物资操作手册

仓库货物堆放安全操作手册一、前言仓库货物的堆放安全是仓库管理中至关重要的环节。

合理、规范、安全的货物堆放不仅能够提高仓库空间的利用率，还能有效降低货物损坏、人员伤亡等风险。

为了确保仓库货物堆放的安全性，特制定本操作手册。

二、货物堆放的基本原则1、分类存放原则不同类型、性质、规格的货物应分类存放，避免混淆和交叉污染。

例如，食品与化工产品应分开存放，易碎品与重物应分开存放。

按照货物的使用频率进行分类，常用货物存放在易于取用的位置，不常用货物存放在相对较远处。

2、稳定性原则货物堆放应保证重心稳定，避免倾斜、倒塌的风险。

底层货物应具备足够的承载能力，以支撑上层货物的重量。

3、整齐有序原则货物应摆放整齐，成行成列，便于管理和清点。

同一区域的货物堆放高度应尽量保持一致，外观整齐美观。

4、留出通道原则仓库内应留出足够的通道，包括主通道、次通道和消防通道。

主通道宽度应不小于 2 米，次通道宽度不小于 1 米，消防通道宽度不小于 4 米，并保持畅通无阻。

三、货物堆放的具体要求1、地面承载能力在堆放货物前，应了解仓库地面的承载能力，避免超过其极限。

对于超重货物，应采取分散堆放或使用垫板等措施，减轻对地面的压力。

2、货物堆码高度货物堆码高度应根据货物的性质、包装、货架等因素确定。

一般来说，人工操作时堆码高度不宜超过 2 米，机械操作时不宜超过 5 米。

对于易碎、易变形的货物，应降低堆码高度。

3、货架使用选用合适的货架类型，如重型货架、轻型货架、阁楼货架等。

货架的安装应牢固可靠，定期进行检查和维护。

货物应按照货架的设计要求进行存放，不得超重、超宽、超高。

4、托盘使用使用统一规格的托盘，便于货物的搬运和堆放。

托盘上的货物应摆放平稳，四周均匀受力。

托盘堆码时，应注意上下对齐，避免歪斜。

5、堆垛间距货物堆垛之间应保持一定的间距，便于通风、防潮和消防作业。

间距一般不小于 05 米，墙距不小于 03 米，柱距不小于 01 米。

6、标签标识每堆货物应张贴清晰的标签标识，包括货物名称、规格、数量、批次等信息。

同济物资供应链操作手册YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020供应链操作手册一、采购模块1.采购管理----采购入库单-----增加-----填写采购入库单注意表头信息（入库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）----填完之后点保存2.采购管理----采购发票------增加旁边有个倒三角----选择采购普通发票----选单----选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应付账）3.采购结算----输入日期----选择采购入库单及对应的采购发票-----确认-----结算4.查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；逆向操作：1修改采购入库单----采购桌面------采购入库单------点修改------直接修改相应错误处2删除采购“已结算”标志----采购菜单----采购结算----结算单明细列表-----双击找到要删除的结算单-----点删除3修改已核销的采购发票----采购桌面----供应商往来------右键单击取消操作------操作类型选择（核销）----确认----双击选择要删除的单据信息----确定-----然后再到付款结算----选择供应商-----删除二、销售管理5.销售管理----销售发货单-----增加-----填写销售发货单表头表体信息（蓝字必填）6.销售管理---销售发票------增加旁边有个倒三角----选择销售普通发票----选单----显示----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应收账）7.销售发货单审核后会在库存管理销售出库单自动生成销售出库单，形成销售成本8.销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单中做收款核销9.查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等相关帐表中去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。

物资管理系统操作手册(总89页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_001当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档控制修改记录：日期作者版本备注2010-12-10刘好利此文档为初始版本文档。

审核记录：日期审核职务备注版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。

（版权所有 UFIDA ©）目录1.文档说明................................................................................................................... 错误!未定义书签。

.文档类别................................................................................................................... 错误!未定义书签。

.文档使用方法 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.材料管理（设备管理）.......................................................................................... 错误!未定义书签。

.物管科计划操作..................................................................................................... 错误!未定义书签。

物资管理软件操作手册1. 软件介绍1.1 系统概述物资管理软件是一款用于帮助企业或组织进行物资采购、入库、出库和盘点等相关工作的专业化应用系统。

本文档将详细介绍该软件的功能模块及其使用方法。

2. 安装与配置2.1 硬件要求在安装前，请确保计算机硬件满足以下最低要求： - 处理器：Intel Core i5 或更高版本；- 内存：8GB RAM 或以上；- 存储空间：至少100GB 可用磁盘空间。

2.2 软件与安装步骤: [请插入具体]安装步骤:a) 打开文件并运行安装程序;b) 按照提示完成基本设置，如选择目标路径和创建快捷方式等;c) 单击“下一步”按钮直到完成整个过程，并单击“关闭”。

3.登录与用户权限控制3.１登录界面说明用户需要在此处输入用户名和密码以访问系统。

如果您还没有账户，请联系管理员获取注册信息。

３－２用户权限级别此系统支持多种不同的用户权限级别，包括管理员、普通用户和只读访问等。

不同的权限将决定您在系统中可以执行哪些操作。

4. 主要功能模块4.1 物资采购管理在该模块下，用户可以进行物资需求申请、供应商选择与评估以及合同签署等一系列相关工作。

4.2 入库管理用户可通过此模块对已到货或生产完成的物品进行入库登记，并相应单据和报表。

4.３出库管理此功能允许用户根据需要从仓储区域发出所需数量的物料，并记录有关信息以便后续跟踪使用情况。

5.盘点与调整盘点是指周期性地检查实际存放于某个位置上各种资源（如原材料）是否符合账面数据并做必要处理。

本软件提供了全面而灵活的盘点方案来满足企业内部控制体系建设之需要。

6.统计分析系统会自动多样化且易理解直观图形展示,帮助你更好把握公司运营状况.7.常见问题解答这里汇总了一些经常遇到但又比较容易解决的问题，供用户参考。

8.技术支持与联系方式如果您在使用过程中遇到任何问题或需要进一步帮助，请随时联系我们的技术支持团队。

附件：1. 物资管理软件安装包；2. 用户手册（PDF格式）；法律名词及注释：- 版权：指对作品享有独占性利用权和保护权的法定措施。

铁路物资管理信息系统站段操作手册1. 简介铁路物资管理信息系统站段操作手册是为了帮助站段相关人员更好地理解和使用铁路物资管理信息系统，提高工作效率，确保信息准确性和安全性。

本手册详细介绍了系统的基本功能、操作流程和注意事项。

2. 系统登录与退出2.1 登录系统1.在浏览器地址栏输入系统登录地址。

2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮。

3.登录成功后，进入系统主界面。

2.2 退出系统1.在系统主界面点击右上角的“退出”按钮。

2.确认退出提示，点击“确定”。

3.系统退出并返回登录页面。

3. 基本操作3.1 浏览物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.选择相应的物资类别和条件，进行查询。

3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。

3.2 添加物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.点击“添加物资”按钮。

3.填写物资相关信息，点击“保存”。

3.3 修改物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.选择需要修改的物资，点击“编辑”。

3.修改物资相关信息，点击“保存”。

3.4 删除物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.选择需要删除的物资，点击“删除”。

3.确认删除提示，点击“确定”。

4. 库存管理4.1 入库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。

2.点击“入库”按钮。

3.填写入库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。

4.2 出库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。

2.点击“出库”按钮。

3.填写出库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。

4.3 库存查询1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。

2.选择相应的条件和时间段，进行查询。

3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。

5. 报表统计5.1 物资报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。

2.选择“物资报表”选项。

3.填写相应条件和时间段，点击“生成报表”。

4.查看报表结果，可以进行导出和打印。

5.2 库存报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。

物资公司供应商操作手册第一部分：供应商注册与信息维护一、供应商注册1. 访问注册页面：供应商需访问物资公司指定的注册页面，通常该页面会在公司官网或供应商管理系统中提供。

2. 填写基本信息：在注册页面，供应商需填写公司名称、联系人信息、公司地址、联系电话等基本信息。

确保所填信息准确无误，以便物资公司能够与供应商取得联系。

3. 提交资质证明：根据物资公司的要求，供应商可能需要提交相关的资质证明文件，如营业执照、税务登记证、质量管理体系认证证书等。

这些文件将用于验证供应商的合法性和可靠性。

4. 等待审核：提交注册信息后，物资公司将对供应商提交的信息进行审核。

审核通过后，供应商将收到确认邮件或短信，通知其注册成功。

二、信息维护1. 定期更新信息：供应商需定期登录物资公司提供的供应商管理系统，更新公司信息、联系人信息、产品信息等。

确保信息的准确性和时效性。

2. 及时反馈问题：如供应商在注册或信息维护过程中遇到问题，应及时与物资公司联系，寻求解决方案。

3. 遵守规定：供应商应遵守物资公司制定的供应商管理规定，包括但不限于保密协议、反贿赂政策等。

如有违反规定的行为，将可能受到相应的处罚。

物资公司供应商操作手册尊敬的供应商：感谢您成为我们物资公司的合作伙伴。

为了确保双方合作的顺畅和高效，我们特此制定本操作手册，旨在明确双方的权利与义务，规范操作流程，提高工作效率。

请您仔细阅读并遵守本手册的各项规定。

一、合作原则2. 互惠互利：双方应遵循市场规律，实现互利共赢，共同发展。

3. 保密原则：双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

4. 合同优先：双方应严格按照合同约定履行义务，如有争议，以合同为准。

二、合作流程1. 供应商准入：供应商需提交相关资质证明，经我公司审核通过后方可成为合格供应商。

2. 询价与报价：我公司根据需求向供应商发出询价，供应商应在规定时间内提交报价。

3. 采购订单：双方确认报价后，我公司向供应商发出采购订单，供应商应按照订单要求按时交货。

物资管理手册目录1. 引言2. 物资需求分析3. 采购流程4. 库存管理5. 物资出库与归还6. 物资报废处理7. 总结1. 引言本物资管理手册旨在规范和优化物资管理流程，确保物资的有效利用和及时补充，提高物资管理效率和减少浪费。

2. 物资需求分析在开始采购物资之前，需要进行物资需求分析。

这包括评估组织的需求量、类型和质量要求等。

需求分析过程应当充分考虑长期计划和预测，以确保及时满足组织的需求。

3. 采购流程3.1 采购申请当确认了物资需求后，可以开始采购流程。

首先，通过填写采购申请表，详细描述所需物资的数量、规格和质量要求。

3.2 供应商选择根据采购申请，寻找合适的供应商进行报价和比较。

评估供应商的信誉度、价格、服务等因素，并选择最合适的供应商。

3.3 采购合同签订与选定的供应商进行合同谈判，并明确双方的权益和责任。

确保合同内容清晰明了，并遵守相关法律法规。

3.4 采购执行和验收在采购合同签订后，合理安排物资的交付和验收工作。

确保物资的数量、质量、规格等满足要求，并及时处理任何不合格物资。

4. 库存管理为了有效管理物资库存，需要建立合理的库存管理系统。

这包括定期盘点、库存记录和分类、库存报告等。

5. 物资出库与归还物资出库和归还应当按照规定的流程进行。

包括填写出库和归还申请表、经过审批、核对物资数量和状态等步骤。

6. 物资报废处理当物资达到使用寿命、过期或无法修复时，需要进行报废处理。

报废程序应当符合相关法律法规，包括填写报废申请、核实报废物资数量等。

7. 总结本物资管理手册提供了一套规范的物资管理流程和操作指南。

在实际操作中，应当严格按照手册要求执行，并根据实际情况进行适当调整。

以上是本手册的内容。

通过遵守这些规则和流程，我们可以提高物资管理的效率和准确性，确保组织的正常运营。

前言随着计算机的普及及互联网技术的广泛应用，各行各业都具有了划时代性质的变革，人们越来越多地利用网络来为自己服务。

医院作为人类文明与进步的重要象征的载体，并且也同其他行业一样受到了这股网络浪潮的冲击。

医院的管理和经营模式也发生了显著的变化，同时也为社会提供了更新更完备的各项医疗服务。

医院这一与人类自身利益息息相关的职能机构正朝着信息化的方向发展。

国内医院信息化起步较晚，系统建设总体水平偏低，但是90年代中后期特别是近几年得到了快速的发展。

为了加强中联公司用户的医院信息化管理水平，保证各业务环节的日常正常运行和软件使用，中联重庆公司项目部组织编写了《物资管理操作手册》，供物资供应室科相关工作人员在实际工作中使用。

本书分成了三大章节，第一章节为物资基础数据管理，第二章节为物资日常事物，第三章为物资库房查询，每个章节包含了常用操作流程、主界面介绍、主点功能讲解以及常见问题分析，希望能给物资供应室工作人员带来帮助。

编者２０１１年１１月３０日目录一、物资基础数据 (3)1.1物资目录管理 (3)1.1.1 操作流程 (3)1.1.2 主界面介绍 (4)1.1.3 重点功能介绍 (4)1.1.4 常见问题分析 (7)1.2物质定额管理 (7)1.2.1 操作流程 (8)1.2.2 主界面介绍 (8)1.2.3 重点功能介绍 (9)1.2.4 常见问题分析 (10)二、物资日常事务 (11)2.1物资库房事务 (11)2.1.1 外购入库管理 (11)2.1.2 其他入库管理 (15)2.1.3 物资移库管理 (20)2.1.3 物资领用管理 (24)2.1.4 其他出库管理 (28)2.1.5 物资盘存管理 (32)2.1.6 领用申领管理 (36)2.1.7 物资申购管理 (39)2.2在用物资事务 (43)2.2.1 物资权属变更 (43)2.2.2 物资维修管理 (46)2.2.3 物资报损管理 (49)2.2.4 物资报废管理 (53)三、物资库房查询 (56)3.1操作流程 (56)3.2主界面介绍 (57)3.3重点功能介绍 (57)3.4常见问题分析 (60)一、物资基础数据1.1 物资目录管理本模块是物资系统的基础，完成院方物资卡片的建立和管理。

仓库安全操作手册1. 入库操作：- 检查货物标签和包装是否完好，确保货物没有破损或泄漏；- 核对货物数量，与送货单或发货单进行对照；- 使用正确的设备和工具，将货物安全地搬运至储位；- 尽量避免使用人工搬运，使用叉车、手推车等辅助设备；- 避免货物的风险堆码，保持货物的稳定和平衡；- 重要货物或易损货物应优先存放在易取和易运输的位置；- 当货物入库后，及时进行盘点和登记。

2. 出库操作：- 根据出库指令核对货物品名、数量、规格等信息；- 确认货物是否完好无损，如果有损坏需要及时通知相关人员；- 在出库前对货物进行清点和检查，确保货物数量和质量与出库单一致；- 使用正确的设备和工具，将货物安全地搬运至出库区域；- 出库时遵循先进先出原则，确保存货的合理管理；- 出库后及时更新库存记录，并将出库单据归档。

3. 仓库布局和安全：- 合理规划仓库布局，确保货物存放和流通的顺畅；- 划定明确的通道和出入口，保证物料和人员的安全流动；- 根据危险品的性质和特殊要求进行分类和分区存储；- 安装防火设备和灭火器材，定期检查和保养；- 布置安全标志和警示标识，提醒人员注意安全事项；- 定期检查和维护仓库设备和设施，确保其正常运行；- 培训仓库人员及时更新安全操作知识，提高安全意识。

4. 库存管理和盘点：- 定期进行库存盘点，核对实际库存和系统记录；- 盘点时应结合实际情况，特别关注易损和高值物品；- 如果发现盘点结果与记录不一致，应及时进行调整和纠正；- 盘点时可以采用逐个盘点、抽样盘点或盲盘点等方式；- 盘点结束后应及时更新库存记录，并将盘点结果上报。

5. 废弃物品和危险品处理：- 废弃物品应妥善分类、包装和标识，安全存放至指定区域；- 废弃物品应按照相关法律法规进行处理，避免对环境造成污染；- 危险品应单独分类和储存，严格遵守相关安全操作规范；- 危险品的处理需要有专业人员进行，确保安全性和合规性。

以上是仓库安全操作手册的一些基本内容，具体的操作规程还需要根据实际情况和企业要求进行制定。

国电物资管理信息系统物资申请计划和领料操作手册V0.1版前言物资申请计划系统中的操作流程：１、各班组计划员填写物资申请计划２、各个班组计划员填写领料计划注：如在填报申请计划或领用计划中存在疑问可拨打内线电话：8821 咨询：信息中心：霍泽凡；国电物资：林云。

注：第一次登陆请将笨网页设置为“可信站点”，具体操作如下在ie上点“工具”-“Internet选项”-“安全”-“可信站点”-“站点”进入如下界面1.物资申请申请计划物资申请计划分：1.物资申请计划编制2.物资申请计划审批1.1.申请计划编制1.各班组计划员代各班组直接进行申请计划的编制。

2.打开IE“http://10.88.5.108“浏览器，进入厂主页面3.输入自己的账号和密码。

注：帐号与OA类似如“张三”账号为“107zhangsan”初始密码：1234.点击“计划管理”——点击“本单位物资申请计划”——点击“新增”——选择“计划类型”——选择“业务类型”——选择“项目”——选择“物资类型”——填写“计划名称”——点击页面左上角的“保存”按钮完成申请计划主表制单操作。

a.在明细栏中，点击“导入物资”——在弹出界面中，点击左侧树目录中的“物资编码标准分类”b.在右侧查询栏中，利用模糊查询的方式，可输入“名称”、“型号”、“规格”、“图号”等关键字，点击查询按钮。

c.勾选查询出来的正确物资。

注１：如有多个物资可反复对所需要的物资进行物资的查询和选择。

注2：点击按钮可以查看当前所选择物资明细信息。

5．勾选找到的正确编码——点击“”按钮——在明细表中勾选物资——点击“修改”按钮——修改“预算单价”——修改“申请数量”——修改“需求日期”——“使用位置”——“参考制造商”——“备注等信息”所有被勾选的物资修改完毕后，点击明细表上的“保存”按钮——点击主表上的“工作流”按钮——点击“提交”。

完成申请计划填报工作，根据流程结束时的提示，请对应领导审核单据。