冲焊件公司汽车用金属冲压零部件质量手册目录
00目录........................................................................1 01质量手册发布令.........................................................2 02管理者代表任命书......................................................3 03质量方针、目标......................................................4 1范围........................................................................ 5 2引用标准.................................................................. 5 3术语和定义............................................................... 5 4质量管理体系...................................................... ......6 5管理职责..................................................................8 6资源管理..................................................................11 7产品实现..................................................................14 8测量、分析和改进......................................................25 附录1过程清单及文件策划对照表 (32)
附录2顾客导向图.........................................................32 附录3关键过程顺序和相互作用图....................................33 附录4质量管理体系组织结构图 (34)
01质量手册发布令
本质量手册依据ISO/TS16949:2009版要求，结合公司质量实际编制而成。它既符合汽车工业质量的特殊要求，也满足一般质量管理普遍要求。本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量体系。本手册适用于公司汽车用金属冲压零部件的制造全过程质量活动。他不仅是公司全体员工服务行为准则，也是公司向顾客和潜在顾客在质量上做出的庄严承诺。本手册经总经理批准后生效,公司各部门和全体员工必须严格遵照执行。
总经理:王勇
2012年 2 月 8 日
02管理者代表任命书
公司全体员工:
按照ISO/TS16949:2009版标准要求，我郑重任命周洁为公司管理者代表，他将:
1.确保质量体系依据ISO/TS16949:2009版的标准、建立、实施并持续维持。
2.负责与质量体系各部门的质量管理信息的联系与协调。
3.检查各部门质量体系的实施、持续改进状况，并向总经理报告质量体系的运行情况。
4.组织内部质量体系审核(含产品质量审核、过程质量审核)，召集管理评审会议。
5.对外部机构ISO/TS16949:2009版质量体系相关事宜的联络与沟通。
6.负责确保在全公司内提高满足顾客需要的意识。
7.其它与公司质量有关的相关事项。
特此任命～
总经理:王勇
2012年 2 月 8 日
04 质量方针、目标
一、本公司奉行的质量方针:
以顾客为中心，盈利为核心，质量体系保障，与时俱进
为实现本公司质量方针，全体员工必须积极参与，将最好的质量用最优的态度准时送交顾客。
1.质量方针供客户及其他欲了解本公司质量管理体系的相关者作主要参考。
2.质量方针是本公司内质量保证作业的最高指导原则，为达到质量方针的要求，本公司制订
了质量管理体系的各项功能和任务。
二、质量方针的执行
质量方针由总经理亲自制订，各部门的动作必须和质量政策保持一致性。 1.
2.质量方针须运用各种方式，使全体员工均明白无误，并认真遵照执行。本公司全体员工对
质量方针的执行将通过内部质量审核验证。
3.为贯彻质量方针的精神，公司通过教育培训建立共识，确保贯彻实施质量方针，以确保提
供客户完全满意的产品和服务。
三、质量目标:
———公司级质量目标:
1. 销售额?7000万。
2. 质量不良成本率?6?。
3. 顾客满意度?80分。
4. 员工满意度?70分。
5. 冲压报废率?3?。
6. 一次下线不合格率(顾客处)?500PPM。
7. 采购关键件不良品PPM值?400PPM。
上述目标为初建体系的公司级质量目标，具体目标值在业务计划中定义，公司的各级部门应根据本部门活动、过程的特点制定相应的目标分解。
1.范围
1.1总则
1.1.1本《质量手册》依据ISO,TS16949:2009标准，结合公司实际情况编写。本手册包括ISO
,TS16949:2009的所有章节。
1.1.2本《质量手册》是向顾客及有关方面证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规
要求的产品。
1.1.3通过对质量体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证符合顾客要求和适用的法规
要求的实施从而达到顾客满意。
1.2适用范围
本《质量手册》适用于公司汽车用金属冲压零部件的制造的产品实现的全过程管理，删减产
品的设计和开发。因本公司的产品开发均由顾客实现。删减产品设计和开发不影响公司提供
满足顾客要求的产品能力及责任。本手册也适用于第二方对公司质量保证能力和第三方质量
体系审核。
2.引用标准
1.3.1 ISO,TSl6949:2009《质量管理体系汽车生产件与相关维修零件组织应用IS0 9001:2008
的特别要求》。
3.术语和定义
本《质量手册》采用ISO,TSl6949:2009中的汽车行业的术语和定义和IS0 9000:2005《质
量管理体系一基本原理和术语》的定义。
第一，汽车行业TS16949的术语如下所示:
1 控制计划对控制产品所要求的系统和过程的文件化的描述
2 具有设计责任的组织有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织
3 防错为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发
4 实验室进行检验、试验或校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验
包括以下内容的受控文件:实验室有资格进行的特定试验、评定和校准;用来进行上述活动的设备清5 实验室范围单;进行上述活动的方法和标准的清单
6 制造制作或加工过程:生产材料;生产或维修零件;装配;热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理
7 预见性维护基于过程数据、通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动
8 预防性维护为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出
9 附加运费在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用(注:可因方法、数量、计划外或延迟交付等导致) 支持现场且不存在生产过程的场所。(注:重庆集团对芜湖公司在生产产品过程中所有过程支持，视为10 外部场所外部支持场所)
11 现场发生增值的制造过程场所
12 特殊特性可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数
第二，汽车行业常用的英文缩写如下所示:
1 OEM 汽车行业整车厂
2 FMEA 潜在失效模式及后果分析
3 MSA 测量系统分析
4 SPC 统计过程控制
5 APQP 产品质量先期策划
6 PPAP 生产件批准程序
7 CP 控制计划
8 P 初始过程能力指数 PK
9 C 过程能力指数 PK
10 C 设备能力指数 mk
11 OTS 首批样品或样件
12 SOP 批量生产件
13 CAD 计算机辅助设计
14 PPM 零件缺陷的百万分率
15 5S 整理、整顿、清扫、清洁、素养
16 TS16949 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001的特别要求
17 受控本质量体系文件副本，描述现行的要求对发生的更改应予以追溯的版本
18 本公司芜湖天人冲焊件有限公司
4.质量管理体系
4.1总要求:
按照质量管理的基本原则，公司对质量管理的过程进行了确定。质量管理体系包括三大类过程:顾客导向过程、管理过程、支持过程。
公司质量管理体系是以上述三大过程为框架，细分为若干个分过程，并编制了相应的程序文件(见附录1过程清单及文件策划对照表)。重点关注识别顾客导向过程(见附录2顾客导向图)，并对这些众多过程的相互关联、相互作用进行描述(见附录3关键过程顺序和相互作用图)，并对识别的顾客导向过程建立绩效的评价指标，通过管理过程和支持过程进行有效运行、测量和分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。
公司现有外包过程有:“材料剪切”，“零件外协加工”，这些外包过程的控制在采购相关程序中分别做出了规定。
4.2文件要求:
4.2.1总则:
公司质量管理体系文件包括:
a) 质量手册(其中包含质量方针和质量目标);
b) 标准ISO/TS 16949:2009《质量管理体系——对汽车产品和相关服务件的组织实施
ISO9001:2008的特殊要求》规定必须形成的7个程序的文件(纠正措施和预防措施合并
为一个纠正和预防措施控制程序，人力资源管理程序包含员工培训要求。);
c) 为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件(如管理程序、制度、法律法规、国家或
行业的有关标准、技术标准、指导书、规程等);
d) 本手册4.2.4所要求的记录。
4.2.2质量手册:
技术质量部编制质量手册，内容包括:
a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。(见1.2)。本手册适用于公
司汽车用金属冲压零部件的制造有关的质量管理活动。
4.2.2.3质量手册(包括有关程序文件)由技术质量部归口管理并负责解释。公司决策和管理层
负责人可以各签收保管一本质量手册、相关程序或其它体系文件以供使用。其他人员可
签收保管相关程序和其它体系文件以供使用。文件持有者应对其妥善保管，不得损坏、
丢失、随意涂改。
4.2.2.4质量手册、程序文件和其它体系文件为公司的受控文件，未经管理者代表批准，任何人
不得提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时应将手册交还技术质量部，办理
核收登记。
4.2.2.5质量手册、程序文件和其它的体系文件的编制、修订和改版、发放和保管按《文件控制
程序》执行。
4.2.3文件控制:
公司建立并执行《文件控制程序》，对与质量体系要求有关的文件规定了下述方面的控制，
以确保文件的适宜性及所有工作场所都能使用有效版本，从而保证质量体系的有效运行。 a) 为使文件充分与适宜的，文件发布前得到批准。
b) 质量管理体系文件发布运行后，在适当时期内，收集文件执行情况的信息，对文件的
有效性进行评审，必要时予以更改并再次得到批准。
c) 文件应有明确的版本标识，以便识别其更改和修订状态。
d) 确保公司各个使用场所都能得到最新有效版本;
e) 文件保持清晰，易于识别和检索;
f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发; g) 文控在发放新的或更改的文件时，应同时从使用场所收回并销毁失效或作废的文件，
防止错用、误用;若为法律或知识积累等某种目的而保留作废文件时，对这些文件进
行适当的标识(如:文控在过期原件上盖“作废”印章存档)。
h) 文件的更改由相关部门提出更改申请，经批准后由该文件的原编写部门或审批人进行
更改、审批。若情况变化，当授权其它部门或人员更改、审批时，被授权部门或人员
应获得原审批依据的有关背景资料。
4.2.3.1工程规范:
公司技术质量部归口管理顾客工程规范，各部门收到顾客工程规范后需提交技术质量
部.技术质量部组织有关人员进行评审,理解并满足顾客工程规范的要求。以确保及时
评审、发放和实施所有顾客工程标准,规范及其更改，时间不超过两个工作周，并保
存每项更改在生产中实施日期的记录
4.2.4记录控制:
公司实施质量记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。质量记录应得到控制。质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制按《记录控制程序》执行。记录应保持清晰、易于识别和检索。
4.2.4.1记录保存:
公司确保对记录的控制满足法规和顾客的要求。
5.管理职责
5.1管理承诺:
公司总经理作为最高管理者，通过下列活动对公司建立/实施和改进质量管理体系的承诺提供证据:
a) 利用各种形式向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性;
b) 制定公司的质量方针和质量目标;
c) 主持实施管理评审;
d) 确保各类资源(人力、物力、财力、技术等)的配备;
e) 评审产品实现过程和支持过程，确保它们的有效性和效率。
5.2以顾客为关注焦点:
公司的生存和发展依赖于顾客。因此公司将以保证顾客满意作为公司的最高追求，公司顾客
代表和各有关部门应调查研究顾客的要求和期望，及时转化为公司的要求并使其得到满足。
公司的要求不仅包括顾客的全部要求和期望，还应考虑符合政府法律、法规的要求。 5.3质量方针:
质量方针是公司的质量宗旨，最高管理者确保:
a) 公司各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行;
b) 与公司的宗旨相适应;
c) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;
d) 提供制定和评审质量目标的框架;
e) 在持续适宜性方面得到评审。
5.4策划
5.4.1质量目标:
公司在制定质量方针的基础上，制定短期和中长期的经营计划，以展开质量方针。质量目
标需定义衡量方法。为确保质量目标的实现，应将质量目标分解，并指定相关人员对质量
目标执行状况进行监控。
5.4.2质量管理体系策划:
公司按照ISO,TS16949 2009标准及公司的实际对公司质量管理体系进行策划，以确保满
足质量目标及质量管理体系的总要求;确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，
保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通:
5.5.1职责和权限:
公司对所有从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，均规定了相应的职责和权限。
总经理是公司质量的第一责任人，各级部门的负责人是各部门的质量责任人。质量管理组
织结构图(见附录4)和《岗位说明书》对各类人员的相互关系、各自的职责和权限给出
了明确的规定和描述。各部门负责人应确保本部门质量职能的落实并向总经理负责。 5.5.1.1质量职责:
a) 对不符合规范要求的产品或过程，必须迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者;
b) 负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，有权停止生产。单工序的质量问题机台长
和检验员有权暂停生产并及时报告，整条生产线或产品出现质量问题需要停产，需要由项
目经理决定。
公司规定所有生产班次至少设立1名生产班组长和1 名授权检验员，以负责生产过程 c)
产品质量。
5.5.2管理者代表:
总经理在公司管理层中授权一名成员为管理者代表，不论该成员在其他方面的职责如何，
应该使其具有02管理者代表任命书中规定的职责和权限。
5.5.2.1顾客代表:
管理者代表根据实际指定许玲玲为顾客代表，确保满足顾客的要求:包括选择特
殊特性，建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发进程。 5.5.3内部沟通:
确保不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如:
a) 通过公司内部文件的分发传递进行沟通;
b) 定期在公司目视管理板上公布质量分析数据;
通过各种会议进行沟通或网上沟通; c)
5.6管理评审:
5.6.1总则:
总经理按《管理评审控制程序》规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜
性、充分性和有效性。评审应包括改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针
和质量目标变更的需求。
5.6.1.1质量管理体系绩效:
作为持续改进过程的一个重要环节，管理评审必须包括质量管理体系的所有要求，及
其在一段时间内的绩效趋势的评审。
管理评审包括监测质量目标和不良质量成本的定期报告和评估，管理评审的结果应留
作记录，为以下各项成果提供证据:
a) 经营计划规定的质量目标;
b) 顾客对提供产品的满意度;
c) 经营计划的管理按《经营计划控制程序》执行。
5.6.2评审输入:
管理评审输入包括如下一些现行质量管理体系的运行情况和与改进机会相关的信息: a) 内部和外部的审核结果;
b) 顾客反馈，包括意见、建议、抱怨、投诉等;
c) 过程运行情况和产品的符合状况，包括产品实现过程中不符合规范的项目和不合格
产品等;
d) 预防措施和纠正措施的状况;
e) 以往管理评审所确定措施的实施情况;
f) 可能影响质量管理体系的变化，包括外部环境的变化、自身的变化等; g) 对质量管理体系改进的建议。
h) 对实际和潜在的售后市场失效，及其对质量、安全或环境的影响分析。 i) 不良质量成本。
j) 设计和开发的监视。
5.6.3评审输出:
管理评审的输出必须包括与以下方面有关的决定和措施:
a) 公司质量管理体系有效性及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的
调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件增减、修改等; b) 与顾客要求有关的产品改进措施，包括作业文件、售后服务等; c) 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。
6.资源管理:
6.1资源提供:
总经理负责及时确定质量管理体系和产品所需的资源，并由各职能部门负责及时提供以确保: a) 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性;
b) 通过满足顾客要求，提高顾客满意度;
6.2人力资源:
6.2.1总则:
公司人事行政部对质量管理体系中从事影响产品符合性的人员的能力做出规定，具a)
体见《岗位说明书》。
b) 公司在选择、安排人员时，从受教育程度、工作经历、培训经历、技能并结合公司
现状考虑。
6.2.2能力、培训和意识:
公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，人事行政部按《人力资源控制程序》对
从事影响产品符合性的各类人员进行如下一些培训或采取其它措施，使各级管理、执行
和验证人员的意识和能力能适应顾客需求的变化。
a) 确定从事影响产品要求符合性工作人员的现有能力。根据公司发展要求的预期能力
进行比较分析，制定教育培训计划，使人员能力达到预期的要求。
b) 适用时，根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与
技能和经验相结合，使员工具备所需的能力。
c) 应用面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到培训计划所规定的
目标。
d) 确保公司的员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作
出贡献。
e) 保存教育、培训、技能和经验的有关记录。
6.2.2.1产品设计技能:
公司确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求和熟练掌握适用的工具和技
术。适用的工具技术包括但不限于:CAD、UG、CATIA、APQP、FMEA等; 6.2.2.2培训:
各部门识别培训需求，对所有从事产品质量有影响工作人员都进行必要的培训。对从
事特殊工作人员的资格，必须按照满足法规和顾客要求。
6.2.2.3岗位培训:
公司对新员工(包括合同工或借调员工)或转岗员工进行适当培训。并将不符合顾客质
量标准的后果告诉影响质量的工作人员。
6.2.2.4员工激励与授权:
公司运用员工奖励制度、合理化建议和员工满意度定期调查促进员工实现质量目标，
进行持续改进和建立促进创新的环境。公司人力资源过程，以测量员工对于所从事活
动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献的认识程度。 6.3基础设施:
公司制订并执行《设备控制程序》，为实现并维护产品的符合性，提供所需的基础设施，包括:
a) 各种厂房和相关的公共设施;
b) 生产设备(硬件和软件)的配备和维护;
c) 支持性服务设施(如运输、通讯或信息系统)。
6.3.1工厂、设施和设备策划:
公司在产品实现的策划过程中应用多方论证的方法进行设施、设备和过程策划，通过策划
制定设施、设备、过程计划和要求以便达到:
a) 工厂布局更趋合理，最大限度减少材料的搬运和交接;
b) 最大限度地使场地空间得到增值使用;
c) 对现有操作及过程效果进行评价，并考虑如下因素:总体工作计划、适当的自动化、
人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡，贮存和周转库存量、增值劳动含量
等。
6.3.2应急预案:
订单物流部制定《应急预案控制程序》，以便在意外事故(公用事业供应中断、劳动力短
缺，关键设备故障和外部退货等)的情况下(自然灾害除外)合理地保证顾客的产品供应。 6.4工作环境:
在产品和过程设计,开发中充分考虑国家法律、法规的规定;在生产安排时对工作环境因素
S委员会执行《5S控制程序》。进行管理，使其符合规定要求。5
6.4.1与实现产品质量相关的人员安全:
公司在设计/开发过程和制造过程中充分考虑产品/过程的安全性和防护方法，并在相关文
件中予以说明，以最大限度降低对员工造成的潜在风险，确保人员安全以达到产品质量要求。 6.4.2生产现场的清洁:
生产制造部应确保生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的
保持和改进。
7.产品实现
7.1产品实现的策划:
产品实现过程的策划，应根据产品的总要求进行，当新产品设计开发时，应当确定:
a) 产品质量目标和要求;
b) 过程、文件和资源的需求;
c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收的准则;
d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;
e) 特殊特性;
f) 防差错措施(适用时)。
产品实现的策划必须包括对顾客要求和技术规范的满足。
7.1.1产品实现的策划-补充
作为质量计划的一部分，产品实现的策划应包括顾客要求和对其技术规范的引用。建立并
执行《APQP控制程序》
7.1.2接受准则:
产品的接受准则由公司定义，顾客有要求时，需经顾客批准，对于计数型数据抽样，接受
准则必须是零缺陷。
7.1.3保密:
对顾客委托开发的产品及其相关信息，公司负有保密责任。
7.1.4更改控制:
制订并执行《工程变更控制程序》。与顾客有关的更改须:
a) 对于影响顾客要求的产品实现的更改，必须按规定的控制方法进行。任何
更改的影
响(包括由供方引起的更改)，必须被评定和验证，以确保与顾客的要求相一致。更
改在执行前应经确认。
b) 影响外形、装配和功能的，具有专利的设计必须由顾客评审。
c) 当顾客有额外的验证,识别要求时，必须满足顾客要求。
7.2与顾客有关的过程:
7.2.1与产品有关的要求的确定:
采购营销部按《市场营销控制程序》、《订单控制程序》与顾客沟通，负责调查收集市场
相关信息，协助开发、技术、质量等部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求。如:
a) 顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付和交付后活动的要求;
b) 顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求;
c) 适用于产品的法律、法规要求;
d) 公司认为必要的任何附加要求(如采用新工艺、新标准以及超越顾客的需求)等。
7.2.1.1顾客指定的特殊特性:
对顾客指定的特殊特性必须在公司的相应文件上(如:质量计划、控制计划、FMEA、作
业指导书等)标识顾客特殊特性符号，以表明对特殊特性会影响的那些过程和
操作。当
顾客指定的特殊特性与安全,环保有关时，需按顾客的规定进行控制。 7.2.2与产品有关要求的评审:
采购营销部负责组织产品有关要求的评审及与顾客的联系，评审应包括已确定的顾客要
求和公司确定的附加要求。评审必须在合同签订之前进行，确保合同的履行符合顾客要
求;通过评审确认:
a) 产品要求已得到规定;
b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决;
c) 公司有能力满足规定的要求。
评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。
若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
若顾客要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更
的要求。
7.2.2.1在某些(如网上销售)难以对每一个订单进行正式评审的情况下，应征得顾客授权，
用对有关的产品信息(如产品目录、产品广告等)进行评审替代合同评审。
7.2.2.2制造可行性:公司在对产品开发合同评审时，必须调查、确认该产品的制造可行性，
包括风险分析。
7.2.3顾客沟通:
汽车配件管理制度 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度； 一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。 二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。 三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。 四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。 六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。 七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。 八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。 九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。 十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。
汽车配件管理手册 主要内容 一、岗位设定、人员配备 二、部门职能及岗位职责 1、配件部部门职能 2、配件经理岗位职责 3、计划员岗位职责 4、采购员岗位职责 5、库管员岗位职责 6、调度员岗位职责 7、配送员岗位职责 8、销售员岗位职责 三、工作流程及细则 1、库房管理细则 2、配件计划流程（附流程图） 3、配件采购流程（附流程图） 4、配件提货流程（附流程图） 5、配件入库流程（附流程图） 6、配件库房管理流程（附流程图） 7、配件出库流程（附流程图）
8、配件配送流程（附流程图）9、配件零售及领料流程（附流程图）
10、配件报损申报流程（附流程图） 、岗位设定、人员配备 连锁店主任 计采 注：根据经营规模米购员度调蔗员员员口贝 U名） 位职责（1名）（1名） 岗服务经理职责（配件方而） 库库 、配送员可设为兼职管员员贝 O （1 名）（1 名）（1 名） 1、负责完成集团公司下达的配件销售和利润指标以及工厂下达的配件销售任务。 2）合理控制配件库存，加快资金周转速度，减少库存积压，不断提高配件经营水平。 3）做好配件的供应、批售及配送工作。 4）负责内外部关系的协调和沟通。 5）根据配件经营的实际需要，合理配置人力资源； 6）明确公司本部在配件经营上的业务发展方向和业务范围； 7）建立良好的工作环境，不断提高服务质量、竞争力，树立良好的品牌形象。 8负责完成集团公司交办的其他工作。配件主管 ㈠任职条件 1）有相当大专以上的学历。 2、有二年以上的汽配相关经验，具有一定的管理知识，熟悉目前汽配市场行情。 3、有较强的组织能力和协调能力及事务处理能力。 4、熟练使用计算机，有一定的财务知识。 ㈡岗位职责 1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标的完成； 2）根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政策，并付诸实施 3、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资金周转，减少滞销品种。 配件主管
颁布令 3C质量管理手册是建立和实施CCC质量管理的纲领性文件，也是建立实施CCC强制性认证的必要依据。本手册依据汽车零部件CCC认证实施规则-汽车内饰件产品CCC认证实施规则（CNCA-02C-060:2005）的实施要求进行编制，并对质量管理体系的过程顺序做相互作用进行了描述。 本手册是保证3C质量产品认证的基本准则，也是公司对所有客户的承诺，遵循本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理批准即生效。 总经理签署：： 签署日期：2014年5月16日
3C强制性认证管理任命书 为了更好的实施3C强制性认证质量管控，特任命为总质量负责人，其相关管理人员如下明细表： 3C认证管理人员明细表 总经理签署： 签署日期：2014年5月16日
质量负责人授权书 根据公司经营管理设置及其原则，任命为本厂质量负责人，被授权人依照《岗位职责》、《汽车内饰件产品3C认证质量手册》、《程序文件》及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务： 1 负责建立满足认证机构要求的文件质量体系，并确保其实施和保持。 2 确保认证产品（含强制性产品）符合认证标准的要求。 3 建立文件化的程序，确保认证标志的保管和使用。 4建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构 确认，不加贴强制性认证标志。 5 质量负责人应具有充分的能力胜任本工作。 6 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。 7 对于认证产品质量负责等工作的最高权力。 总经理签署： 签署日期：2014年5月16日
认证联络员授权书 根据公司经营管理设置及其原则，任命为本厂认证联络员，被授权人依照《岗位职责》、《汽车内饰件产品3C认证质量手册》、《程序文件》及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务： 1 负责执行产品认证工作和经办认证对外联络。 2 协助认证产品按认证标准要求进行生产，跟踪认证产品的质量问题。 3 当企业生产、机构等发生变化时，应及时向认证机构反映。 4 当产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变 更时，在实施前向认证机构申报获得批准后，方可执行。 总经理签署： 签署日期：2014年5月16日
汽车配件管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
汽车配件管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及 时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近 采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合 格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符 合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防 失窃工作，做好仓库的消防工作。 7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，
修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
Internal System Audit Checklist 内部体系审核核查表 No.01 Element 要素：01管理职责Reference Documents 参考文件：VDA6.1 Auditors: 审核员： Date Conducted执行日期： Requirement要求 While performing the audit be alert for training, process control, doc. control and quality records issues 进行审核时须注意培训、过程控制、文件控制和质量记录等问题。 Findings发现 Write the facts found, and records names, documents’ name/No./Rev. 写下发现的事实、记录的名称、文件名称/ 编号/版次。 Compliance 符合性 C N NA Item prescribe:提问或条款规定: 01.1是否由企业的最高管理者规定质量方针，并公布于各级人 员？ Item prescribe:提问或条款规定: 01.2．是否基于企业策划和质量方针制定了质量目标，并对其 结果进行监控？ 企业目标：利润，扩大市场的目标：占有率 产品目标：内外PPM、CPK 与顾客有关的目标：顾客询价、订单处理时间、满意度、索赔 额、供货准时率。 进一步目标：降低成本目标、质量成本目标、产品与过程开发 质量目标、质量体系发展目标。 目标的可实现性、可度量性，可调整性，可追踪性是否体现， 目标得到跟踪，并体现持续改进。 Item prescribe:提问或条款规定: 01.3．持续改进过程（KVP）是否是质量方针的组成部分？ 各部门持续改进计划是否包含下列证据： 减少不创造价值的活动-车间 简化流程优化加工方法-技术开发部 减少设备非计划停机时间-生产动力部 延长模具寿命时间的改进计划-技开部 降低能源消耗-车间动力、生产节拍-技开 物料搬运管理-服务-经营部 Item prescribe:提问或条款规定: 01.4．企业最高管理者是否提供了必要的资源？ 人力资源-管理、验证、项目管理人员是否提供 产品开发和制造的检验试验装臵-顾客要求 全面衡量 Item prescribe:提问或条款规定: 01.5是否明确指定管理者代表，并规定其任务权限和职责？ 任务权限：报告质量状况、监控战略质量目标 协调质量管理任务、推进持续改进计划 Item prescribe:提问或条款规定: 01.6．最高管理者是否定期评价质量体系的有效性？ 定期：至少一年一次/ 对以下方面进行评价 质量状况报告 历次质量会议内容总结、质量特征值对比分析 内部质量体系审核、持续改进状态 顾客满意度报告、产品/过程分析结果及纠正措施 Internal System Audit Checklist 内部体系审核核查表 No.02 Element 要素：02质量体系Reference Documents 参考文件：VDA6.1 Auditors: 审核员： Date Conducted执行日期： Requirement要求 While performing the audit be alert for training, process control, Findings发现 Write the facts found, and records Compliance 符合性
SPJA机动车检测有限责任公司 员 工 手 册 2016年7月
目录公司行为规范自我声明 保密客户机密信息和所有权承诺公司员工道德行为规范 工作人员守则 十不准制度 反商业贿赂的防范措施 考勤制度 劳动安全管理制度 安全管理实施细则 检测质量保证制度 设备管理制度 安全防范措施 保密规定 总经理职责 副经理职责 办公室主任职责 财务主管职责 授权签字人岗位职责 质量负责人岗位职责 技术负责人岗位职责 综合办公室主任岗位职责
内审员岗位职责 质量监督员岗位职责 仪器设备管理员岗位职责微机员岗位职责 外检员岗位职责 引车员岗位职责 环检废气人员岗位职责底检人员岗位职责 收费人员岗位职责 安全保卫人员岗位职责辅助人员岗位职责 综合办公室职责 检测线职责
公司行为规范自我声明 为履行机动车安全技术检验机构(以下简称“安检机构”)的法定义务，全面落实安检机构主体责任，规范检验行为，确保检验质量，提高服务水平，本公司现向社会自我声明如下： 一、严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等有关规定，不断提高机动车安检机构检验技术水平，确保检验行为规范和检验工作质量。 二、依法取得安检机构资质认定、检验资格许可，在批准的检验范围内承担机动车安全技术检验，不超出检验范围开展检验和向社会出具公证数据，不涂改、倒卖、出租、出借资质认定和检验资格许可证书。 三、遵循客观独立、公平公正、诚实信用的原则开展检验活动，严格按照机动车国家安全技术标准和有关规定实施检验。保证在用设备正常完好，在用计量器具依法进行计量检定或校准，按照监管部门的要求定期参加检验能力比对试验。确保检验项目齐全，检验记录真实、规范，确保检验结果正确、公正、客观，并对检验结果负责，不向委托人出具虚假检验数据。 四、加强内部管理，建立健全各项规章制度和机动车安全技术检验档案，按照国家有关规定对检验结果和有关技术资料进行保存，有保密要求的，遵守保密规定。
目录 附件一：现代汽车维修企业内部治理文件汇编综合治理制度 人事治理制度 职员招聘 客户返回信息及处理情况汇总表 配件部工作职责 采购员岗位职责 仓管员岗位职责 材料库安全规定 车间工作程序 车间纪律 车间工作职责 职员辞职与辞退 职员试用期合同职员正式合同 应聘人员差不多条件 新进人员试用期满考核评定表 职员奖励与处罚 职员守则
厂长经理岗位职责 厂办主管岗位职责 技术部工作质量考核 技术部工作职责 业务接待工作质量考核 业务结帐规定 车间主管岗位职责 处罚报告单 班长责任制和奖惩条例 设备治理制度 检验制度 车身技术标准 喷漆技术标准 电器二级维护技术标准 机修二级技术标准 汽车发动机大修竣工技术标准汽车大修竣工出厂标准 安全生产制度 汽车修理工安全操作规程
电工（空调）安全操作规程处理车主（客户）投诉程序后续工作制度 财务治理制度 货币资金治理条例 货币资金交收程序 财务部经理工作考核方法财务部经理的岗位职责 财务部经理的工作范围 财会交接手续 费用报销治理条例 出差治理规定 差旅费开支标准规定 出纳员岗位职责 固定资产治理规定 公务车辆治理规定 门卫制度 配件部工作程序 卫生标准及奖惩暂行规定
保安员值勤守则 存货的治理 车间工作质量考核表 钣金工安全操作规程 气焊安全操作规程 砂轮机安全操作规程 钻床安全操作规程 机具设备治理制度实施细则举升机安全操作规程 业务大厅治理方案 厂区内禁止吸烟的规定 前台业务接待规范 机工岗位责任制 漆工、钣金岗位责任制 电工岗位责任制 计量治理制度 明码标价规定 技术资料治理制度 业务开发部，业务人员守则
配件质量追溯制度 第一条：为规范配件管理，加强对公司配件采购、验收、入库、出库等环节的监控和管理，确实做到落实到位，明确责任，特制定本管理制度。 第二条：配件采购人员应对供货商进行仔细调查和分析，了解掌握其经营信誉情况，并核查其配件经营资质和证书等合法情况，确保对方合法经营及可靠性。 第三条：配件验收人员应熟悉配件标识、包装、防伪等，对入库配件逐项进行检查和验收，确保配件质量，并在入库单据上签字确认完毕。对不合格配件给予退库处理。 第四条：配件账务入库人员应准确录入配件入库信息，具体包括配件供应单位、采购人员、采购日期、入库日期入库信息等内容。 第五条：配件销售或出库时凭销售开具的单据或领料单办理发料，单据注明制单人员、领料人员等详细情况。 第六条：禁止销售国家明令淘汰的配件和不符合产品质量标准的配件；禁止销售假冒伪劣配件；禁止销售不符合国家强制性产品认证规定的配件。 第七条：保存能够证明购货来源的配件供应商营业执照、生产许可证、强制性产品认证证书等复印件、购销合同、购货清单及发票等原始凭证，以备查验。 第八条：销售进口配件的还应当具备口岸商检合格证明、海关进口关税单、海关报关单据等凭证，以备查验。 第九条：对于配件在采购、管理及销售各环节中发生质量问题，必须逐步反推核查落实，追究相关责任。 第十条：我公司主要以公司维修配件管理软件为记录信息依据，所有供应商信息、配件采购人员、库管人员、销售人员及客户档案等资料必须准确无误并与实物库存帐务相符，以便随时查询配件来源、销售渠道等信息，确保客户利益及公司利益不受损失。 第十一条：公司配件质量追溯制度应积极配合机动车相关规定执行，不断完善改进。 曲靖联庆汽车销售服务有限公司
质量手册 版本： A 受控状态： 文件编号：XRCD/1 受控号: 生效日期：2003年月日 编制 审核 批准
章节号：容 0．1 目录 0．2 前言 0．3术语 0．4手册说明 0．5围 0．6企业概况 0．7质量方针、质量目标0．8组织结构与职责0．9质量职能分配表 4. 1管理职责 4.2质量体系 4. 3合同评审 4. 4设计控制 4. 5文件和资料的控制 4. 6采购 4. 7顾客提供产品的控制4. 8产品标识和可追溯性4. 9过程控制 4. 10检验和试验
4. 12检验和试验状态 4. 13不合格品的控制 4. 14纠正和预防措施 4. 15搬运、贮存、包装、防护和交付4. 16质量记录的控制 4. 17部质量审核 4. 18培训 4. 19服务 4. 20统计技术 附录1：程序文件一览表 附录2：质量手册更改一览表
1．本质量手册引用QS—9000：1998中的有关定义。
1．目的 本质量手册的目的是传达公司的质量方针、质量目标、程序及要求。描述和实施有效的质量体系，为顾客提供充分的信任。 2．适用围 适用于本公司汽车灯具的设计、开发、生产、安装直到服务各阶段的质量管理工作以及按QS—9000：1998的标准要求向顾客和第三方提供质量保证。3．编制和审批 3．1本手册由质量管理部质量管理科统一协调负责编制。 3．2管理者代表负责手册的审核、总经理负责批准。 3．3本手册由总经理负责宣布颁发实施令。 4．手册的管理 4．1本手册由质量管理部质量管理科归口管理。 4．2本手册分为“受控”与“非受控”两种类型。受控的《质量手册》发给本公司所覆盖的所有职能部门和第三方认证机构，手册加盖“受控”章并编写受控号；非受控《质量手册》提供给顾客及企业外部人员使用，手册封面不加盖“受控”章，手册修改时不予跟踪更改。 4. 3本手册由质量管理部质量管理科负责质量体系的统一编号，确定发放围，经管理者代表审核、总经理批准后统一发放，手册持有者需签名领取，并妥善保存。 4．4受Array控的 《质
目录01企业简介 02颁布令 03任命书 1质量方针和质量目标 2手册说明 3手册管理 4质量管理体系 5管理职责 6资源管理 7产品实现 8测量、分析和改进 9组织机构图（附录1） 10质量职能分配表（附录2）11程序文件清单（附录3） 12质量记录清单（附录4）
../1企业管理文件夹1-添加页码去内容白字/.3722./ 01企业简介 XX汇众模塑XX成立于1993年5月，是以开发大中型注塑模具为主的专业模具制造企业，是中国模具工业协会会员单位，是XX市、XX市模具工业协会常务理事单位。公司位于历史悠久、风景秀丽、交通便利、经济发达的XX市相城区。占地面积30000平方米，生产面积15000平方米。经过多年的不懈努力，已成为华东地区注塑模具主要制造基地。主要产品有：汽车前后保险杠、汽车仪表板、汽车门内饰板等汽车内外饰塑料件模具；电视机、空调、冰箱、洗衣机外壳、面板等家用电器塑料件模具；摩托车外饰及电动工具外壳等多种系列注塑模具。公司引进国外先进技术、设备并运用现代企业的先进管理经验和方法，培养了一支具有高、中级职称人数超过40人的设计开发队。公司员工共有230人。设计、分析和加工采用了CAD/CAM/CAE系统，现已形成了从产品三维造型、注塑过程模拟分析、模具结构设计、数控加工编程、模具加工、模具检测到试模一体化的生产工艺体系。公司拥有日本、韩国、意大利及XX地区制造的卧式镗铣床、大型龙门加工中心、数控仿形铣床、计算机工作站及深孔钻等专用加工设备，设计加工技术在国内处于领先地位。能开制45吨重的大型注塑模具，年生产模具500副以上。 公司生产的模具以周期短、精度高、使用寿命长、服务周到而得到广大用户的信任，先后为国内著名企业和中外合资企业配套生产模具。在汽车、摩托车行业内，公司产品广泛应用于一汽、二汽、上汽、南汽、XX庆铃、XX马自达、XX日产、哈飞汽车、金城摩托等整车企业；在家电行业内，公司与三星电子、海尔公司、日立空调、惠而浦电器等企业，建立了长期配套合作关系，取得了良好的声誉。公司模具还出口到欧美及东南亚国家。踏实认真的工作作风、精益求精的设计制造和周到细致的服务使公司的业务X围不断扩大，已成为以汽车、摩托车、空调、冰箱、洗衣机、电动工具六大系列产品为主的专业化模具制造基地。公司一贯重视质量保证体系的建立，通过了德国TUV ISO9001-2000质量管理体系认证。认真贯彻质量第一，以技术求生存、向管理争效益、凭信誉求发展的方针，开拓进取，不断创新，愿以一流的产品、合理的价格、先进的服务理念与国内外新老朋友广泛合作，共创美好明天。 公司地址：XX市相城区渭塘镇渭中路399号邮编：215134 电话：08 传真：08
物流公司质量体系文件质量手册精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
重庆嘉川物流有限公司质量体系文件 （编号） 质量手册 2002年5月8日发布2002年6月1日实施 重庆嘉川物流有限公司发布
质量手册发布令 本质量手册根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准要求编制而成，它体现了八项质量管理原则，覆盖了GB/T19001-2000标准八个部分的全部要求，阐述了公司质量体系的质量方针、目标和质量保证、持续改进措施，概述了质量体系文件的结构，包括或引用了主要的程序文件。 本手册适用于合同条件下，顾客需要证实公司提供合格服务和质量保证能力的场合，适用于第三方认证机构对公司质量体系认证的场合，也适用于顾客对公司的二方认定，同时也是公司内部质量管理的纲领性、指导性文件。 经审查，本质量手册符合GB/T19001-2000标准要求，符合公司服务提供的具体情况，现予以批准发布，并于2002年5月8日起实施。 公司质量体系各部门的领导和全体员工，要认真学习《质量手册》，严格执行《质量手册》，把《质量手册》的各项规定贯穿于各项质量活动之中，努力把公司建设成满足顾客期望和需求的组织，为振兴公司作出更大的贡献。 总经理： 二○○二年五月八日
目录 前言..........................................................................................1 1适用范围及质量手册的管理 (3) 2引用文件 (4) 3术语和定义 (4) 4质量管理体系 (4) 总要求 (4) 文件要求 (5) 5管理职责 (7) 管理承诺 (7) 以顾客为关注焦点 (7)
汽车配件质量追溯制度1 配件质量追溯制度 第一条：为规范配件管理，加强对公司配件采购、验收、入库、出库等环节的监控和管理，确实做到落实到位，明确责任，特制定本管理制度。 第二条：配件采购人员应对供货商进行仔细调查和分析，了解掌握其经营信誉情况，并核查其配件经营资质和证书等合法情况，确保对方合法经营及可 靠性。 第三条：配件验收人员应熟悉配件标识、包装、防伪等，对入库配件逐项进行检查和验收，确保配件质量，并在入库单据上签字确认完毕。对不合格配 件给予退库处理。 第四条：配件账务入库人员应准确录入配件入库信息，具体包括配件供应单位、采购人员、采购日期、入库日期入库信息等内容。 第五条：配件销售或出库时凭销售开具的单据或领料单办理发料，单据注明制单人员、领料人员等详细情况。 第六条：禁止销售国家明令淘汰的配件和不符合产品质量标准的配件；禁止销售假冒伪劣配件；禁止销售不符合国家强制性产品认证规定的配件。
第七条：保存能够证明购货来源的配件供应商营业执照、生产许可证、强制性产品认证证书等复印件、购销合同、购货清单及发票等原始凭证，以备查 验。 第八条：销售进口配件的还应当具备口岸商检合格证明、海关进口关税单、海关报关单据等凭证，以备查验。 第九条：对于配件在采购、管理及销售各环节中发生质量问题，必须逐步反推核查落实，追究相关责任。 第十条：我公司主要以公司维修配件管理软件为记录信息依据，所有供应商信息、配件采购人员、库管人员、销售人员及客户档案等资料必须准确无误并 与实物库存帐务相符，以便随时查询配件来源、销售渠道等信息，确保 客户利益及公司利益不受损失。 第十一条：公司配件质量追溯制度应积极配合机动车相关规定执行，不断完善改进。 四川吉沃汽车销售有限公司
汽车4S店配件仓库管理制度 1范围 本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。 本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。 2引用文件 3 仓库管理员职责 3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮 物资的各项管理工作。 3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的 领导。 3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清 楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。 3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。 3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防 护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。 3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐 全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。
4 配件入库管理 4.1 奇瑞轿车配件的入库 A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物 品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。 B、配件计划员对配件实施全检。 C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填 写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。 4.2 其他车型配件的入库 A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实 物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。 B、配件计划员对该类配件进行全检。 C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与 实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。 4.3 对入库配件做好标识。 4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。 5 配件仓库管理 5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对， 防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，
长春方圆汽车零部件有限公司实验室大纲 依据：ISO/TS16949:2002（7.6.3）及 GB/T15481-2000idtISO/IEC17025:1999 版本号：A/0 分发号： 受控标识：
长春方圆实验室大纲 01目录 文件编号Q/FY-SSC 版次A/0 共页第页
长春方圆实验室大纲 02发布实施令 文件编号Q/FY-SSC 版次A/0 共页第页发布实施令 公司为满足ISO/TS16949：2002标准中7.6.3条款“实验室要求”，依据ISO /IEC17025:1999《检测和校准实验室能力的通用要求》，并结合实验室实际情况重新编制了《实验室大纲》（第一版），现予以批准。本手册于二○一○年十月一日起正式实施。 《实验室大纲》是描述实验室质量体系的纲领性文件，是实验室质量体系运行的行为准则和评审的依据，也是实验室质量保证能力的证实，手册所涉及的单位和员工都必须严格执行，确保实验室质量方针的实现。 总经理： 年月日
授 权 书 根据实验室质量体系要求，授权＿＿＿ 为实验室负责人，并授予如下职责和权限： --在质量体系运行中代表部门经理行使权利； --按建立、实施和保持全面的质量体系； --对质量体系运行进行组织、协调、监督、检查，并负责外部质量保证的协调； --定期向部门经理报告有关质量状态； --描述实验室质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。 总经理： 年 月 日 授 权 人 签 字 识 别 长春方圆 实验室大纲 03授权书 文 件 编 号 Q/FY-SSC 版 次 A/0 共 页 第 页
长春方圆实验室大纲 04实验室概况 文件编号Q/FY-SSC 版次A/0 共页第页实验室概况 实验室是公司计量管理、理化试验的技术机构。隶属于质量保证部。实验室筹建于2010年4月，并于2010年8月正式投入使用。主要业务是计量管理、化学分析、冲击检验、拉伸试验，为保证我公司产品的内在质量，起到相当大的作用。 2008年，随着市场经济的发展、汽车生产量的加大，工厂扩建，为满足ISO/TS16949条款7.6.3“实验室要求”及ISO/IEC17025:1999实验室质量体系要求，持续改进的需要，新建实验室 20 平方米，实验室现有环境已符合标准要求。并新增了一系列的检测设备、仪器，已基本完善了各项检测手段，在确保完成各项任务的同时，减员增效，进行了“一人多职、一职多能”。实验室现设经理1名（兼职），计量管理员1名（兼职），检验人员 2名。 大纲覆盖范围 对所有产品的检验和试验设备进行检定（外委）、校准、检修，确保溯源统一、正确。对公司所有产品提供内在质量检验及失效分析报告。 实验室开展的检测项目 计量管理:所有在用的监测和测量设备的质量保证,包括体系确认和过程控制. 实验室：钢化学分析、溶液分析 拉伸、冲击、弯曲、阻燃、色差分析、硬度试验等试验
精心整理 汽车配件管理制度 一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 二、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 三、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 四、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 领
车辆维修档案管理制度 一、档案存放要有序，查找方便，并应做好六防工作，即防盗、放火、防潮、防鼠、防尘、防晒，保持档案存放处清洁卫生。 二、不准损毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。 三、根据档案的内容、性质和时间等待征，对档案进行分类整理、存放、归
汽车配件管理制度 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度；? 一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。? 二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。? ? 2 ， 好进、存销核算表，每季度要盘存一次。? 十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。?十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。
汽车维修人员培训管理制度 1.培训形式: 上岗培训:由行业主管部门和学校联合主办，通过对本行业相关法律法规、职业道德、安全知识的教育，取得上岗资格证。 技术等级培训:由行业主管部门联合劳动部门共同举办，包括汽车修理各工种的初级、中级、高级工培训，考核合格由劳动部门发给技术等级证书。
汽车配件管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防
锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。 7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise
汽车配件管理手册 主要容 一、岗位设定、人员配备 二、部门职能及岗位职责 1、配件部部门职能 2、配件经理岗位职责 3、计划员岗位职责 4、采购员岗位职责 5、库管员岗位职责 6、调度员岗位职责 7、配送员岗位职责 8、销售员岗位职责 三、工作流程及细则 1、库房管理细则 2、配件计划流程（附流程图） 3、配件采购流程（附流程图） 4、配件提货流程（附流程图） 5、配件入库流程（附流程图） 6、配件库房管理流程（附流程图） 7、配件出库流程（附流程图）
8、配件配送流程（附流程图） 9、配件零售及领料流程（附流程图） 10、配件报损申报流程（附流程图） 一、岗位设定、人员配备 注：根据经营规模，采购员、调度员、配送员可设为兼职。 二、岗位职责 ●服务经理职责（配件方面） 1、负责完成集团公司下达的配件销售和利润指标以及工厂下达的配件销售任务。 2、合理控制配件库存，加快资金周转速度，减少库存积压，不断提高配件经营水平。 3、做好配件的供应、批售及配送工作。 4、负责外部关系的协调和沟通。 5、根据配件经营的实际需要，合理配置人力资源； 6、明确公司本部在配件经营上的业务发展方向和业务围； 7、建立良好的工作环境，不断提高服务质量、竞争力，树立良好的品牌形象。 8、负责完成集团公司交办的其他工作。 ●配件主管 ㈠任职条件 1、有相当大专以上的学历。
2、有二年以上的汽配相关经验，具有一定的管理知识，熟悉目前汽配市场行情。 3、有较强的组织能力和协调能力及事务处理能力。 4、熟练使用计算机，有一定的财务知识。 ㈡岗位职责 1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标的完成； 2、根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政策，并付诸实施 3、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资金周转，减少滞销品种。 4、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间）的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高配件供应的满足率、准确率、完好率。 5、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常开展。负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。 6、配合公司本部参与激励制度的制定，并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。 7、定期组织召开周例会，总结成绩，克服不足； 8、完成公司交办的其他工作。 配件计划员 ㈠任职条件 1、中专以上学历。 2、具有两年以上汽配工作或相关经验，熟悉汽车配件，并能熟练使用计算机进行操作。 3、对汽配市场信息较敏感，工作踏实，责任心强。 4、熟悉仓库管理或（及）物流管理，有一定的财务知识。 ㈡岗位职责 1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。 2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。 3、掌握配件的现有库存和保险储备量，适时作出配件的采购计划和呆滞配件的处理方案，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。 4、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，积压量最小。 5、根据供应和经营情况，适时作出库存调整计划，负责做好入库验收工作。对于购入配件质量、数量、价格上存在的问题，作出书面统计，并监督采购人员进行异常处理。
汽车电子模塑TS16949质量手册 本手册依据ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求》以及顾客特殊要求和公司的业务过程进行编制。 目录 第1章企业简介 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 简介..................................................................................................................... 错误！未定义书签。第2章组织结构 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 2.1 组织结构（见附录A） ..................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2 质量管理组织机构图（见附录B）.................................................................. 错误！未定义书签。 2.3部门职能 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。第3章质量手册的目的、范围及管理 ........................................................................ 错误！未定义书签。 3.1 目的..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2 范围 (3) 3.3 手册的管理 (3) 第4章质量管理体系策划及其结果 (4) 4.1 策划： (4) 4.2 策划结果： (4) 第5章质量管理体系过程描述 (6) 5.1 顾客导向过程（COP） (6) 5.1.1 “顾客要求识别与评审”过程（代号：C1） (6) 5.1.2 “过程的设计开发”过程（代号：C2） (7) 5.1.3 “产品生产”过程（代号：C3） (8) 5.1.4 “产品交付”过程（代号：C4） (9) 5.1.5 “服务/顾客反馈”过程（代号：C5） (10) 5.2 支持过程（SP） (11) 5.2.1 “记录控制”过程（代号：S1） (11) 5.2.2 “职责、权限和沟通管理”过程（代号：S2） (11) 5.2.3 “质量成本管理”过程（代号：S3） (12) 5.2.4 “人力资源管理”过程（代号：S4） (12) 5.2.5 “设施管理”过程（代号：S5） (14) 5.2.6 “应急管理”过程（代号：S6） (15) 5.2.7 “5S管理”过程（代号：S7） (15) 5.2.8 “采购管理”过程（代号：S8） (16) 5.2.9 “防护、标识和可追溯性管理”过程（代号：S9） (16) 5.2.10 “顾客财产管理”过程（代号：S10） (17) 5.2.11 “库存管理”过程（代号：S11） (18) 5.2.12 “监视与测量装置及实验室管理”过程（代号：S12） (18) 5.2.13 “统计技术运用”过程（代号：S13） (19) 5.2.14 “过程监视与测量管理”过程（代号：S14） (20) 5.2.15“不合格品管理”过程（代号：S15） (20)
企业规章制度系列文件—— 仓 储 管 理 制 度 XXXXX汽车零配件有限公司
目录 第一章总则 (3) 一、目的 (3) 二、范围 (3) 第二章职责与权限 (3) 三、验收 (3) 四、入库 (3) 五、存储 (4) 六、出库 (5) 七、仓库安全、防火、卫生管理 (5) 八、工作纪律规定 (6) 第三章罚则 (7)
第一章总则 一、目的 为规范公司各类物资的仓储管理，特制定本管理制度。 二、范围 本管理制度适用于各类物资及成品的入库、存放、发放，及仓储管理部门与人员。 第二章职责与权限 三、验收 物资到货后，仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收：（一）及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全，发现有不全现象时，应立即向主管领导汇报； （二）一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证； （三）在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。 四、入库 （一）仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证； （二）对于有包装的到货物资，要将包装物拆除后清点，成套机电设备（包括附件）要按件进行认真、准确的清点。 （三）对于有毒物品的入库验收，必须由两人以上同时进行。 （四）质量不合格物资严禁入库，发现问题及时向上级汇报。 （五）仓管员在物资入库时，对物资名称、型号等必须保证齐全正确，同种物资不同型号分入不同帐。 （六）实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续，仓库管理员要及时反馈进货相关
人员，并报上级主管。 五、存储 （一）存放 1、存放应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、 先进先出。 2、为方便存取物料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况 作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示意图。 3、物料存放要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、 卡以供查询。 4、对可疑物品等须分开摆放。 5、物料存放要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物料要放一 起，物料标识一律朝外。 6、物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放。 7、任何物料不得堆放仓库通道上，以免影响物料的收发。 8、不良品与良品必须分开存放、管理，并做好相应标识。 9、存放场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。 10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变 质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。 11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况，必须及时按整包装数量整理。 12、物料登记卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名。 13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档，新老卡交接数据必须衔接。 （二）盘点 1、按盘点发生的频次将盘点分为： 1.1、日常盘点：日常盘点不仅是物资管理的需要，同时也是仓管员开展自检自查的过程。 1.2、月度盘点：每月月底进行盘点，逢法定节假日顺延。 1.3、年中、年末盘点：根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。