绩效测量和监视管理程序

绩效监视测量控制程序1 目的及适用范围本程序适用于对EHS管理体系实施策划实施后的成果进行监视测量，以判定策划与实施过程的有效性与适宜性，出现偏差时及时纠正，确保体系持续的满足ISO14001、ISO45001 标准和公司管理手册的要求。

2 涉及标准及管理手册条款号3 职责3.1 总务部负责确立监视测量对象与内容，及监视测量分析评价准则方法与参数的确定。

3.2 总务部负责监视、测量、分析、评价活动的开展，监督运行异常或偏离的纠正。

3.2 总务部负责向总经理汇报绩效评价成果，及关于绩效评价成果的内外部信息交流。

4 对象与内容4.1 EHS目标，内容包括：a）周期内EHS目标达成情况；a）EHS目标管理方案有效性。

4.2 危险有害因素，内容包括：a）非重大危险有害因素管控绩效及管控措施有效性；b）重大危险有害因素管控绩效及其管理方案有效性。

4.3 环境因素，内容包括：a）非重要环境因素管控绩效及管控措施有效性；b）重要环境因素管控绩效及其管理方案有效性。

4.4 合规义务，内容包括：a）周期内合规义务目标达成情况；b）合规义务评价状况（应包含相关方的需求与期望内容）；c）合规义务要求的定期检验检测类，包括职业健康体检、职业病危害因素检测、环境检测、防雷检测等。

4.5 风险与机遇，内容包括：a）风险与机遇管控绩效；b）风险与机遇应对措施有效性。

4.6 潜在紧急情况，内容包括：a）潜在紧急情况的发生与应对情况；b）潜在紧急情况应对措施有效性。

4.7 EHS事故，包括EHS事故及其他运行中的不符合内容。

5 频次与时机6 绩效评价6.1 准则总务部依据监视测量数据实施绩效评价，评价周期内无职业卫生事故、生产安全事故与环境污染事故，无违法违规行为与相关方投诉与抱怨，未出现危险有害因素与环境因素失控现象，各项绩效评价指标参数持续提升，运行时出现的偏离或不符合及时纠正处理，体系运行持续改进和提升。

6.2 方法与参数依据GB/T24031《环境管理环境表现评价指南》建立评价指标体系，参数包括：注：此处参数包括MPI（管理表现参数）与OPI（运行表现参数）。

文件编号： QP090100 文件版本： 1.0发布日期： 2022.1.01 生效日期： 2022.1.01制定单位：管理部(品质保证)分发单位管理部创造部日本帝都总经理修订记录版次3.0 修订日期2022.1.01修订内容依据 IATF16949:2022 版本要求，体系重新策划提升登录者核准/日期审核/日期制定/日期受控章受控体 系文件名称 IATF16949 质量体系 监视、 测量、 分析与评价管理程序 页 数 文件编号1/6 QP0901001. 目的：通过采集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据，不断满足顾客要求。

2.范围：合用于本公司质量管理体系各过程。

3.定义：3.1 数据：是指能够客观地反映事实的数字、文字、图片等信息。

4.流程：流程 权责单位 相关说明 使用表单识别监视和测量需求 各部门 依 5.2 项规定之内容实施数据采集各统计部门 效/指标评价项目表]数据分析各责任部门 依 5.4 项规定之内容实施数据评价 改进措施实施各责任部门依 5.5 项规定之内容实施 [管理绩效统计与差异比较表]处理、改进和反馈 管各理责者任代部表门依 5.6 项规定之内容实施[管理绩效异常分析与 管理部(品质保证)5.内容：5.1 绩效、测量、分析和评价策划及总体要求：5.1.1 对于绩效、测量、分析和评价应满足如下各项要求：5.1.1.1 需要监视和测量的对象；5.1.1.2 确保有效结果所需的监视、测量、分析和评价方法； 5.1.1.3 实施监视和测量的时机；5.1.1.4 分析和评价监视和测量结果的时机。

上述要求的具体实施依据如下条款 5.1、5.2、5.3、5.4 所述。

5.1.2 评价质量管理体系的绩效和有效性。

依据《内部审核管理过程》和《管理评审过程》进行。

5.1.3 组织应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据；依据[活动结果的证据总览表]进行。

职业健康安全绩效测量和测量控制程序职业健康安全绩效测量是指评估和度量组织在职业健康安全方面的绩效和表现。

它通过收集、分析和解释与职业健康安全相关的数据来了解组织的表现，并提供基于这些数据的改进和决策建议。

职业健康安全绩效测量的主要目的包括：1. 识别和评估职业健康安全问题：通过绩效测量，可以发现和识别组织中存在的职业健康安全问题。

这些问题可能来自工作场所的物理环境、工作流程、员工行为等方面。

2. 追踪和监测职业健康安全指标：通过定期进行绩效测量，可以追踪和监测职业健康安全的关键指标，如事故率、职业病发病率、员工离职率等。

这些指标可以帮助组织了解职业健康安全状况的变化趋势。

3. 评估职业健康安全管理体系的有效性：职业健康安全绩效测量可以评估组织的职业健康安全管理体系的有效性和可靠性。

通过对绩效数据的分析，可以确定当前的管理措施是否有效，并提出改进建议。

4. 提供决策支持和改进方向：职业健康安全绩效测量结果可以为组织提供决策支持和改进方向。

通过分析绩效数据，组织可以识别优化职业健康安全管理的重点领域，并制定有效的改进措施。

测量控制程序是指在进行职业健康安全绩效测量时所采取的一系列控制措施和程序。

它包括以下几个方面：1. 测量目标和指标的确定：在进行绩效测量之前，需要明确定义测量的目标和指标。

目标应该与组织的职业健康安全政策和目标相一致，并具有可衡量性。

2. 数据收集和分析方法的选择：选择合适的数据收集和分析方法，以确保所得到的数据具有可靠性和可比性。

这包括使用统计学方法和工具对数据进行分析，并将结果与参考标准进行比较。

3. 数据质量控制：确保所获取的数据质量是可信的和准确的。

这包括确保数据的采集过程符合一定的标准和要求，并进行数据的验证和核实工作。

4. 报告和沟通：对测量结果进行报告和沟通，以便组织内外的相关方了解职业健康安全的绩效表现。

报告应具有清晰和易于理解的特点，并提供有效的改进建议。

5. 绩效改进措施的制定和实施：根据测量结果，制定适当的绩效改进措施，并确保其有效实施。

9监视测量分析评价管理程序监视、测量、分析和评价（Measurement, Analysis and Evaluation）是质量管理体系中非常重要的一环，通过对组织的过程和绩效进行监控和评估，可以及时发现问题、改进和优化流程，并提高组织的整体绩效和客户满意度。

为了有效实施监视、测量、分析和评价管理，组织需建立一套完善的程序和流程，以确保数据的准确性、可靠性和及时性，为组织决策提供有效支持。

一、程序目的本程序的主要目的是规范并指导组织在监视、测量、分析和评价方面的工作。

通过对实施结果和绩效的持续评估和监控，确保组织的运作与目标的对齐，不断改进和提高组织的整体绩效。

二、适用范围本程序适用于所有部门和人员，包括但不限于管理人员、质量管理人员、技术人员和服务人员等。

所有相关部门和人员都应按照本程序的要求执行监视、测量、分析和评价的工作。

三、程序内容1.监视和度量- 通过设立关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），对组织的关键过程和绩效进行监视和度量。

-确保数据的可靠性和准确性，采用适当的方法和工具进行数据采集和分析。

-定期进行监视和度量的过程评估，发现问题和机会，及时采取改进措施。

2.分析和评价-对监视和度量得到的数据进行分析，找出问题和改进建议。

-利用质量管理工具和方法，如根本原因分析、统计分析等，深入分析问题的本质。

-评价改进措施的有效性和绩效提升情况，及时调整和优化方案。

3.管理和改进-建立有效的监控与管理机制，确保监视、测量、分析和评价工作的持续进行和效果跟踪。

-制定改进计划和措施，推动组织的持续改进和提高。

-通过管理评审和内部审核等方法，持续改进和优化监视、测量、分析和评价工作。

四、程序执行1.执行部门负责人应明确监视、测量、分析和评价管理的重要性和作用，并指定专门人员负责具体工作。

2.相关人员应接受必要的培训和指导，掌握监视、测量、分析和评价的方法和技能。

能源绩效监视测量与分析控制程序1 目的本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。

2 范围本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。

3 职责3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。

3.2 节能办负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。

4 工作程序4.1 监视和测量的主要内容（1）能源绩效参数；（2）能源利用过程的重要运行参数，如温度、压力、流量等；（3）对过程的节能效果进行检验，如能源绩效是如何通过行动得到改进的；4.2 监视和测量的方式4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。

4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定标杆对比等。

4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作：1）对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查；对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价；2）根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效；3）确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。

关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。

为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。

当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，及时采取应对措施。

4.2.2 节能办定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意见，传至责任部门，有责任部门按《不符合、纠正和预防措施程序》有关条款制定整改措施。

东方汽轮机厂管理标准DM5.3.8-2006职业健康安全绩效测量和监视程序共12页第1页1 目的为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、监视与测量，制定本程序。

2 适用范围本程序适用于工厂职业健康安全绩效的监视和测量。

3 职责3.1 管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及其结果进行检查。

3.2 安全管理处负责工厂目标指标及管理方案、运行与活动的监测、遵守法律法规和其他合规性要求检查；负责事故事件、职业病的统计；负责与政府安监、环保、卫生部的门联络工作。

3.3能源处、装备资源处、物资采购管理处、材料研究中心、保卫处、质量管理处负责各自所管专业业务方面的职业健康安全运行与活动的监测。

3.4质量管理处负责对测量和检测设备进行管理。

3.5 其它各部门和生产分厂负责本部门和分厂职业健康安全绩效的监测。

4 工作程序4.1 绩效监视和测量包括定性和定量监测：绩效定性监测：对职业健康安全目标指标和管理方案、活动、遵守法律法规和设施设备状况的日常及例行检查。

绩效定量监测：对危险源关键特性的监测；对监测装置的检定。

4.2委外例行监测4.2.1安全管理处负责委托德阳市第六人民医院对工厂职业危害作业场所职业危害程度及其职工健康情况进行监测，将监测结果每季度以《监测检验报告书》形式统一报安全管理处；安全管理处综合分析工厂职业危害状况，每季度出具《工厂职业卫生与职业病防治工作评价报告》。

4.2.2能源处、装备资源处、质量管理处根据国家法律法规要求委托有资质的相关机构对工厂的特种设备、放射装置进行定期检验。

4.3 法律法规和其他要求合规性评价相关职能处室对适用与本单位的法律法规和其他要求每年度进行一次合规性检查，填写“法律法规和其他要求合规性评价记录”、“合规性评价报告”，并将“合规性评价报告”报送安全管理处。

4.4 目标、指标和管理方案检查4.4.1安全管理处每半年度组织一次对各部门的职业健康安全目标、指标的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指标的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”。

GB/T23331监视和测量管理程序一、目的及时准确获取各种监视和测量数据，确保能源管理体系的有效运行。

二、适用范围适用于DXC能源管理体系绩效过程能力的监视和测量，以及测量装置的管理。

三、职责1、环保科技中心负责对体系运行的有效性进行监视和测量，负责全矿监视和测量装置的校准和统一管理，负责环保能源法律法规符合性评价。

2、机电运营部负责DXC电力用能的监视和测量，负责委托上级部门对用能系统及设备进行定期检测。

3、经营部负责矿用油的计量。

4、相关单位负责规定项目实施检测。

四、工作程序㈠对能源管理体系有效运行的监测1、环保科技中心对能源管理体系进行定期审核，对存在的问题进行跟踪，整改验证，对体系的运行状况进行评价。

2、最高管理者每年主持管理评审，对能源管理方针及体系的有效性，适宜性，充分性进行评价。

㈡对目标，指标管理方案的监测1、目标、指标管理方案所涉及到的部门或单位，应严格按照计划，实施时间和措施进行实施。

每月进行一次自检，写出自检报告报送环保科技中心。

2、环保科技中心每季度对目标，指标管理方案的实施情况进行一次监测，检查情况下发有关单位和部门，发现不符合项时，进行整改。

3、当有关单位和部门发生变更，应及时修订能源管理方案，确保方案落实到相关部门、岗位。

㈢对过程的监视和检测。

1、当能源因素有重大改变时，责任单位必须及时报环保科技中心。

由环保科技中心依据《能源因素的识别与评价控制程序》做出判断。

2、机电运营部、生产技术部等单位在设备选型时，应优先采用高效低耗的设备，提高能源利用率。

3、环保科技中心和机电运营部不定期对用能单位进行现场监测、检查，发现问题及时下发整改通知单，限期整改。

4、各单位制定能源管理目标、指标时，目标要具体、指标要量化。

5、各用能单位要健全岗位责任制和操作规程，操作人员加强巡视，发现问题及时汇报处理。

检修人员定期检修和巡回检查，确保用能设备、设施的正常、高效运转。

监视和测量控制程序1目的对产品实现过程和产品特性，及具有或可能具有重要环境、风险影响的运行与活动的关键特性，一体化管理体系活动过程，进行监视和测量，以验证产品符合规定的要求，证实环境、职业健康安全目标和指标的满足程度，以及一体化管理体系运行的有效性。

2适用范围适用于产品及产品实现全过程，环境、职业健康安全绩效和一体化管理体系活动过程的监视、测量的控制。

3职责3.1总经理负责监视测量采用标准和规范的审批。

3.2分管领导负责监视测量不符合及不合格品的批准与确认。

3.3业务实施部门负责本部门职责范围内的的产品及实现过程、活动过程的工序或节点的自检。

3.4运行管理部组织编制或引用监视测量的标准和规范，并组织产品及实现过程、环境和职业健康安全的监视测量实施与数据分析。

3.5综合管理部负责组织一体化管理体系运行的监视测量与数据分析。

4程序4.1监视测量文件的引用或编制4.1.1监视测量引用的标准和规范⑴产品及实现过程的标准和规范a）设计规范：行业规范《公园设计规范》和《城市道路绿化规划与设计规范》。

b)工程施工及竣工验收规范：行业规范《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJT82-99）、《武汉市城市绿化土壤质量标准》（DB4201/T348-2007）。

c)绿化养护管理验收标准：地区标准《武汉经济技术开发区绿化养护标准》。

d)草花品种质量标准:《武汉市主要草花品种质量标准》。

⑵环境、安全绩效及管理体系的标准和规范:a)GB/T19001:2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》;b)GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》;c)GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》;d)GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》.4.1.2公司制定的标准和规范：⑴产品及产品实现过程的标准和规范a)苗木验收标准：《绿岛园林苗木验收标准》；b)优质设计项目评定标准：《绿岛园林优质设计项目标准》；c)优质施工项目评定标准：《绿岛园林优质施工项目标准》；d)优质养护项目评定标准：《绿岛园林优质养护项目标准》；e)优质苗木培植评定标准：《绿岛园林优质苗木培育标准》。

职业健康安全绩效测量和监视控制程序1目的为了保证综合管理体系的有效运行，取得可靠性的职业健康安全监测、监视数据，以便判断综合管理体系中职业健康安全目标、指标的实现，评价法律、法规的符合性，为职业健康安全的策划、实施和改进提供依据，特制定本程序。

2范围适用于**公司综合管理体系运行过程中所有职业健康安全关键绩效进行监测和测量的活动。

3术语3.1安全绩效是指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。

4职责4.1安监处是**公司职业健康安全绩效监视和测量的归口管理部门，负责制定本程序并组织对各单位职业健康安全绩效完成情况的监督检查；负责对**公司职业健康安全法律法规的符合性进行监控；负责各单位外协队伍的职业健康安全绩效完成情况的监督检查；负责对各单位现场的安全生产运行控制的执行情况进行监控；负责委托**市环境监测站、疾病控制中心和质量技术监督局等单位，对**公司不能自行监测的项目进行监测和测量。

4.1.1安监处负责对各单位现场管理和标准化作业的检查。

4.1.2安监处负责**公司区域内矿山生产系统、消防、防火防爆、交通安全等方面的监督检查。

4.1.3综合部负责劳动纪律、岗位和人员配置的监督检查；负责员工和相关方意识、培训情况的监督检查。

4.1.4各单位负责本单位范围内的危险源及风险的监测、监控与监督检查。

5工作程序5.1对职业健康安全目标、指标和管理方案的监视和测量5.1.1安监处每季度对**公司职业健康安全目标、指标、管理方案的细化分解以及贯彻实施情况进行监督检查和验证，并保留检查记录。

5.1.2检查和验证的内容是各单位对达到目标、指标的具体实施计划、措施的执行和落实情况，以及目标、指标量化参数的达标情况。

5.1.3如发现偏离或与目标、指标不符合时，应组织相关单位分析原因，责任单位提出纠正、预防措施并加以整改。

安监处对纠正、预防措施的实施进行跟踪验证和记录，直至偏离和不符合消失。

环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序环境和职业健康安全管理体系（EHS）是指公司与组织在采取环境和职业健康安全措施方面的一套标准和规定。

为了确保这些措施有效落实和达到预期的目标，需要建立一套完整的绩效测量与监测控制程序。

本文将详细介绍环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序的相关内容。

1. 环境和职业健康安全管理体系绩效测量1.1 定义环境和职业健康安全管理体系绩效测量是指对EHS体系所制定的管理计划和措施实施情况进行有效测量和监测，并及时采取纠正和改进措施，以持续提高EHS管理水平和绩效水平的过程。

1.2 测量内容对于EHS管理体系的绩效测量，应包括以下内容：•健康和安全方面的绩效测量：生产过程中涉及到的职业病和意外伤害的发生率、治愈率、职工福利待遇程度等。

•环境管理方面的绩效测量：环保设施的运行状况、废物管理、环境污染达标等情况。

•环境和职业健康安全文化方面的绩效测量：安全文化的建设情况、员工参与安全活动的程度等。

1.3 测量方法常见的环境和职业健康安全管理体系绩效测量方法包括：•实地检查和抽样检测。

•数据采集和统计分析。

•定期评估和审核。

•监督检查和目标管理。

2. 环境和职业健康安全管理体系监测控制2.1 定义环境和职业健康安全管理体系监测控制是指针对EHS体系的绩效评估和监测结果，采取相应的控制策略和措施，以达到EHS管理体系的目标和要求的过程。

2.2 监测控制内容对于EHS管理体系的监测控制应涵盖以下方面：•健康和安全方面的监测：尽量降低职业病和意外伤害的发生，提高职工健康状况，防止重大事故发生。

•环境管理方面的监测：保证环境中的有害因素在安全范围内，协同各部门达到减排、循环利用等环保目标。

•环境和职业健康安全文化方面的监测：促进安全和健康文化建设，提高员工的安全生产、环保和健康意识。

2.3 监测控制的方法监测控制的方法应根据具体情况选择，一些常见的控制措施包括：•案例研究和经验总结。