IATF16949-XXXX汽车行业质量管理体系-质量手册(过程方法)

iatf16949质量管理体系详解与案例文件汇编iatf16949质量管理体系详解与案例文件汇编一、引言在现代制造业中，质量管理体系是企业最基本的管理工具之一。

质量管理体系的目的是确保产品和服务的质量符合客户的要求，并持续改进质量。

在这篇文章中，我们将深入研究和详解iatf16949质量管理体系，并提供相关的案例文件汇编，以便读者更全面、深入地理解和应用。

二、iatf16949质量管理体系概述iatf16949是全球汽车行业的质量管理体系要求标准，也是ISO 9001的补充标准。

该标准强调了对产品质量和客户满意度的重视，并提供了一套详细的要求和流程来实施和维护质量管理体系。

iatf16949的实施不仅可以提高产品和服务的质量，减少缺陷和成本，还可以增强企业的竞争力和市场份额。

三、iatf16949质量管理体系的关键要素在iatf16949质量管理体系中，有几个关键要素需要特别关注：1.质量政策和目标：企业应该制定明确的质量政策和目标，并确保将其传达给所有员工。

质量政策应该与企业的战略目标相一致，而质量目标应该具体、可衡量和可达到。

2.流程管理：企业应该建立和维护有效的流程管理体系，确保关键流程能够稳定运行，并按照标准要求进行改进。

流程管理包括流程规划、流程执行、流程控制和流程改进。

3.资源管理：企业应该合理配置和管理资源，包括人力资源、物质资源、设备资源和信息资源。

资源管理的目标是确保资源充足、适当和有效地使用，以支持质量管理体系的运行和改进。

4.风险管理：企业应该建立风险管理机制，识别和评估潜在的内部和外部风险，并采取适当的措施来预防和应对风险。

风险管理的目标是最大限度地减少质量问题和质量风险，并确保持续的产品和服务质量。

5.持续改进：持续改进是iatf16949质量管理体系的核心要求之一。

企业应该建立和维护一个有效的持续改进体系，通过不断的改进活动来提升质量管理体系的效能和效果。

持续改进可以通过各种方法和工具来实施，例如PDCA循环、六西格玛、质量工具等。

骤2
骤3
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出
2、如何识别质量管理体系所需的过程？ 质量管理七项原则的第一条就是“以顾客为
关注焦点”。
IATF组织推荐了一种顾客导向过程方法。 顾客导向过程COP（Customer Orientation
Process）指通过输入和输出直接和外部顾客联 系的过程。
如下图所示，1是顾客导向过程（COP）作为 组织的输入（IN），在组织内部建立流程，使输 入转化为输出。
a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的 细节和正当的理由；
b) 为质量管理体系建立的形成文件的过程 或对其引用；
c) 组织的过程过程及其顺序和相互作用 （输入和输出），包括任何外包过程控制的类型 和程度；
d) 一个显示质量管理体系内哪些地方满足 了顾客特殊要求的文件（即：矩阵）。
注：可采用一个显示组织过程如何满足本汽 车QMS标准要求的矩阵来辅助在组织过程与本汽 车QMS标准之间建立联系。
的质量管理体系。本标准第4章到第10章内容在 PDCA循环中的应用2所示。
过程
利用输入提供预期结果的相互关联或相互作 用的一组活动
注1：过程的“预期结果”究竟称为输出 (3.7.5)、产品(3.7.6)或服务(3.7.7)随相关语境而定。
注2：一个过程的输入通常是其他过程的输 出(3.7.5)，而一个过程的输出又通常是其他过程 的输入。
潜在的获益之处是：
—— 提高关注关键过程和改进机会的能力； —— 通过协调一致的过程体系，始终得到预 期的结果。
—— 通过过程的有效管理，资源的高效利用 及职能交叉障碍的减少，尽可能提升其绩效。
—— 使组织能够向相关方提供关于其一致性、 有效性和效率方面的信任。
4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 组织应按照本标准的要求，建立、实施、 保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及 其相互作用。

ISO/TS16949第一版标准最初由国际汽车推动小组（International Automotive Task Force，IATF）在国际标准化组织ISO/TC176 质量管理和质量保证委员会的支持下创建于1999年，旨在协调和统一全球汽车行业供应链中的不同评估与认证体系。

ISO/TS 16949建立在ISO 9001质量管理体系要求的基础上，并于2002年和2009年随着ISO 9001:2000版和ISO 9001:2008版的升版而作了相应的更新。

2014年12月,IATF成立了包括IATF成员在内的工作组，开发了ISO/TS 16949改版的设计规范，以保持和ISO 9001：2015版标准的架构和要求相一致。

2016年8月9日，IATF和ISO发布了联合新闻稿，公布了IATF决定发布独立的IATF 16949标准的消息。

IATF承诺继续和ISO保持强有力的合作关系。

新版IATF 16949：2016将和ISO 9001：2015的架构和要求保持统一,已于2016年10月发布，替代现行的ISO/TS 16949：2009版标准。

此新版标准开发的目的是为了进一步发展完善汽车行业质量管理体系，以实现持续改进、强调缺陷预防并减少供应链中的变异和浪费.新标准着重考虑了顾客导向性，综合了许多整车厂的顾客特殊要求，并连同ISO 9001:2015要求一起定义了对汽车生产件及相关服务件组织的基本质量管理体系的要求,为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供了一个通用的方法，新标准适用于整个汽车供应链。

★IATF 16949：2016与ISO/TS 16949：2009的联系与区别★IATF 16949和ISO/TS 16949标准都是以ISO 9001质量管理体系要求的框架为基础而建立的汽车行业的质量管理体系，ISO/TS 16949：2009版标准是基于ISO 9001:2008版的要求，而IATF 16949:2016新版标准是在ISO 9001:2015的要求基础上，增加了更多的汽车行业的特殊要求以及相关的汽车客户特殊要求。

质量管理手册（依据IATF16949:2016&GB/T 19001-2016/ ISO9001:2015）发布令《质量管理手册》依据IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》结合XXXXXXXXXX（以下简称：公司）实际情况编制。

《质量管理手册》规定了质量管理方针和质量目标，提出了对顾客和相关方的承诺，描述了质量管理体系覆盖的范围。

《质量管理手册》是公司开展质量管理工作的行为准则，建立、实施和保持质量管理体系，确保产品和服务满足顾客要求的实现，采取持续改进措施，进一步增强顾客和相关方满意。

《质量管理手册》经过再次修订、审核，现批准发布，自2016年12月10日起正式实施，全体员工严格遵照执行。

签发：2016年12月10日目录章节号主题页次修改状态修改后实施日期发布令 1 0/0目录 2 0/0前言 4 0/1质量管理方针 6 0/0质量目标7 0/0顾客代表任命书8 0/01 范围9 0/01.1 总则9 0/01.2 应用9 0/02 规范性引用文件9 0/03 术语和定义10 0/04 组织环境10 0/04.1 理解组织及其环境10 0/04.2 理解相关方的需求和期望10 0/04.3 顾客特定要求11 0/04.4 质量管理体系及其过程11 0/05 领导作用12 0/05.1 领导作用和承诺12 0/05.2 方针13 0/05.3 组织作用、职责和权限14 0/06 策划21 0/06.1 应对风险和机遇的措施21 0/06.2 目标及其实现的策划23 0/06.3 更改的策划24 0/07 支持24 0/0章节号主题页次修改状态修改后实施日期7.1 资源24 0/07.2 能力30 0/07.3 意识32 0/07.4 信息交流、沟通、参与和协商33 0/07.5 形成文件的信息33 0/08 运行37 0/08.1 运行策划和控制37 0/08.2 产品和服务要求38 0/08.3 产品和服务的设计和开发42 0/08.4 外部提供的过程、产品和服务的控制48 0/08.5 生产和服务提供53 0/08.6 产品和服务的放行63 0/08.7 不合格输出的控制65 0/09 绩效评价67 0/09.1 监视、测量、分析和评价67 0/09.2 内部审核72 0/09.3 管理评审74 0/010 改进77 0/010.1 总则77 0/010.2 不合格和纠正措施77 0/010.3 持续改进79 0/0附录1 手册修改记录81 0/0附录2 产品实现过程流程图82 0/0附录3 主要过程（COP/SP/MP）的过程框图83 0/0附录4 主要过程（COP/SP/MP）间的矩阵关系84 0/0附录5 主要过程与各部门间的职责矩阵关系85 0/0前言XXXXXXXXXXXX金属有限公司的全资子公司，是XX金属打造大交通轻量化平台的核心企业之一。

5.1.2 以顾客为关注焦点……………………………………………………………………………………25 5.2 方针………………………………………………………………………………………………………25 5.2.1 建立质量方针…………………………………………………………………………………………25 5.2.2 沟通质量方针…………………………………………………………………………………………25 5.3 组织的作用、职责和权限………………………………………………………………………………26 5.3.1 组织的作用、职责和权限 ---- 补充…………………………………………………………………26 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限…………………………………………………………………26 6 策划…………………………………………………………………………………………………………27 6.1 风险和机遇的应对措施…………………………………………………………………………………27 6.1.1 和 6.1.2………………………………………………………………………………………………27 6.1.2.1 风险分析……………………………………………………………………………………………27 6.1.2.2 预防措施……………………………………………………………………………………………27 6.1.2.3 应急计划……………………………………………………………………………………………27 6.2 质量目标及其实施的策划………………………………………………………………………………28 6.2.1 和 6.2.2………………………………………………………………………………………………28 6.2.2.1 质量目标及其实施的策划 ----补充………………………………………………………………28 6.3 更改的策划………………………………………………………………………………………………28 7 支持…………………………………………………………………………………………………………29 7.1 资源………………………………………………………………………………………………………29 7.1.1 总则……………………………………………………………………………………………………29 7.1.2 人员……………………………………………………………………………………………………29 7.1.3 基础设施………………………………………………………………………………………………29 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划……………………………………………………………………………29 7.1.4 过程操作的环境………………………………………………………………………………………29 7.1.4.1 过程操作的环境 ----补充…………………………………………………………………………30 7.1.5 监视和测量资源………………………………………………………………………………………30 7.12.52.1能总力则--…--…在…职…培…训……………………………………?……A…I…AG……, ……? ……AN…F…I…A…,……?……FI……EV……, …?……S…M…M…T,……?……V……DA…-…2…0…1…6…-…版…权……所……有……，……翻3302 7.1.5.1.1 测量系统分析…………………………………………………印…必究………………………………30

过程方法简介
2020/4/8
过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图
2020/4/8
过程及过程方法
过程（Process）
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以 视为一个过程。
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求 资源 法律法规
2020/4/8
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
2020/4/8
汽车行业的过程方法
COP过程
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接 和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
FMEA手册
多方论证方法
DOE 2020/4/8 样件控制计划
QFD 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
PPAP一次通过率
开发费用节约率
计划完成率等等
输入 审核结果、顾客反 馈、过程的绩效和 产品的符合性、预 防和纠正措施状况、 新产品开发报告、 资源配置的合理性、 有效性报告以往管 理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理 体系的变更、改进 的建议等等
管理评审
输出 质量管理体系及 其过程有效性改 进、与顾客要求 有关的产品的改 进、资源需求
2020/4/8
安全培训等
输入
填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工
具、计划等
过程 填写过程名称
输出
填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相
联系

国际标准草案
(FINAL DRAFT INTERNATIONAL STANDARD) 最终国际标准草案
(INTERNATIONAL STANDARD)
国际标准
IATF16949:2016过程方法详解
ISO9001:2015修订-路线图-转版过度
ISO9002:2015换版
3年转换期， 从现在起
Now
依据ISO/TC 176 SC2（Design Specification for the revision of ISO 9001:2008）， 改版的战略意图和目标是：
反应当今质量管理体系在实践和技术方面的变化，为未来十年或更长时间提供一个稳定 的系列核心要求；
反映组织在运行过程中日益加剧的复杂性、动态的环境变化和增长的需求； 确保制定的要求在组织内的有效实施，以及有效的第一方、第二方和第三方的合格评定
ISO 9000:2015术语和定义的具体分布如下：
3.1有关人员的术语：6个； 3.2有关组织的术语：9个； 3.3有关活动的术语：13个； 3.4有关过程的术语：8个； 3.5有关体系的术语：12个； 3.6有关要求的术语：15个； 3.7有关结果的术语：11个；
3.8有关数据、信息和文件的术语：15个； 3.9有关顾客的术语：6个； 3.10有关特性的术语：7个； 3.11有关确定的术语：9个； 3.12有关措施的术语：10个； 3.13有关审核的术语：17个。
IATF16949:2016过程方法详解
国际标准化组织 (ISO)International Organization for Standardization
ISO/TC176
SC1
SC2
SC3
ISO9000基础和术语 ISO9001、ISO9004及其他QMS 技术支持

最新版本适用于本标准。
ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语
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2.1规范性引用标准和参考性引用标准
附录A（控制计划）本汽车QMS标准的规范性部分 附录B（参考书目—汽车行业补充）为参考性部分，提供了有助于理解和使用本汽 车QMS标准的附加信息。
每个零件编号有一个控制计划；但是在很多案例中，一个控制计划族可以涵盖采 用了共同过程所生产的这类相似零件。控制计划是质量计划的输出。
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Байду номын сангаас
3.术语与定义
基在于本标准的目的，ISO9001：2015界定的术语和定义适用于本标准。
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重点术语解释（一）--汽车行业专用术语
挑战（原版）件 具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件，其预期结果（通过或不通过） 用于确认防错装置或检具（如通止规）的功能性。（结合10.2.4防错条款，应有 文件化的过程符合QSB中防错装置和错误探测装置的验证管理要求，每天至少验 证一次，以避免防错装置因为自然磨损、移位或超出调整范围引发的失效。） 顾客特定要求（CSR） 对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。（结合4.3.2顾客 特定要求，一般在主机厂的客户特殊要求手册中有明确描述） 装配的设计（DFA）/制造的设计（DFM） 出于便于装配的考虑设计产品的过程/产品的设计与过程策划的整合，用于设计 出可简单经济地制造的产品。（结合8.3.2.1设计和开发策划—补充）
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重点术语解释（二）--汽车行业专用术语
具有设计职责的组织 有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织。 注：该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。 防错 为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计与开发。（结合10.2.4防 错条款，通过产品设计进行防错和通过过程防错装置进行防错） 升级过程

4
4.3
确定质量管理体系的范围
4.3 确定质量管理体系的范围
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：
a）各种内部和外部因素，见4.1；
b）相关方的要求，见4.2；
c）组织的产品和服务。
对于本标准中适用于组织确定的质量管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。
组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。该范围应描述所覆盖的产品和服务类型，若组织认为其质量管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。
15
5.1.1.1
公司责任
5.1.1.1 公司责任
组织应明确并实施公司责任方针,至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）。
16
5.1.1.2
过程有效性和效率
5.1.1.2 过程有效性和效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程,以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入（见第9.3.2.1条）。
e)评审所采取的预防措施的有效性；
f )利用取得的经验教训预防类似过程中的再次发生（见ISO 9001第7.1.6条）。
31
6.1.2.3
应急计划
6.1.2.3应急计划
组织应:
a) 对保持生产输出并确保顾客要求得以满足而言必不可少的所有制造过程和基础设施设备,识別并评价相关的内部和外部风险；
b) 根据风险和对顾客的影响制定应急计划；
e）确保获得质量管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量管理体系的预期结果；
h）促进、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；

IATF16949汽车质量管理体系标准前⾔---- 汽车质量管理体系标准本汽车质量管理体系标准（本⽂中简称为“汽车 QMS 标准”或“ IATF 16949 ”），连同适⽤的汽车顾客特定要求，ISO9001:2015 要求以及 ISO9000:2015 ⼀起定义了对汽车⽣产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。

正因为如此，汽车 QMS 标准不能被视为⼀部独⽴的质量管理体系标准，⽽是必须当作ISO9001:2015 的补充进⾏理解，并与 ISO9001:2015 结合使⽤。

ISO9001:2015 是⼀部单独出版的 ISO标准。

IATF16949:2016（第⼀版）是⼀份创新⽂件，着重考虑了顾客导向性，综合了许多以前的顾客特定要求。

附录 B 供实施 IATF 16949 要求时参考使⽤，除⾮顾客特定要求另有规定。

历史ISO /TS 16949 （第⼀版）最初由国际汽车推动⼩组（ International Automotive Task Force，IATF ）创建于1999 年，旨在协调全球汽车⾏业供应链中的不同评估与认证体系。

其后，因汽车⾏业增强或 ISO9001修订的需要，创建了其它版本（ 2002 年的第⼆版和 2009 年的第三版）。

ISO/TS 16949 （连同原始设备制造商 [ 本⽂中简称为 OEM]和各国汽车⾏业协会开发的⽀持性技术出版物）引⼊了⼀套适⽤于全球汽车制造业的共同产品和过程开发的常见技术和⽅法。

在准备从 ISO/TS 16949:2009（第三版）迁移⾄本汽车 QMS 标准----IATF 16949:2016 过程中，征求了认证机构、审核员、供应商和 OEM 的反馈意见； IATF 16949:2016 ( 第⼀版）的创建注销并取代 ISO/TS 16949:2009 ( 第三版）。

IATF 通过延续联络委员会的⾝份，与国际标准化组织（International Standardization Organization ，ISO ）保持着强有⼒的合作，确保持续与 ISO9001 保持⼀致。

本汽车QMS标准为汽车生产件和相关服务件的组织， 建立汽车质量管理体系提供了一个通用的方法。
IATF 16949 汽车质7 量管理体系标准
IATF 16949的特点
1.仍然按ISO9001所倡导的建立以过程为基础的质量管理 体系，采用“过程方法”和“PDCA”模式 ，通过满足 顾客要求，对过程进行管理并持续改进，不断地满足 顾客要求。
2)附录列出了《ISO9001:2015中形成文件信息的指南》
IATF 16949 汽车质量管理体系标准
一、ISO 9001:2015标准修订的主要变化
6.新的条款4.1“理解组织及其环境”
1)每一个组织都是不一样的。当每个组织在设计质量管理体系时， 要考虑外部和内部因素，以及这些因素是否对组织要实现的目 标和结果有帮助。
3.质量管理体系关注的内容：
——更加关注输出、关注实现预期结果、关注绩效。
1) 关于输出和预期结果
• 在新版标准中，“输出”定义以为“过程的结果”，在术语的注中 给出了“组织的输出是产品还是服务，取决于其主要特性”。 • 在修订标准的战略计划中明确指出“更加强调组织提供合格产品的 能力，输出很重要”。 • 质量管理体系的输出之一为“提供合格、一致的产品和服务”，也 可理解为“输出”是标准中要求的“预期结果”。 • 对于输出，应该从“组织”和”过程”两个层面来考虑，新标准 4.4“质量管理体系及其过程”中，要求组织“确定这些过程所需的输入 和期望的输出”。
2)外部因素，如社会因素、经济因素、政治因素、气候因素以及 新技术的可获取性。
3)内部因素，如所有权的结构、管理的结构等。 4)决策结构：如有成千上万的股东来决策，那就非常缓慢。 5)组织所处的环境使其建立质量管理体系的出发点。组织可结合

前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品保体系归口管理。

颁布令XXX汽车工业（XXX）有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。

并负有以下责任：诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。

为达成此一政策，本公司特制订质量保证制度，确保所制造之产品符合相关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。

本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式贯彻执行：-新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。

-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。

-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。

-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。

公司质量总目标见附件总经理：年月日企业概况2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。

但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求3.术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》中的术语和定义。

C6产品交付
C7 顾客反馈处理
33
8.5.5.1
服务信息反馈
34-35
8.5.5.2
与顾客的服务协议
34--35
8.5.6
更改控制
35
8.5.6.1
更改控制-补充
35
8.5.6.1.1
应急过程控制
35
8.6
产品和服务的放行
S9 产品和服务的放行
35-36
8.6.1
产品和服务放行-补充
35-36
8.6.2
策划和实施
18-19
6.2.2.1
质量目标及其实现的策划的-补充
18-19
6.3
变更的策划
18-19
7.
支持
19
7.1
资源
19
7.1.1
总则
19
7.1.2
人员
19
7.1.3
基础设施
S1基础设施管理
19-20
7.1.3.1
工厂、设施和设备计划
19-20
7.1.4
过程和运行的环境
20
7.1.4.1
过程运行环境-补充
-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。
公司质量总目标
见附件
总经理：
年月日
企 业 概 况
东莞睿派塑胶科技有限公司,是一家模具制造、塑胶件生产的外资企业。自深圳于2012年4月成立，公司不断扩大2015年9月东莞睿派成立。公司拥有一批高素质的管理、操作、验证人员采用先进的技术团队与注塑工艺生产等;主要的产品：气车配件、医疗、小家电产品等.主要客户:Tesla奔驰CHICCO等。
产品要求符合性和纠正措施

深圳市德信诚经济咨询有限公司文件制修订记录目录颁布令为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO9001/ISO14001:2015、IATF16949:2016体系标准及国家相关的产品法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此《质量与环境管理手册》。

本手册阐述了我公司质量/环境方针与目标，是表述本公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是本公司质量保证能力的证实。

本《质量与环境管理手册》作为本公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。

现颁布实施，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，并最终实现公司的经营方针与目标。

*本文件所描述的管理体系是指质量管理体系与环境管理体系。

公司在此承诺:我们全体员工将贯彻执行本质量环境手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。

通过组织机构图和工作职责，我们对质量/环境管理体系中每个职能进行了规定。

质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。

体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。

关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。

追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。

公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。

标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。

本《质量环境手册》从2017年10月20日起正式实施。

总经理：2017 年 10 月 20 日文件编号QEM-01 页数4/41 生效版本051、公司简介及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产XXX、XXX等系列产品的企业。

公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。

iatf16949汽车行业质量管理体系1. 介绍IATF 16949是国际汽车行业质量管理体系的标准。

通过在整个供应链中推动质量和持续改进，该标准旨在提高汽车行业的质量水平。

2. IATF 16949的重要性IATF 16949是汽车行业质量管理的关键要素。

它确保了整个供应链中的一致性、效率和品质。

遵循该标准有助于企业提高产品质量、降低成本并取得竞争优势。

2.1 提高产品质量IATF 16949促使企业在整个生产过程中建立科学的质量控制体系。

从原材料的采购到最终产品的制造都需要符合一系列的质量要求。

这有助于确保产品在交付给客户之前具有一致的品质水平。

2.2 降低成本通过实施IATF 16949，企业可以减少质量问题和产品缺陷的发生。

这将最大限度地减少退货、维修和返工的成本。

此外，高质量产品还可以减少售后服务的需求，从而为企业节省额外的成本。

2.3 竞争优势符合IATF 16949的企业拥有一个可靠的质量管理体系，这可以增强客户信任并提高产品的市场竞争力。

对于汽车制造商来说，与符合IATF 16949标准的供应商合作，可以确保他们获得高品质的零部件和组件。

3. IATF 16949的要求IATF 16949标准制定了一系列要求，以确保企业的质量管理体系能够满足汽车行业的需求。

以下是一些重要的要求：3.1 领导承诺企业高层管理人员需要展示对质量管理的承诺，并确保质量方针和目标在整个组织中得到理解和遵守。

3.2 客户导向企业需要理解客户需求，并将其反馈纳入产品设计和制造过程。

通过实施客户满意度调查，企业可以持续改进其产品和服务。

3.3 过程方法IATF 16949要求企业采用过程方法来管理其质量管理体系。

这包括制定和评审各个过程的目标、指标和控制措施，以确保产品和过程的稳定性和一致性。

3.4 风险管理企业需要识别、分析和控制与质量相关的风险。

这可以通过制定风险评估计划、采取预防措施和建立问题解决机制来实现。

汽车行业质量管理体系IATF16949 认证评审流程与审核资料、证据及内容清单（12大类）一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。

二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

XXXXXXXXX有限公司质量管理手册XT/QM-C-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-01-05发布2017-01-05实施颁布令为确保满足相关方和顾客的需求和期望，提高产品竞争能力和扩大市场，使本公司得到更大增值和持续发展，本公司依据IATF16949:2016标准、法律法规、相关方及顾客要求、考虑了目前公司所面临的内外部环境因素和本公司产品和服务特点建立了质量管理体系，并在技术质保部的组织对《质量手册》C/0进行了转版修订，经反复讨论和评审，本手册符合IATF16949:2016标准要求、法律法规、相关方及顾客要求，具备了预防和应对风险和机遇的能力，适宜、充分，保持了质量管理体系的完整性。

本手册可对外向顾客或第三方认证机构提供，作为证实公司所建立的质量体系满足IATF16949:2016标准要求的依据，对内作为开展质量管理活动的法规性文件。

本手册的相关描述包含对过程的概述，也可以作为各部门执行相关过程的指导，必须贯彻实施。

本手册列入了公司责任方针、质量方针、质量目标和对管理的承诺，说明了本公司质量管理体系所覆盖的范围，阐述了本公司所建立的质量管理体系的过程，各个过程的主要内容及各过程之间的关系，是本公司质量工作的法规及全体员工必须遵守的行为准则，本手册自发布之日起开始实施。

实施的同时《质量手册》B/0版废止。

遵循本质量手册是公司每一个员工应尽的职责，各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按手册规定予以纠正。

授权公司管代负责质量手册的发放、管理，授权公司管理者代表负责质量手册的解释。

任何人未经同意不得以任何形式（翻印、复制）传播扩散。

特此颁布。

总经理(签名): XXXXXX企业宗旨和精神、质量方针与目标为贯彻执行公司IATF16949:2016质量管理体系,现颁布企业宗旨、企业精神、质量方针及其内涵和长期质量目标,内容如下:企业宗旨：为顾客提供最优质的产品和服务，达到顾客满意。