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×××××机动车综合性能检测站管理体系文件质量手册Q/A01-C版次：页次：编制：日期审核日期批准日期受控印章：持有人：2007年12月20日发布2008年1月1日目录发布页修订页第一章概述1.1简介1.1.1组织的法律地位1.1.2组织的历史演变1.1.3组织的工作范围1.1.4组织的工作成果1.1.5组织的资源概况1.1.6组织的联系信息1.2组织的公正性声明第二章质量方针与目标2.1 质量方针2.2 质量目标第三章术语和缩略语3.1术语(定义)3.2缩略语(仅适用于本手册)第四章管理要求4.1 组织4.2 管理体系4.3 文件控制4.4 检测和校准的分包4.5 服务和供应品的采购4.6 合同评审4.7 申诉和投诉4.8 纠正措施、预防措施和改进4.9 记录4.10 内部审核4.11 管理评审第五章技术要求5.1 人员5.2 设施和环境5.3 检测和校准方法5.4 设备和标准物质5.5 量值溯源5.6 抽样和样品处理5.7 结果质量控制5.8 结果报告附录1、检测站独立性证明文件2、法人代表、技术负责人、质量负责人、部门主管等任命文件3、检测站布局一览表4、程序文件目录5、作业指导书目录×××机动车综合性能检测站站长令根据国家认证认可监督管理委员会,国认实函[2006]141号《关于印发<实验室资质认定评审准则>的通知》要求，检测站依据《实验室资质认定评审准则》等标准，现在已对原管理体系进行转版，完成了《质量手册》、《程序文件》第C版管理体系文件的编制。
本《质量手册》体现了本检测站的公正性和能力，证实检测站能以公正、科学的方法、准确有效的数据对社会开展机动车综合性能检测业务，出具第三方公正数据，维护客户的利益。
《质量手册》是检测站全体员工在检测活动中必须遵循的准则。
《质量手册》对检测站的质量方针进行了明确阐述并对管理体系及实施作出了全面明确的规定，是检测站质量管理的纲领性文件。
有限公司品质手册文件编号：SK-QM7.5-01文件编号SK-QM7.5-01 标题品质手册版本D1 发行日期2017年07月4日制订单位文管中心页码2/59文件修订记录修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-182010/3/15 体系换版，内容修订1.修订公司品质目标品质方针内容2.修订品质管理体系架构3.删除ISO9001条文与手册对应表4.ISO9000:2008版内容要求的修订B0 1-182010/12/10 内容修订 1.品质方针修订B1 1-182012/4/25 组织架构变更1.实装课改为制造一课2.组立一课改为制造二课B2 1-182013/1/24 内容修订1. 4.5.2内容更新2. 6.7内容更新B3 1-182013/3/23 文件内容修订1. 增加3.1.3内容2. 修订4.6.3项内容（增加具体输入、输出要求）3. 修订6.5.2项内容（确认回流焊接及DIP焊接工程为需要确认的过程）B4 1-192013/4/16 增加TS16949相关内容依TS16949体系相关要求对文件进行重新整合C0 1-332017/5/16IATF169491改版增加IATF16949相关内容D01-60文件编号SK-QM7.5-01 标题品质手册版本D1 发行日期2017年07月4日制订单位文管中心页码3/59目录前言 (1)1 范围 (7)2 引用标准 (7)3 术语和定义 (8)4 组织环境 (8)4.1理解组织环境 (8)4.2理解相关方需求 (9)4.3质量管理体系范围 (9)4.4质量管理体系及其过程 (9)5 领导作用 (10)5.1领导作用与承诺 (10)5.2方针 (10)5.3组织的作用、职责和权限 (11)6 策划 (13)6.1应对风险和机遇的措施 (13)6.2质量目标及其实施的策划 (14)6.3更改的策划 (15)7 支持 (16)7.1资源 (16)7.2能力 (17)7.3意识 (18)7.4沟通 (21)7.5形成文件的信息 (22)8 实施运行 (28)8.1运行策划和控制 (28)8.2产品和服务要求 (28)8.3产品和服务的设计和开发 (31)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (32)8.5生产和服务提供 (32)8.6产品和服务放行 (32)8.7不合格输出的控制 (32)9 绩效评估 (28)9.1监视、测量、分析和评价 (32)9.2内部审核 (32)9.3管理评审 (32)10 改进 (28)10.1总则 (32)10.2不符合和纠错措施 (32)10.3持续改进 (32)文件编号SK-QM7.5-01 标题品质手册版本D1 发行日期2017年07月4日制订单位文管中心页码4/59前言（上海）有限公司成立于2003年1月，主营：生产、加工数字放声设备及其零部件，数字照相机及关键件，新型数字照相机及关键件，新型电子元器件（混合集成电路、光电子器件），移动通信系统关键零部件，大容量光、磁盘驱动器及其部件，高密度数字光盘机用关键件，无线终端设备(100%外销)，销售公司自产产品，承接通信及电子产品装配（涉及许可经营的凭许可证经营）工厂位于上海市嘉定区外冈镇，工厂现主要是SMT、组立、贴合等资金总投资额达1000万美元公司一向注重产品品质，崇高以人为本，推崇科技发展，公司所进口之设备均为20世纪90年代之先进设备，投资额高，技术含量高，公司正以严谨，求实，人性的管理，永续的向前迈进1 范围1.1 总则质量手册规定了本公司依照GB/T19001—2016（idt ISO9001：2015）《质量管理体系要求》、IATF16949:2016《质量管理体系-汽车生产件及相关服务公司应用 ISO9001:2015的特殊要求》、五大工具以及客户要求而建立的质量管理体系及质量活动运作程序，手册作为本公司执行各项质量活动的依据以及顾客或第三方认证机构评估本公司质量管理体系的依据。
Snow kiss（云南）食品有限公司火腿午餐肉质量管理体系文件手册根据食品质量安全市场准入审查通则＆罐头食品生产许可证审查细则编制Q/CL.G07-2011二0一二年十一月目录目录 (1)01发布令 (3)02企业概况 (4)1质量方针、质量目标 (5)2 质量负责人（管理者代表)任命书 (6)3 企业组织结构 (7)4 岗位职责 (8)4。
1总经理职责 (8)4。
2 质量负责人质量职责 (8)4.3 总经办质量职责 (9)4.4 品控部质量职责 (9)4.5 制造部质量职责 (10)4.6 采购部质量职责 (11)4。
7 财务科质量职责 (11)4。
8 关键岗位质量职责 (11)4。
9 部门负责人质量职责 (12)4.10 采购员质量职责 (13)4.11 仓库管理员质量职责 (13)4。
12 生产工人质量职责 (13)5 资源的提供与管理 (14)5。
1 质量有关人员能力要求规定 (14)5.2 人员培训管理制度 (15)5.3 设备、设施管理规定 (16)5.4 检测设备、计量器具管理制度 (18)5。
5设备操作维护规程 (21)5.6检测仪器操作规程 .............................................................................. 错误!未定义书签。
6 产品设计 (23)6。
1云腿午餐肉生产工艺流程图 (23)6.2生产加工工艺流程图说明 (25)7 原材料提供 (30)7。
1 采购管理制度 (30)7。
2 采购质量验证规程 (32)7。
3 仓库管理制度 (33)8 生产过程的质量控制 (36)8。
1生产过程的质量控制制度 (36)8.2 关键工序管理制度 (40)9 产品质量检验 (41)9.1 检验管理制度 (41)9.2。
产品质量检验规程 (43)10 不合格的管理 (45)10.1 不合格管理办法 (45)10。
章节第2章第1节术语和缩写页次共1页第1页版次A/0日期2003/1/20名称全称代号• 手册质量手册 QM ••程序文件质量体系程序文件 QP ••记录质量记录 R 公司••三检首检、巡检、专检• 三自一控自检、自分、自记，控制一次合格率••章节第4章第1节质量管理体系页次共1页第1页版次A/0日期2003/1/201体系总则1.1公司根据ISO/TS16949:2002的要求建立、文件化、实施和维护质量管理体系，并持续改进质量体系的有效性。
1.2公司在质量手册和相关文件中描述质量管理体系，包括以下内容：a)确定文件化质量管理体系所需的过程。
b)明确这些过程的顺序和相互关系；c)确定确保这些过程有效运行和控制的指标和方法；d)确定并确保支持运行和控制这些过程的必要信息；e)提出这些过程的测量，监控和分析活动；f)实施为达到预期结果和持续改进所采取的必要措施。
1.3公司按照ISO/TS16949：2002的要求管理这些过程，维护和持续改进由此建立的质量管理体系。
1.4 公司须对外包过程按《合格供应商评定程序》进行控制，以确保产品的符合性。
章节第4章第2节文件要求页次共2页第1页版次A/0日期2003/1/201文件本公司质量管理体系文件包括书面的质量方针和质量目标、质量手册、ISO/TS16949:2002要求的书面程序和公司为确保过程有效运行并进行控制所要求的文件及ISO/TS16949:2002所需的记录。
2质量手册公司建立和维护质量手册，作为公司各项质量活动的指导，包括以下内容：a)质量管理体系的范围，包括ISO/TS 16949：2002全部要素；b)引用为质量管理体系而建立的文件化程序（见程序文件清单）；c)描述质量管理体系过程之间相互作用。
3文件控制3.1质量管理体系所需的各类文件由各部门根据《管理文件控制程序》和《技术文件控制程序》进行控制，以确保在适当的使用场所都能得到有效的文件。
目录1 质量负责人任命书2 有关质量管理工作旳归口管理规定3 质量方针、质量目旳及实行方案4 质量管理组织机构图5 各部门职责和权限6 不合格品及纠正措施管理制度7 设备维修、清洗、消毒管理制度8 检测设备、计量器具管理制度9 文献管理制度10 采购管理制度11 生产作业指引书12 生产工艺管理考核措施13 生产过程质量管理控制及考核措施14 生产过程核心控制点旳管理规定15 核心控制点生产作业指引书16 产品质量检查管理制度附录1) 不合格品及纠正措施解决单2) 生产设备一览表3) 设备清洗消毒登记表4) 设备维修记录5) 设备检查记录6) 检测设备一览表7) 周期检定计划表8) 文献发放回收记录9) 采购计划10) 选料检查记录11) 腌制监控记录12) 卤制监控记录13) 进货检查记录及台账14) 生产过程质量检查记录15) 产品出厂检查报告16) 产品销售明细表质量负责人任命书为推动公司质量管理工作有效开展, 保证XXXX制品质量持续满足有关法规和顾客规定, 现授权XXXXXXXX 为公司质量负责人, 并授予如下职责和权限：1) 领导并组织公司建立、实行和保持质量管理制度；2) 向总经理报告质量工作状况和任何改善旳需求；3) 组织召开公司质量分析会；4) 代表公司与外部各方联系质量工作有关事宜。
有关质量管理工作旳归口管理规定为推动公司平常质量管理工作旳有效开展, 现决定在公司质量负责人领导下, XXXXXXXXX 负责公司质量管理工作旳归口管理, 组织建立公司质量管理体系, 并负责解决公司平常质量管理事务。
总经理质量方针、质量目旳及实行方案一、质量方针：精心选料精心制作精美口味精诚服务二、质量目旳：1、市场抽查质量、卫生指标达标率100%。
2、因质量问题而引起旳客户投诉为零。
3、最后产品一次检查合格率99%三、实行方案1 严格执行食品法规及产品质量、卫生原则规定2 建立、健全质量管理制度, 进一步持续运营。
质量手册（应用于QS认证）文件编号：CZ001版本号：A受控状态：受控持有者：编制：审批：公司名称发布2009年8月28日实施：2009年9月1日批准页本厂质量手册依据《食品质量安全市场准入审查通则》编制。
经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。
现予以批准颁发，自2009年8月28日起实施。
本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。
厂长：年月日前言1 企业概况本厂是民营企业。
现有员工60人。
占地面积10000㎡，建筑面积2000㎡.主要产品为河滩牌浓香型白酒。
本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。
2 质量手册说明主题内容质量手册阐明本厂质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。
适用范围适用于本厂生产的白酒。
编写依据《食品质量安全市场准入审查通则》3 通讯方法地址：潍坊市寒亭区河滩镇邮编：261112电话：7585719法定代表人：齐建军术语采用GB/T 19000-2000《质量管理体系基础和术语》。
质量手册的管理1概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本厂质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。
2 职责质管科负责质量手册的归口管理。
质量手册由质管科组织有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》要求编制，厂长审批颁发。
质量手册版本号为“第1版”，由质管科印制。
质量手册由质管科统一编号、登记，发放至厂领导和中层干部。
质量手册在以下情况时修订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。
质量手册在以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；（2）《食品质量安全市场准入审查通则》改版；（3）质量方针和质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。
手册版本号：A生效日期：XXXX年X月X日文件控制编号XXXXXX-A总页数：76批准人：批准人（签字）：日期：XXXX年X月X日本手册由以下人员编写：编写：XXX编写（签字）：审核：XXX审核：（签字）：修订表受控《质量管理手册》持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下。
一、为所有的客户提供科学、公正、准确、满意的服务；二、检测工作严格执行国家标准、行业标准、地方标准和有关规定；以检测数据为依据，不受行政、经济及其它因素干预；三、检测人员持证上岗，遵纪守法，实事求是，工作认真负责，不徇私情，对检测出具的数据负责，对所有送检单位提供相同质量的服务；四、检测工作不受来自商业、财政等方面的干扰和行政人员的干扰；检测站及各级领导不得以任何方式对本站检测人员施加压力，影响检测数据的客观性和结论的公正性；五、对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务；六、决不参与任何损坏我站判断独立性和检测诚信度的活动；本站所有检测仪器都经法定计量检定机构检定或校准，量值都直接或间接溯源到国家基准；七、若有违反以上声明并给客户造成损失的，愿承受经济和法律责任；八、本站接受国家技术监督机构、上级主管部门及社会监督。
XXXXXXXX站长：XXXX年X月X日站属各有关部门：为保证本站机动车辆性能检测数据的准确性、科学性和公正性，贯彻“XX、XX、XX，XX”的质量方针，确保各项检测结果的质量，根据“计量认证/审查认可评审准则”（等效采用GB/T15481-1995《校准和检验实验室能力的通用要求》）及计量法，结合本站检测工作实际情况，编制《质量管理手册》。
《质量管理手册》对本站的组织机构、管理制度以及影响检测工作质量和检测结果的各种因素的措施，作了全面的、明确的规定，是本站行政法规性文件，是保证机动车辆性能检测工作质量、检测结果质量的依据。
本《质量管理手册》于颁布之日起生效，全体人员应认真贯彻执行。
质量手册版本： A受控状态：文件编号：XRCD/1受控号:生效日期：2003年月日编制审核批准章节号：容0．1 目录0．2 前言0．3术语0．4手册说明0．5围0．6企业概况0．7质量方针、质量目标0．8组织结构与职责0．9质量职能分配表4. 1管理职责4.2质量体系4. 3合同评审4. 4设计控制4. 5文件和资料的控制4. 6采购4. 7顾客提供产品的控制4. 8产品标识和可追溯性4. 9过程控制4. 10检验和试验4. 12检验和试验状态4. 13不合格品的控制4. 14纠正和预防措施4. 15搬运、贮存、包装、防护和交付4. 16质量记录的控制4. 17部质量审核4. 18培训4. 19服务4. 20统计技术附录1：程序文件一览表附录2：质量手册更改一览表1．本质量手册引用QS—9000：1998中的有关定义。
1．目的本质量手册的目的是传达公司的质量方针、质量目标、程序及要求。
描述和实施有效的质量体系，为顾客提供充分的信任。
2．适用围适用于本公司汽车灯具的设计、开发、生产、安装直到服务各阶段的质量管理工作以及按QS—9000：1998的标准要求向顾客和第三方提供质量保证。
3．编制和审批3．1本手册由质量管理部质量管理科统一协调负责编制。
3．2管理者代表负责手册的审核、总经理负责批准。
3．3本手册由总经理负责宣布颁发实施令。
4．手册的管理4．1本手册由质量管理部质量管理科归口管理。
4．2本手册分为“受控”与“非受控”两种类型。
受控的《质量手册》发给本公司所覆盖的所有职能部门和第三方认证机构，手册加盖“受控”章并编写受控号；非受控《质量手册》提供给顾客及企业外部人员使用，手册封面不加盖“受控”章，手册修改时不予跟踪更改。
4. 3本手册由质量管理部质量管理科负责质量体系的统一编号，确定发放围，经管理者代表审核、总经理批准后统一发放，手册持有者需签名领取，并妥善保存。
4．4受Array控的《质册》持有者如有调离时必须办理交接手续及变更手续。
4．5本手册未经领导批准，不得提供外部人员借用，转抄或复印。
5．手册的更改与换版5．1手册的更改、换版由质量管理科负责组织实施。
5．2手册的更改可采用换页的方法，也可采用划改并做好标记（更改标记用a、b、c表示），每页的改动不超过五次，即改变该页的修改码由a改为b，依次类推。
5．3以下情况发生后，手册需换版：a)颁发了新的质量体系标准，或不适应国家政策法规时；b)本企业质量体系发生重大变化；c)市场环境发生重大变化，质量体系不适应质量方针、目标的实现d)部质量体系审核、管理评审或体系运行中发现手册存在重大问题时。
5．4手册的其它控制按5.1《体系文件控制程序》进行。
6．本章的更改记录XRCD《质量手1．1管理部门a、董事长办公室b、总经理办公室c、技术开发中心d、营销公司e、制造部f、质量管理部g、人力资源部h、计划财务部i、质量管理科j、质量监督检查站k、成品仓库2．车间a. 灯具车间b.原材料库3．产品本公司生产的汽车灯具4．本章更改记录1.质量方针以质量信誉求生存，已持续改进求发展，以全员参与求动力，为顾客提供高质量产品与优质服务。
注：(1)以过硬的先进技术、可靠质量、良好的信誉求得公司长远发展。
（2）坚持持续改进，减少变差，提供给用户最满意的产品和服务是我们永恒的追求。
（4）为顾客提供高质量的产品和优质的服务是我们企业的宗旨。
2．质量目标交货达成率100%，产品开箱合格率达到100%。
为了实现上述方针和目标，全体员工必须遵循以下工作准则：坚持“质量第一、用户至上”是我们公司永恒的宗旨，数量和成本必须服从质量。
3．实现质量方针、目标的措施。
3．1组织员工学习质量方针、质量目标的容，并督促其执行。
3．2确保质量体系的有效运行，建立良好的信息反馈系统，对实施结果跟踪评价。
4．3教育员工对偏离方针、目标，违背体系运行及一切浪费资源的行为进Array行抵制。
3．4确保质量体系的不断完善，并提供适宜的资源和培训，谨此共识要求员工自律，共勉，再创历史新高。
总经理：日期：年月日4、本章更改记录1．企业行政系统图2．质量管理网络图3．公司领导层质量职责：3．1总经理质量职责：3．1．1制订质量方针、质量目标，并组织贯彻实施。
3．1．2确定公司的组织机构，进行职能分配。
3．1．3配备适宜的资源，保证质量体系正常运行。
3．1．4批准《质量手册》、主持管理评审。
3．1．5任命管理者代表并授权予职权。
3．1．6 Array主持企业中、长期规划及年度计划评审。
3．1．7对新产品开发的“设计任务书”进行评审、确认。
3．2 任命***同志为管理者代表，其质量职责：3．2．1负责组织建立文件化的质量体系，并主持质量体系运行的日常工作；向总经理报告体系运行情况，以作为评审和体系改进依据。
3．2．2批准程序文件，确保质量体系有效运行。
3．2．3负责公司重大的纠正和预防制定的组织工作。
3．2．4负责部质量审核的组织和领导工作。
3．2．5负责管理评审组织工作，以及管理评审提出的实施计划的落实和协调工作。
3．2．6负责体系运行事宜的对外联络。
3．3质量管理部经理3．3．1负责质量管理科和质量监督检查站的质量管理工作。
3．3．2负责管理评审、质量体系、体系文件、工序质量审核、特殊工序控制、检验和试验、检验和试验状态、不合格品控制、纠正和预防措施、质量记录、部质量审核、统计技术的各项管理工作。
3．4营销公司经理3．4．1负责营销公司及各区片网点的质量管理工作。
3．4．2负责主机厂合同评审，审批3．4．3确保销售计划的按时完成，满足顾客需要。
3．5技术开发中心经理3．5．1负责产品设计、过程设计、模具制造的质量管理工作。
3．5．2负责组织产品质量先期策划，并对产品开发进行审定和批准。
3．5．3负责向项目负责人下达“设计任务书”。
3．5．4负责组织实施APQP、PPAP等程序。
3．5．5负责企业技术改进并对产品质量的稳步提高组织持续改进。
3．6制造部经理3．6．1负责计划调度、产品采购、设备安全方面的质量管理工作。
3．6．2负责编制年度、月度生产计划，组织月度生产计划及增补计划的实施，确保按合同均衡生产3．6．3负责生产计划的按时完成，满足顾客需求。
3．6．4制定物资采购计划。
3．6．5负责采购计划的监督，合格分承包方的评价、批准。
3．6．6负责过程控制中各项工作的组织协调。
3．6．7.负责设备的综合管理，确保设备满足生产需要。
3．6．8确保过程控制中产品标识的实施并保存全部记录，并可追溯。
3．6．9对工装的使用、管理工作进行监督检查，组织验收。
3．6．10负责产品的搬运、包装管理及仓库的管理。
3．7人力资源部经理3．7．1负责编制年度培训计划，并组织实施。
3．7．2负责组织特殊工序岗位人员的资格培训与考核，并实行“持证上岗”。
4．管理部门质量职责4．1质量管理部4．1．1负责组织《质量手册》、质量体系、程序文件的编制及统一管理工作。
4．1．2负责体系运行的协调、督促和检查工作。
4．1．3负责纠正和预防措施实施过程中的各项管理工作。
4．1．4负责质量记录的策划和规化管理。
4．1．5负责管理评审具体的组织、协调工作，编制管理评审报告。
4．1．6按计划组织部质量体系审核工作。
4．2营销公司4．2．1负责合同的评审、签订工作。
4．2．2收集顾客的有关信息及发展趋势，及时传递服务信息及顾客的反馈意见。
4．2．3制定年度及月度市场需求及增长计划。
4．2．4负责向顾客按期100%交付4．3技术开发中心4．3．1负责组织产品设计、开发、确认工作，开展APQP 、PPAP活动及FMEA分析，编制各类技术、工艺文件。
4．3．2负责控制计划、文件更改、试验结果的验证工作以及工艺装备、专用工位器具的设计、制造工作。
4．3．3负责同类产品质量水平及发展趋势的信息收集。
4．3．4负责新开发产品的质量策划。
4．3．5负责组织持续的改进工作。
4．3．6负责技术文件和资料的统一管理工作。
4．4人力资源部4．4．1负责编制年度培训计划，并组织实施。
4．4．2负责组织特殊工序岗位人员的资格培训与考核，并实行“持证上岗”。
4．5计划财务部4．5．1负责本公司的资金管理。
4．5．2负责本公司的产品成本核算与分析。
4．5．3开展质量成本管理。
4．5．4制定本公司年度综合计划。
4．6质量监督检查站4．6．1负责实施进料和最终检验和试验，并对其可靠性负责。
4．6．2负责不合格品的统计分析，组织评审，提出纠正和预防措施。
4．6．3负责检验和试验状态的实施。
4．6．4负责配备检验、测量和试验设备，保证检测手段的准确，并提供检验记录。
4．6．5负责编制检验、测量和试验设备周期检定计划，运用MSA对测量系统进行分析。
4．7灯具车间4．7．1负责本车间文件和资料的管理。
4．7．2负责按规定做好产品标识及可追溯性标识。
4．7．3严格执行工艺文件、工艺纪律考核办法和相关规定，搞好过程控制。
4．7．4严格按设备安全操作规程操作设备，做好设备的日点检工作。
4．7．5负责生产过程中产品的自检和互检工作。
4．7．6负责按规定作好检验和试验状态标识。
4．7．7负责按规定作好对不合格品的控制。
4．7．8负责在制造部的领导下具体实施灯具车间的生产计划。
4．7．9参加岗位技能培训。
4．7．10实行5S 管理，搞好车间文明生产。
5、本章更改记录1． 目的为了有效实施企业业务计划、确保质量体系持续运行，并引导体系持续改进，使质量方针、目标能够实施。
2． 适用围适用于公司管理层及各职能部门和独立行使权力的人员。
3．职责3．1计划财务部制定中长期发展规划，各职能部门制定本部门年度业务计划和月度实施计划。
3．2董事长办公室负责信息资料结果汇总。
3．3各相关部门负责与本部门工作有关的信息资料和顾客满意度调查、收集、传递、分析及处理。
3．4质量管理部负责制体系组织，总经理主持管理评审工作。
4．程序概要4．1业务计划4．1．1计划财务部就公司3至5年的各项工作的发展做出总体的规划，制定中长期发展计划。
4．1．2各部门依据中长期发展规划和行业部及企业所确定的基准等，确定当前和未来顾客的期望，必须采用客观的过程来确定信息围和收集来制定本部门“年度业务计划”，报计划财务部平衡后制定出“公司年度综合计划”。
各部门根据市场需求，将年度计划展开，形成“月度实施计划”。
本公司的业务计划包括：质量改进计划；顾客满意计划；物资采购计划；人员培训计划；产品开发计划；生产计划；销售计划；设备维修保养计划；安全及环保计划；财务计划；固定资产投资计划、经济指标增长计划。
4．1．3“中长期发展规划”由总经理组织各部门负责人以会议形式评审，总经理批准后执行。
