QRD45127-2018
内审检查表B
被审部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日
第 1 页 共 7 页 条款号及内容 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论
4 要求
4.1 机构
4.1.2 食品检验机构的食品检验活动实行检验机构与检验人负责制，食品检验机构和食品检验人对出具的食品检验数据和报告及检验工作行为负责。食品检验机构和检验人员不得出具虚假或者含有不实数据和结果的检验报告。出具虚假检验报告的，应按照《食品安全法》及相关法律法规承担法律责任。 1）查看公正性和诚信承诺情况；
2）是否有检验检测责任追究管理制度。
4.1.3 食品检验机构开展法律法规需要取得资质的检验活动，应取得相应的资质，确保在资质有效期和批准的能力内开展食品检验工作，并持续符合条件和要求。 1）抽检检测测报告，是否有超能力范围检测情况；
2）特殊岗位如茶叶感官、酒类感官检测人员是不是有相关资质。
4.1.4 食品检验机构应指定检验人，依照有关法律、法规的规定，按照食品标准和食品检验工作规范，独立地进行食品检验，尊重科学，恪守职业道德，保证出具的检验数据和结论客观、公正、准确、可追溯。 1）查看人员岗位授权情况，人员是否符合要求；
2）查看公正性声明和人员承诺。
4.1.5 食品检验机构应履行社会职责，主动参与食品安全社会共治。建立绿色通道，配合政府相关部门优先完成相应的食品安全案件查办、司法检验、稽查检验和应急检验等任务。 承担政府委托监督抽检、食品安全风险监测与评估等任务的须提供相应的工作制度。
1 体系内部审核检查表
编号： 页码：
审核员 审核时间 组 长
受审核部门 审核内容及方法 记 录 评价
1、行政部
（ISO9001:2000中4.23、5.4.1、5.5.1、4.2.4、） 1、是否编制了食品卫生安全体系管理手册？手册的内容是否明确了满足法律法规要求及认证准则的GMP文件内容？是否编制了SSOP计划及相关程序文件？SSOP计划是否包括监控对象，监控人员、监控内容、监控频次、纠偏等内容？明确了哪些记录？是否编制了相应的作业指导书？这些文件是否受控并分发？全部国内外外来文件分类、受控是否清楚？
方法：提问，查看文件清单及实际文件的数量及控制内容。
2、是否制定了食品卫生方针？方针是否适宜，是否符合法律法规，是否传达沟通？是否制定了公司及各层次目标？方针、目标是否实施？目标是否统计？
方法：提问，查看文件及目标完成的统计结果。
3、对HACCP体系中最高管理者明确的职责、权限是否形成文件？是否成立了HACCP小组？职责是否落实？
方法：提问，查相关文件及落实情况。
4、是否具备了厂区、车间、人流、物流、供（热）水、供气（气流）、污水、洗手设施、灭鼠、作业区清洁度区分等平面图？平面图是否正确并经验证、评审及签章？是否具备符合要求的工艺流程图并经现场验证？
方法：提问，查相关平面图及验证结果。
5、是否根据GB8590-98及卫生部（2002）17号文件之规定具备相关记录并有符合要求的审查。
方法：查记录清单，看有无下列记录： 2 HACCP体系内部审核检查表
编号： 页码：
审核员 审核时间 组 长
受审核部门 审核内容及方法 记 录 评价
原辅材料检验记录、水质检验记录、食品感官检验记录、理化检验记录、商业无菌检验记录、工艺卫生状况检查记录、封口结构检验记录、杀菌记录（杀菌自动记录及跟踪记录）、杀菌冷却水含氯量测量记录、出厂包装查验记录、保温记录、杀菌锅热分布记录、废次品处理及分析记录、质量事故分析报告等。再查杀菌记录表式是否包括GB8590-98中之下列规定内容：生产日期、产品名称、罐头规格、杀菌锅编号、杀菌篮数、罐数、杀菌间蒸汽总压、罐头初温、进蒸汽时间、锅温到达杀菌温度时间、停止进蒸汽时间、排气结束时间、排气结束时到达的温度、杀菌期间玻璃水银温度计与温充记录仪的校对读数及其它必要的数据。温度记录仪图表纸上是否标明日期、杀菌锅编号和其它必备数据，是否与手工记录符合一致等。
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页脚内容5 质量/食品安全管理体系审核检查表
受审核单位 酿酒一部 车间 受审单位代表 审核地点
审核员 组 别 第10小组 审核日期
审核条款 审核内容 事实记录 评价（是否符合）
5.5.1职责权限 1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？
2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？
4.2.3文件控制 1、工作场所不得非预期使用“非受控”文件。所有场所，都能得到相应文件的有效版本，而不致误用失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？
2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（会议纪要、签到表等）？ 食品公司规章制度大全
页脚内容5 4.2.4记录控制 1、请相关人员简述记录管理和控制的要求？比如：记录的填写和管理要求？
2、简述本单位记录种类？
3、抽查5-10份记录验证符合性：记录内容是否真实、及时、清楚、正确？
4、记录是否按要求进行标识，标识是否按要求达到唯一可追溯？
5、记录的保存检索是否简便？保存期限是否适宜？对失效的无保存价值的记录是否按规定进行处置。
5.4.1质量和食品安全目标 询问负责人本单位的质量目标和指标的要求？[（1）出酒率；（2）原料名酒率；（3）入库大曲酒的质量标准完成情况]是否有管理方案？时间和措施是什么？查有关记录。
5.5.4 协商、交流与沟通 1、本组织有哪些内部沟通渠道和方式？沟通的效果如何？
2、检查车间文件的学习情况记录和会议记录？
3、检查本单位出现的有关质量方面的问题是如何与相关人员和单位进行沟通和处理的？（如粮食质量问题、机动车送料安全问题） 食品公司规章制度大全
页脚内容5 6.2.2培训、意识和能力 1、询问负责人本单位培训需求是如何确定的？是否根据需求制订了培训计划？是否按要求组织/参加了培训。
（各单位应建立和保持员工教育、培训经历、岗位技术认可的记录和档案。）
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HACCP内审检查表
1. 引言
HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理体系，旨在通过分析和控制潜在危害，确保食品的安全性和卫生条件。内审是HACCP体系中至关重要的一部分，用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。为了有效进行HACCP内审，我们需要依靠一份详细的内审检查表，以确保所有关键控制点得到充分审查。
2. 内审检查表
以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例，供参考：
内审检查项目 是/否 备注
1. 食品安全政策
2. 食品安全团队 未知驱动探索，专注成就专业
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3. 危害分析
4. 确定关键控制点
5. 设定临界限度
6. 确定监控措施
7. 确定纠正措施
8. 确定记录体系
9. 确认验证计划
10. 确认供应商控制
11. 培训和教育 未知驱动探索，专注成就专业
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12. 内部和外部沟通
13. 文件控制
14. 紧急情况响应
15. 审核和改进
3. 内审检查表的使用说明
• 将内审检查表打印出来或以电子形式保存，以便记录过程和结果。
• 对于每个内审检查项目，内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。
• 在备注栏中，内审员可以添加附加细节、问题或建议。
• 如果有项目未符合要求，内审员应记录相关问题，并跟踪纠正措施的执行情况。 未知驱动探索，专注成就专业
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• 完成内审后，根据需要生成内审报告，以便将结果传达给组织的管理层。
4. 结论
HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP标准的重要工具。通过使用这个检查表，我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。根据检查表的结果，组织可以采取相应的纠正措施和改进措施，以使HACCP体系不断完善和提高。
请注意，以上示例仅为参考，实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。
