2017年医学装备管理与持续改进手册

【2017年医疗质量管理和持续改进实施方案1】为认真贯彻党的十八届五中全会精神，深入推进《改善医疗服务行动计划》的全面落实，进一步改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平，全面完成“一个目标、两个重点、八项建设”工作任务，医院研究决定，从现在开始，在全院开展医疗服务质量提升年活动。

具体方案如下：一、活动目标以深化公立医院改革为契机，以巩固医院标准化建设成果为动力，以打造“三优服务”为追求目标，牢固树立以病人为中心的服务理念，进一步强化服务意识，规范服务行为、优化服务流程，突出学科建设，夯实发展基础，提升医院综合服务能力，使医院在激烈的医疗市场竞争中站稳脚跟，实现健康、快速发展。

二、活动范围各科室、各岗位及全体员工。

三、活动内容(一) 全面提升医疗服务质量1、狠抓质控核心制度落实提高质控质量。

每月两次对医疗质量督导组的工作情况进行检查。

突出重点质控。

对重点部门、重点环节“重点抓”，督导到科、落实到人。

细化质控环节。

使每一个质量管理记录本、关键环节、问题都能追溯到责任人，有的放矢。

2、强化病案管理加强病案知识培训。

组织医务人员系统学习病案管理知识。

试行“跟查代训”。

低年资医师和病历书写问题医师，跟随病案质量督导组参与病历检查。

开展病历点评。

组织病历书写大赛，定期开展病历点评，对优秀病历和问题突出病历组织全院进行现场展示。

3.加强患者入出院指导和随访强化患者入出院指引和相关告知。

完善转科、转院交接流程，认真做好患者出院指导;加强出院患者一级随访。

利用“易随诊”系统，扎实做好患者一级随访工作;拓展“院后服务”。

在电话随访的基础上，对周边或适宜病人，提供上门复查、用药、康复指导等服务;积极接待和处理投诉。

公开医疗纠纷解决途径和流程，及时组织讨论和评估，最大限度保障院患双方权益。

4、延伸多学科会诊加强会诊中心建设。

依托省肿瘤医院淄博分院优势，加强由省肿瘤医院专家主持的肿瘤多学科会诊中心建设。

延伸会诊范围。

《2017医疗质量持续改进 [2017医疗质量持续改进工作方案]》摘要：医疗质量管理是医院管理核心容也是要不断完善和持续改进程，、认真落实医疗核心制、门诊医疗质量管理措施及门诊相关工作制各科质量管理组加强科医疗质量控制，、继续贯彻落实《医疗机构临床实验室管理办法》、《放射诊疗管理规定》、《医疗机构消毒供应室质量考核标准》等07年社区卫生心医疗质量持续改进工作方案医疗质量管理是医院管理核心容也是要不断完善和持续改进程医院必须建立健全医疗质量管理体系切实落实规制严格执行技术操作规、常规和标准加强基础医疗质量重视环节管理优质医疗质量必然产生良社会效益和济效益保证我院医疗行业竞争保持可持续、和谐发展医疗质量管理委员会讨论特修定医疗质量持续改进方案、指导思想（）实行全面质量管理和全程质量控制建立从患者就医到离院包括门诊医疗、病房医疗、社区医疗和部分院外医疗活动全程质量控制流程和全程质量管理体系明确质量容并将其纳入医疗管理部门日常工作实施动态监控并与科室目标责任制结合保证质控措施落实（二）以各类法律法规、规制和医疗操作规程依据并不断修订完善质量考核标准（三）强化各种医疗核心制执行力如三级医师房制、会诊制和病例讨论制医院医疗质量核心制等将每医人员单体医疗行限地引导到正确诊疗方案（四）质量控制部门有计划、有针对性地进行干预对多因素影响或多项诊疗活动协作用质量问题进行专门调研并制定全面干预措施二、建立健全医疗质量管理体系、医院质量管理职能部门（医科、护理部、院感办、社区办、药剂科等）参照《医疗机构管理条例》、《处方管理办法》、《医疗事故处理条例》、《病历写基规》等法律法规及卫生部《医医院管理评价指南（试行）》制定或修订相关医疗质量管理制等使医疗质量管理有制、有指导、有考核、有落实、医院根据人员变动情况及调整医疗质量管理委员会、护理质量管理委员会、医院感染管理委员会及病案管理委员会等委员会组成成员充分发挥各委员会及职能科室、临床科室作用3、医院进步建立和完善院科两级医疗质量管理责任追究制院长全院医疗质量控制管理责任人各职能科室主任全院医疗质量控制管理执行责任人科主任科室医疗质量控制管理责任人科质控组科室医疗质量控制管理执行责任人将医疗质量管理层层落实、各临床科室成立以科主任和护士长正副组长质量控制组责对科室质量管理方案制定落实和检每月初通报上月科质控情况并针对存问题提出整改措施5、成立以主任、业副主任首医疗质量控制管理办公室制定医疗质量控制办公室职责（）医疗质量控制办公室接受主任和医疗质量管理委员会领导对医院全程医疗质量进行监控（）定期组织会议收集科室主任和质控组反馈医疗质量问题（3）抽各科室住院环节质量向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报提出干预措施（）收集门诊和病案室反馈各科室终医疗质量统计结分析、确认通报相应科室人员并提出整改见（5）每月向医院提出全程医疗质量量化考核结以便与绩效工挂钩（6）每季编辑印发医疗质量控制管理通报向科室反馈质量问题提出整改措施6、医疗质量管理持续改进方案领导组组长副组长成员、、、三、加强医疗质量管理方案落实与持续改进（）医院医疗质量管理、认真执行核心医疗制如《首诊责制》、《疑难病例讨论制》、《会诊制》、《房制》、《处方写基规》等要医人员人人掌握并工作认真贯彻执行定期抽掌握情况医院质控办定期或不定期对上述核心制落实情况进行督导检并与奖惩挂钩、制定院科两级医疗质量持续改进方案落实院科两级质量管理责任追究制3、完善每季质量效益分析会工作发挥其质量监督检、质量控制、质量分析作用建立质量反馈机制形成套完善工作程序严格执行质量管理责任追究制促进质量改进方案实施及总结归纳提出建议、方法督促、检、议落实情况随根据实际情况协调全院医药护技工作、严格执行新技术准入制每项新技术引进必须医院学术委员会和伦理委员会讨论进行申报并卫生行政主管部门批准方可应用做新技术监督、评价工作并制定新技术损害处置预案和风险预警机制5、做业学习和培训工作每月科组织次以上业学习；每季组织次以上院级业学习；每半年组织次全院病案讨论；每年组织１次院外专院讲学；每年组织２次医师“三基”考试年终配合人事科进行专业技术考核继续教育学分达5分者取消晋升、评优格并按医院规定扣减绩效工6、加强合理用药监管特别是抗菌药物使用管理工作医科、药剂科每月定期组织临床用药检和病案评分对违反合理用药规定和抗生素应用原则按规定进行处罚7、切实做重部门重病人群体和重环节安全防提前预警提前干预程减少医疗隐患和缺陷杜绝医疗事故（二）门诊医疗质量管理、认真落实医疗核心制、门诊医疗质量管理措施及门诊相关工作制各科质量管理组加强科医疗质量控制、各社区卫生要加对门诊监督检力认真指导门诊质量管理各项工作3、认真做门诊处方写工作将门诊处方写合格率纳入绩效工考核规门诊医生门诊日志登记每月定期进行检对不合格门诊日志进行处罚（三）医技科室医疗质量管理、继续贯彻落实《医疗机构临床实验室管理办法》、《放射诊疗管理规定》、《医疗机构消毒供应室质量考核标准》等、医疗质量管理部门定期对医技科室进行质量管理监督检指导改进存质量问题3、充分发挥医技科室质量控制组作用定期做各项检阳性率统计分析、加强与临床系沟通工作认真收集反馈见以改进工作并做临床科室申请单填写和标质量指导四、医疗安全管理、医院汇编了《医疗机构管理条例》、《华人民共和国执业医师法》、《华人民共和国药品管理法》、《华人民共和国医药条例》、《华人民共和国护士管理办法》、《华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构病历管理规定》、《病历写基规》等医疗法律法规各科室组织医人员定期培训学习并做记录、医院进步完善《医疗安全管理制》、《医疗纠纷防及处置预案》、《医疗纠纷处理实施细则》等加强医疗缺陷管理定期对医人员进行医疗安全教育完善了重医疗失行、医疗不良行和医疗投诉报告登记3、定期对医疗缺陷进行统计分析存缺陷原因提出改进见、定期组织全院对型医疗纠纷案例进行讨论分析并通报讨论结五、完成政府指令性任、做传染病预防和突发公共卫生事件应急工作、做突发公共事件救治应对工作3、完成各种单位团体体检、学生体检等任、作对基层卫生人员培训工作５、组织安排各种巡回医疗及义诊活动。

医学装备管理持续改进记录手册科室：医学装备管理员：时间：医学装备管理小组持续改进记录手册说明1、根据《二级综合医院评审标准实施细则（2012版）》的相关要求，特制定本手册。

2、本手册主要用于记录本科室医学装备管理持续改进工作情况等。

3、本手册要求登记的各项工作均已纳入检查内容，各科室应按要求认真开展各项工作并如实及时记载。

4、设备科将对本手册登记的各项工作及其记录情况进行定期检查和不定期的抽查。

5、本手册采用活页设计，设备科提供电子版于医务办OA平台下载专区，自行下载按需添加使用。

6、依据本目录内容完善医学装备管理的相关资料，但科室的工作不限于表中的内容。

各科室医学装备管理人员应根据医院发展、科室实际工作、上级部门要求等情况，对有表中未列入的项目及内容进行补充完善。

7、本手册需每年换本，年度末各科室医学装备管理成员应及时将旧手册装订好并妥善保管，及时领取或装订新手册，并要求在接受医院设备科检查时能及时提供。

目录(一)、科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标1．负责本科室医学装备的质量与安全管理。

2．对从事本科室医学装备质量与安管理员工的质量管理基本知识和基本技能进行培训与教育。

3．组织落实与本科室相关医学装备的各项规章制度、规范等，对落实情况进行监管与分析，根据实际情况及时改进提高。

4．定期开展本科室医学装备质量与安全管理评价活动，包括以下：(1)本科室医学装备操作者的自我检查；(2)分析评价本科室医学装备、器械临床使用安全与风险管理监测的结果，并作记录。

(3)分析评价本科室使用医学装备所致意外事件的发生原因，发生后有报告、检查、处理的流程和规定与记录。

5．及时组织上报本科室医疗器械临床使用安全不良事件及风险管理监测的结果。

对本科室存在问题与缺陷有改进措施及落实情况评价，持续改进有成效。

科室医学装备质量与安全要求和指标1．急救类、生命支持类设备管理(1)有设备故障应急预案和紧急替代流程，保障紧急救援工作需要；(2)有完整的日常自查记录，出现故障及时报修并修复；(3)时刻保持待用状态，完好率100％。

医疗设备和医用耗材管理持续性改进方案The document was finally revised on 2021医疗设备和医用耗材管理持续性改进方案医疗设备和医用耗材是医院建设的物质基础，是进行临床诊断和治疗的必备条件，是医院提高社会效益和经济效益的需要, 如果管理不当,不仅不能充分发挥医疗设备的应有作用,影响医疗质量,还会造成重大的经济损失，随着现代医学技术的发展，医疗设备是影响医院建设和发展的重要因素。

在医院中对医疗设备和医用耗材的采购、验收、使用、保养、维护、计量直至报废的全过程进行合理有效的管理，是提高工作效率，降低成本，提高经济效益的重要手段。

为实现“一切为了病人”的服务宗旨，医院以开展新一轮等级医院评审为主抓手、保持医疗设备经常处于良好的状态，提高利用率，减少故障率，延长使用寿命，从而提高医院医疗设备和医用耗材管理质量，保证医疗安全，改善医疗服务，降低医疗价格的目标特制定本方案：一、发现问题、查找问题：1、从易出错环节、频率高的问题入手，找出并确认医疗设备和医用耗材采购、验收、使用、保养、维护、计量直至报废等方面存在的缺陷，特别是查找急救诊疗设备管理、保养、维护、采购管理的不足。

2、质量方面应注重是否按照国家规定，实行统一招标采购，生产公司、配送公司资质管理，医疗设备和医用耗材采购、入库验收、在库养护与储存、效期预警，医用耗材有无假、劣、过期失效和变质等方面查找不足。

3、安全方面应注重是否严格执行有关医疗设备和医用耗材的核心制度、岗位职责要求，医用耗材按用途、储存要求分类存放，医疗器械不良事件监测与报告，设备状态标识牌设置专用统一醒目标识，实行绿、黄、红色管理，医用高值耗材（包括植入类耗材）和一次性使用无菌器械临床使用是否按照安全、有效、经济的原则使用，是否签订知情同意书，采购记录、溯源管理、储存、档案管理等方面查找不足。

4、服务方面注重设备处于完好状态，对用于急救、生命支持系统医疗设备要始终保持在待用状态，有急救类、生命支持类医学装备应急预案和优先保障应急调配，病区科室与部门协同协调等方面查找问题。

2021年医学装备管理与持续改进手册----2373bae4-6ea2-11ec-9913-7cb59b590d7d医学装备管理与持续改进医疗设备管理持续改进记录手册科室：医学装备管理员：时间：医疗设备管理与持续改进医学装备管理小组持续改进记录手册说明1.根据《二级综合医院评价标准实施细则》（2022年版）的相关要求，制定本手册。

2.本手册主要用于记录本科医疗设备管理的持续改进。

3、本手册要求登记的各项工作均已纳入检查内容，各科室应按要求认真开展各项工作并如实及时记载。

4.设备部将对本手册登记的工作及其记录进行定期检查和不定期抽查。

5.本手册采用活页设计。

设备部在医务室OA平台下载区提供电子版，可自行下载并根据需要添加。

6、依据本目录内容完善医学装备管理的相关资料，但科室的工作不限于表中的内容。

各科室医学装备管理人员应根据医院发展、科室实际工作、上级部门要求等情况，对有表中未列入的项目及内容进行补充完善。

7.本手册需要每年更换一次。

年末，各科室医疗设备管理人员应及时装订并妥善保管旧手册，及时接收或装订新手册，并在接受医院设备科检查时要求及时提供。

医学装备管理与持续改进目录序号一123二三四1234五1(1)(2)234(3)六七12八12九十十一、内容科室医学装备质量与安全管理小组职责、名单科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标科室医学装备质量与安全管理小组各成员职责科室医学装备管理工作小组成员名单医学装备管理工作项目表医学装备管理工作制度医学装备管理工作年度指标、目标、计划医学装备管理工作年度指标医学装备管理工作年度目标医学装备管理工作年度工作计划医学装备管理工作季度工作计划医学装备管理持续改进记录医学装备管理工作自查科室自查计划表科室自查及改进记录（每月1次）医学装备管理指标监测记录表（每月1次）医学装备临床使用安全管理考核表医学装备管理分析评价医学装备管理自查结果（每月1次）医学装备管理工作会议记录（每月1次）上级部门监管反馈与持续改进记录上级部门反馈意见登记表上级部门反馈与部门持续改进记录表医学装备管理培训、考核记录医学装备管理年度培训、考核计划、医学装备管理培训、考核记录表（每月1次）部门品管圈/pdca活动记录部门管理年度总结医学装备管理工作日常工作医疗设备管理与持续改进一、科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标、名单(一)、科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标1.负责本科医疗设备的质量安全管理。

医疗设备使用活动质量管理持续改进doc 医疗设备使用活动质量管理持续改进介绍本文档旨在探讨医疗设备使用活动的质量管理持续改进措施。

提供以下建议，以实现优质的医疗设备使用和提高患者护理质量。

质量管理持续改进的重要性医疗设备在提供有效治疗和护理方面起着关键作用。

为了确保设备的安全性和功能的长期有效性，持续改进是至关重要的。

持续改进有助于发现并解决设备使用中的问题，提高设备操作的效率和准确性，改善患者护理和治疗结果。

质量管理持续改进的策略1. 定期维护和保养：确保设备以正确的方式进行维护和保养。

建立和执行定期维护计划，包括仪器清洁、校准和检修，以确保设备在操作上的稳定性和准确性。

2. 设备更新和升级：要及时跟踪医疗设备的更新和升级。

更新设备的软件和硬件，以提高性能、功能和用户体验。

定期评估设备的功效，并根据需要采取措施进行更新。

3. 培训和教育：设备使用人员应定期培训和教育，以确保理解设备的正确操作和维护方法。

提供实践培训机会，让使用人员熟悉设备的各种功能和应用。

4. 设备监测和评估：设立监测和评估机制，定期检查设备使用中的问题和隐患。

通过设备的使用记录和患者反馈，发现潜在的质量问题，并及时采取纠正措施。

5. 制定标准操作程序：制定和执行标准操作程序（SOP），确保设备使用的一致性和流程规范化。

SOP应详细描述设备的正确使用步骤和操作要点。

6. 持续监测和改进：建立一个反馈和改进机制，持续监测设备使用中的问题和改进的需求。

定期评估改进的效果，并根据结果调整质量管理策略和实施计划。

结论通过质量管理持续改进，医疗设备使用活动可以不断提高。

做好定期维护、设备更新、培训教育、设备监测、制定标准操作程序以及持续监测和改进等策略，可以确保设备在使用中的效率、准确性和安全性，并提高患者护理质量和结果。

医疗设备管理与维护手册第一章：概述 (2)1.1 医疗设备管理的重要性 (2)1.2 医疗设备管理的基本原则 (3)第二章：医疗设备采购与验收 (3)2.1 采购流程与要求 (3)2.1.1 编制采购计划 (4)2.1.2 项目论证 (4)2.1.3 采购方式 (4)2.1.4 招标文件编制与发布 (4)2.1.5 投标与评标 (4)2.1.6 签订采购合同 (4)2.2 设备验收标准与方法 (4)2.2.1 验收标准 (4)2.2.2 验收方法 (5)第三章：医疗设备安装与调试 (5)3.1 设备安装流程 (5)3.1.1 前期准备 (5)3.1.2 设备搬运 (5)3.1.3 设备安装 (5)3.1.4 设备检查 (5)3.2 设备调试与验收 (5)3.2.1 设备调试 (6)3.2.2 验收 (6)第四章：医疗设备使用与操作 (6)4.1 设备使用规范 (6)4.1.1 设备选购与验收 (6)4.1.2 设备操作规程 (6)4.1.3 设备维护保养 (6)4.1.4 设备安全使用 (6)4.2 操作人员培训与管理 (6)4.2.1 操作人员培训 (6)4.2.2 操作人员考核 (7)4.2.3 操作人员管理 (7)4.2.4 操作人员激励机制 (7)第五章：医疗设备维护与保养 (7)5.1 维护保养计划与实施 (7)5.1.1 制定维护保养计划 (7)5.1.2 维护保养实施 (7)5.2 常见故障处理 (8)5.2.1 故障分类 (8)5.2.2 常见故障处理方法 (8)5.2.3 故障预防措施 (8)第六章：医疗设备质量控制与检测 (8)6.1 质量控制标准与要求 (8)6.2 设备检测方法与流程 (9)第七章：医疗设备安全管理 (10)7.1 安全管理规范与制度 (10)7.1.1 制定医疗设备安全管理制度 (10)7.1.2 建立设备安全管理组织 (10)7.1.3 设备安全操作规程 (10)7.1.4 定期维护与检查 (10)7.1.5 安全培训与教育 (10)7.1.6 建立设备安全档案 (10)7.2 预防与处理 (10)7.2.1 预防措施 (10)7.2.2 处理流程 (11)第八章：医疗设备维修与报废 (11)8.1 维修流程与要求 (11)8.1.1 维修流程 (11)8.1.2 维修要求 (11)8.2 报废设备处理与环保要求 (12)8.2.1 报废设备处理 (12)8.2.2 环保要求 (12)第九章：医疗设备信息化管理 (12)9.1 信息化管理平台建设 (12)9.2 信息数据维护与分析 (13)第十章：医疗设备成本控制与效益分析 (13)10.1 成本控制策略 (13)10.2 效益分析指标与方法 (14)第十一章：医疗设备法律法规与政策 (15)11.1 法律法规概述 (15)11.2 政策影响与应对 (15)第十二章：医疗设备管理与维护队伍建设 (16)12.1 管理人员素质要求 (16)12.2 培训与发展规划 (17)第一章：概述1.1 医疗设备管理的重要性我国医疗行业的快速发展，医疗设备在临床诊断、治疗及科研领域的作用日益凸显。

医学装备管理持续改进记录手册科室：医学装备管理员：时间：医学装备管理小组持续改进记录手册说明1、根据《二级综合医院评审标准实施细则（2012版）》的相关要求，特制定本手册。

2、本手册主要用于记录本科室医学装备管理持续改进工作情况等。

3、本手册要求登记的各项工作均已纳入检查内容，各科室应按要求认真开展各项工作并如实及时记载。

4、设备科将对本手册登记的各项工作及其记录情况进行定期检查和不定期的抽查。

5、本手册采用活页设计，设备科提供电子版于医务办OA平台下载专区，自行下载按需添加使用。

6、依据本目录内容完善医学装备管理的相关资料，但科室的工作不限于表中的内容。

各科室医学装备管理人员应根据医院发展、科室实际工作、上级部门要求等情况，对有表中未列入的项目及内容进行补充完善。

7、本手册需每年换本，年度末各科室医学装备管理成员应及时将旧手册装订好并妥善保管，及时领取或装订新手册，并要求在接受医院设备科检查时能及时提供。

目录(一)、科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标1．负责本科室医学装备的质量与安全管理。

2．对从事本科室医学装备质量与安管理员工的质量管理基本知识和基本技能进行培训与教育。

3．组织落实与本科室相关医学装备的各项规章制度、规范等，对落实情况进行监管与分析，根据实际情况及时改进提高。

4．定期开展本科室医学装备质量与安全管理评价活动，包括以下：(1)本科室医学装备操作者的自我检查；(2)分析评价本科室医学装备、器械临床使用安全与风险管理监测的结果，并作记录。

(3)分析评价本科室使用医学装备所致意外事件的发生原因，发生后有报告、检查、处理的流程和规定与记录。

5．及时组织上报本科室医疗器械临床使用安全不良事件及风险管理监测的结果。

对本科室存在问题与缺陷有改进措施及落实情况评价，持续改进有成效。

科室医学装备质量与安全要求和指标1．急救类、生命支持类设备管理(1)有设备故障应急预案和紧急替代流程，保障紧急救援工作需要；(2)有完整的日常自查记录，出现故障及时报修并修复；(3)时刻保持待用状态，完好率100％。

医院数字化管理DIGITALIZED HOSPITAL MANAGEMENT我院医学装备质量与安全管理实践与持续改进彭润，徐力，尹军陆军军医大学大坪医院野战外科研究所医学工程科，重庆 400042引言医学装备是医院的重要资源，确保医学装备的质量与安全，对医院医学装备的管理具有重要的意义。

开展质量与安全管理活动的目的是持续改进医学装备质量与安全管理工作，提高临床医学装备使用的安全性与有效性，重点对医学装备应用质量与风险管理、不良事件等方面开展医学装备质量与安全管理活动[1]。

通过制定或修定医学装备质量与安全管理相关规章制度、规范和程序并监管各项规章制度执行情况，有利于减少医学装备质量与安全管理中存在的问题与缺陷，运用规范的各项规章制度进行约束、指导，从而提升效率[2]。

1 医学装备质量与安全管理体系的建立根据《三级综合医院评审标准（2011版）》中，对医学装备的质量与安全提出了要求，我院通过三级医院评审建设工作，对新标准进行深入研读，依标准要求规范医学装备质量与安全管理活动，从以下三个方便面重点推进医学装备质量与安全管理活动的规范开展。

1.1 管理制度及流程的制定根据《三级综合医院评审标准（2011版）》中的要求，科室应建立适合于本科的制度管理体系，就笔者科室而言，我科建立了六个管理小组（分别是设备采购组、耗材采购组、耗材库房、精密设备维修组、一般设施设备维修组和科研组），编制了《医疗设备临床使用安全控制与风险管理制度》《仪器设备报废制度》等75项工作制度与《维修工程师岗位职责》《采购员岗位职责》等16项岗位职责，力求细化各项工作流程。

每项质量安全工作都有制度进行约束，有专人负责、工作纪录和总结报告。

加强不良事件管理，对事件原因、经过以及应对措施及时关注，对于存下的问题作出原因分析，制定整改措施[3-5]。

对于修订的各项制度、流程，必须在推广前对相关人员进行培训及试用，并对制度、流程的执行情况进行监管，制度、流程的持续改进流程，见图1。