件发放/回收登记表PYHF/QR-004 文件更改申请表PYHF/QR-005文件销毁登记表PYHF/QR-006文件借阅登记表PYHF/QR-007外来文件清单PYHF/QR-011顾客财产登记表4.3记录控制程序1.目的写上更改后的内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。

5.5.3内部沟通—质量信息管理控制程序1、目的为做好内部沟通，确保质量管理体系有效运行，特制定本程序。

2、适用范围适用于公司质量体系方面的沟通。

3、职责3.1 管理者代表负责质量信息沟通的领导和协调。

3.2 企管办负责统筹公司对内、外相关质量信息传递与处理，负责保存和管理相关质量信息。

3.3 采购部负责供方相关信息的收集与伟递。

3.4 销售部负责国内、国外市场信息及顾客相关信息的收集和产品质量信息的处理与传递。

3.5 各部门、各车间负责工作范围内质量信息的传递与沟通。

4、工作程序4.1信息与分类4.1.1内部信息包括：；a) 正常信息，如质量方针、目标的完成情况，测量和监视记录，内部质量审核与管理评审报告，以及体系运行的其他记录等。

b) (潜在)不符合信息，如内部质量体系审核的不符合报告，纠正与预防措辞施处理单等。

c) 紧急信息，如出现重大质量事故等情况的信息与记录。

4.1.2外部信息包括a) 质量技术监督局、商检局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；b) 政策法规标准信息，如有关质量方面的法律、法规、条例、产品标准等；c) 相关方，如顾客、供方等反馈的信息及其投诉等；d) 其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量改进技术、质量管理等方面的信息。

4.2 信息的收集、处理与沟通工具信息可能性采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方面予以传递。

4.2.1内部信息的收集、沟通与处理4.2.1.1 各部门、各车间根据质量管理体系文件的要求直接进行正常的收集与传递，企管办每半年将质量目标完成情况、内部审核结果等信息传递给公司领导和相关部门。

4.2.1.2 (潜在)不符合信息的处理按《纠正或预防措施控制程序》有关规定执行。

4.2.1.3 紧急信息由接收部门用电话迅速传递给公司主管领导，随即以信息报告单传递给企管办按程序处理。

4.2.1.4 其他内部信息，提供者用《内部质量信息报告单》反馈给企管办组织处理。

质量手册、程序文件的管理制度一、目的与依据为确保公司的质量管理体系有效运行，规范质量手册和程序文件的管理，提高产品质量和客户满意度，订立本管理制度。

本制度订立依据《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）标准的要求，以确保公司的质量手册和程序文件符合国际质量管理体系标准要求。

二、适用范围本制度适用于公司全部部门、岗位及相关人员，适用于公司的质量手册和程序文件的管理工作。

三、质量手册的编制与管理1.质量手册是公司质量管理体系的核心文档，由公司质量管理负责人负责编制和维护。

2.质量手册应包含以下内容：–公司的质量政策及其目标；–公司的质量管理体系结构；–公司的组织结构及相关职责；–公司的质量管理程序；–公司的质量管理体系的运行情况。

3.质量手册的编制应遵从以下原则：–参考国际质量管理体系标准要求，确保质量手册与标准相全都；–突出公司的特色和优势；–完整反映公司的质量管理体系。

4.质量手册的更新：–质量手册应至少每年进行一次评审和更新，以确保其与公司的实际情况相符合；–更新后的质量手册应及时通知相关部门和人员，确保其在生产过程中得以有效使用。

5.质量手册的分发：–质量手册应分发给公司全部部门，并确保相关人员了解和遵守其中的要求；–分发人员应做好记录和追踪，确保每个部门和人员都收到相应的质量手册。

四、程序文件的编制与管理1.程序文件是公司质量管理体系的紧要构成部分，由各部门负责人依据实际需求编制和维护。

2.程序文件应包含以下内容：–具体的工作程序和流程；–相关的工作引导和操作要求；–质量管理体系的相关记录和报告。

3.程序文件的编制应遵从以下原则：–简明扼要，具有可操作性；–突出重点、紧要环节和关键细节；–明确责任和权限。

4.程序文件的更新：–程序文件应定期进行评审和更新，以确保其与实际工作相符合；–更新后的程序文件应及时通知相关部门和人员，确保其在工作中得以有效使用。

5.程序文件的分发：–程序文件应依据工作需要进行分发，确保相关人员了解和遵守其中的要求；–分发人员应做好记录和追踪，确保每个部门和人员都收到相应的程序文件。

质量手册、程序文件的发放制度一、文件目的本制度的目的是为了规范质量手册和程序文件的发放流程，确保员工和相关部门能够准确及时地取得相关文件，并依照要求执行，以提高企业质量管理水平，确保产品和服务的质量。

二、适用范围本制度适用于本企业全部员工以及相关部门。

三、定义1.质量手册：指本企业编制的关于质量管理体系的目标、原则、范围、责任等内容的文件。

2.程序文件：指本企业规定的各项工作程序、操作规范等文件。

四、发放程序1.质量手册发放程序–质量手册由质量管理部门负责编制，并定期更新。

–定期（每季度）由质量管理部门向全体员工发放最新版本的质量手册。

–质量管理部门会在发放前通过企业内部通知、邮件等方式提前通知员工准备接收质量手册。

–员工接收到质量手册后，应阅读并对其内容加以理解。

–员工如有疑问，应及时向质量管理部门进行咨询和沟通。

2.程序文件发放程序–程序文件由相关部门负责编制，并依据需要进行更新和调整。

–相关部门应在程序文件发布前，对文件内容进行审批，并确保其准确、合理、有效。

–相关部门向员工发放程序文件的方式包含但不限于：企业内部网站、企业内部邮件、纸质发放等。

–员工接收到程序文件后，应认真阅读并依照文件要求执行。

–如有疑问或发现问题，员工可向质量管理部门或相关部门进行反馈。

五、管理标准1.质量手册管理–质量管理部门应确保质量手册的准确性及时性和完整性，并对其进行维护和更新。

–质量管理部门应定期（每季度）进行质量手册的审查和修订，确保其与企业实际操作相符。

–质量手册的修订应依照更改管理程序进行，并通知相关部门和员工。

2.程序文件管理–相关部门应对程序文件进行有效的管理，并确保程序文件的更新、发布、废止等工作依照规定进行。

–相关部门应及时修订程序文件，确保其与企业实际操作相符，并依照更改管理程序通知相关人员。

–相关部门应妥当保管程序文件的原始版本和历史版本，并设置合适的权限掌控，以防止未经授权的修改或使用。

质量手
册目录
质量方针
总体目标
第一章计量站简介
第二章公正性声明
第三章范围
第四章组织和管理
第五章管理体系
第六章资源配置与管理
第七章检定的实施
第八章管理体系改进
程序文件
程序文
件目录
1、保护顾客机密信息和所有权程序
2、保持判断和运作公证性、诚实性程序
3、文件控制程序
4、记录控制程序
5、管理评审程序
6、人员培训管理程序
7、实验室管理程序/现场工作管理程序
8、测量设备管理程序
9、期间核查管理程序
10、修正因子管理程序
11、强制检定管理程序
12、要求、标书和合同评审程序
13、偏离规定方法管理程序
14、测量不确定度评定程序
15、数据和软件控制程序
16、服务和供应品采购程序
17、量值溯源管理程序
18、检定物品的管理程序
19、实验过程中异常情况的处理程序
20、质量控制程序9
21、原始记录和数据处理管理程序22、证书和印章管理程序
23、不符合控制程序24、顾客满意和投诉管理程序
25、内部审核程序
26、纠正措施管理程序
27、预防措施管理程序
28、实验室能力验证和比对管理程序。

文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11确保公司管理体系的内外部进行有效性的沟通，并确保在各部门和各岗位发现的问题，以及顾客抱怨、供方信息得到及时反馈、及时解决，以达到相互了解，实现全员参与的目的，尽量避免差错的出现。

2.适用范围适用于公司内部各部门/本部门之间的沟通、公司与顾客的沟通和服务、公司与供方的沟通和合作。

3 定义（无）4 职责4.1管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理。

文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11 4.2销售部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递。

4.3质量部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递。

4.4技术部负责过程开发所需要的信息的沟通管理。

4.5物流部负责采购信息与供方的沟通。

4.6各部门负责就公司已确定的产品、过程和体系要求有关方面的问题，本部门与公司相关部门实施沟通，并对沟通的有效性负责。

5. 过程绩效指标(参见质量手册附录：质量目标)5.1顾客抱怨信息处理及时率（及时处理的抱怨/总抱怨）6 工作程序文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0 发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/11长沙润宇塑业有限公司沟通管理程序文件编号Document No: RY-B/Q/XZ-01 版本Rev:A0发行日期Issue Date:2013.1.16页码Page:11/117 相关文件RY-B／Q／XS-01服务管理程序RY-B／Q／WL-06 合同评审管理程序RY-B／Q／JS-01产品质量先期策划管理程序RY-B／Q／WL-01采购管理程序RY-B／Q／WL-02供方管理程序RY-B／Q／ZL-02 纠正和预防措施管理程序RY-B／Q／XZ-04记录管理程序8 所属记录RY-D／Q／XZ-18会议记要【最新整理，下载后即可编辑】。

ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX有限公司质量手册依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期：2017 年9 月26 日XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品范围2.2.3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017附录：附录 A：组织机构图附录 B：职能分配表附录 C：部门职责和权限附录 D：工艺流程图附录 E：程序文件目录附录 F：手册修改记录XXX有限公司GBT19001-2016质量管理体系文件管理手册文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-20170.1颁布令为进一步完善公司内部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据ISO9001：2008 标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。

SJ/QP-006B编制 XXX 审核 XXX 批准 XXX文件编号： 文件版本：生效日期： 发文编号：总经理各部门各部门总经理管理者代表各部门业务计划、质量方针、质量目标采集信息制定改进计划各部门各总理门各部门N批准Y提供资源各部门各部门改进计划的实施改进实施的检查改进的验证和报告改进项目的评价改进中存在问题的处理改进效果的推广应用持续改进为确保本公司的未来，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效率以及提高顾客和其他相关方满意程度，使相关方受益。

合用于本公司的过程(产品实现过程和支持过程)、活动和产品性能的改进。

各部门主管负责本部门的基础数据的采集、分析和汇报，并营造本部门人员积极参预寻求过程、活动和产品性能的改进文化。

总经理和管理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确定重大项目的持续改进。

公司各部门各级人员均有对相关方面提出改进建议或者进行改进的权利和义务。

质量部为各部门各种改进建议的汇总立项归口管理部门。

相关部门或者人员有协同管理部确认改进意见及实施方案的责任。

质量部负责持续改进项目登记、监控。

相关部门负责改进过程的实施、评价和结果的利用。

财务部负责改进经济效果测算。

本公司各级管理者应创造一种文化，以使本公司的人员都能积极参预寻求过程、活动和产品性能的改进机会。

为使本公司的人员积极参预，本公司最高管理层应分配权限，使他们都得到授权并接受各自的职责，从而识别本公司业绩改进的机会。

可通过下述活动做到这一点：1) 确定人员、项目和本公司的目标，见《业务计划管理程序》；2) 与竞争对手的业绩和最佳做法进行水平对照，见《信息沟通管理程序》；3) 对改进的成就赋予承认和奖励，《合理化建议和改进管理办法》；4) 开展合理化建议活动，包括各级管理者对改进建议及时做出的反应。

产品的实现和支持过程以及各项活动：1) 提高有效性(如满足要求的输出)，如：减少报废、返工和返修，以新的目标值优化顾客的过程等，见《不合格品管理程序》和《生产过程管理程序》；2) 提高效率(如每单位时间和金钱所用的资源)，如：减少计划外停机时间，减少设备安装、模具更换和机器调整时间，减少非增值使用的场地空间，减少人力和材料的浪费，减少库存和资金占用等，具体见《设备管理程序》；3) 减少外部影响(如法律法规发生变化)，如：降低产品、行政、贸易方面法律法规变化的影响《SWOT》分析中的法律法规影响；4) 加强对潜在的薄弱环节(如缺少能力和一致性)控制，如：减少过大的变差，提高低于100％的初次运转能力，减少过程均值与目标值的差异等，见《产品设计和开辟管理程序》的生产和过程确认结果管理；5) 使用更好方法的机会，如使产品容易装配和安装，减少搬运和储存等；6) 加强对已策划和未策划的更改的控制，如：减少后修，避免或者减少顾客耽心和忧虑，提高产品可靠性，缩短开辟、生产和运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM 统计结果，退货产品试验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需求和反馈；7) 加强对已策划的收益的测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量成本。

××××制造有限公司企业标准Q/HLC.801.012-2017沟通控制程序1、目的保证公司在质量管理体系中的各项制度、措施、目标、指标符合相关的法规、政策，让公司全体员工及时了解，达成共识。

2、范围适用于公司及全体员工对内、对外的质量管理信息交流活动。

3、权责3.1、办公室负责质量和日常管理信息交流的管理。

3.2、供销部负责与顾客有关信息及顾客反馈信息的归口管理。

3.3、供销负责与外部供方和外包方相关质量信息的交流和沟通。

3.4、其它相关部门、车间对信息的收集、分析、上传下达、内外沟通、改进、绩效评价。

4、定义无5、工作流程：5.1、信息的识别5.1.1、内部信息是指由公司内部各部门产生的质量信息；1）公司管理体系的方针、目标，管理体系运行情况；2）有关质量、过程法律、法规及其他要求的获取和更新；3）体系审核、客户验厂、管理评审、外部审核、不符合、纠正与预防措施；4）公司人员培训情况；5）各管理层之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关质量、过程环境方面的联络、常规报表及其他信息通报；6）组织机构变化情况；7）新产品、新项目和服务等.5.1.2、外部信息是指供方、顾客、消费者等处与产品质量相关的信息；1）质量、过程环境管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；2）质监局、商检、环保局等上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息；（3）外部的检查、参观、访问等；4）市场信息和顾客反馈的等相关方信息；5）外部供方的信息交流及向外部供方施加影响；6）同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息和技术信息；7）公司质量方针的对外宣传。

5.2、信息交流的策划办公室组织各部门编制信息交流计划及实施方案，明确：1）信息交流的内容；2）何时进行信息交流；3）与谁进行信息交流；4）如何进行信息交流。

5.3、内部质量管理信息交流管理5.3.1、办公室通过会议、培训、内部刊物、网络、宣传栏等各种方式向公司员工宣传公司的质量管理方针；5.3.2、公司员工对公司在质量管理方面的任何意见和建议，可直接向办公室或员工代表反馈，或通过总经理信箱等方式反馈，由办公室最终接收处理。