GSP采购部 年度全年质量管理方针目标展开图

医药公司年质量方针目标展开图(一)
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审核人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。

公司质量方针目标展开图编号：DHYY-QR-024 质量方针：质量第一求品质，用户至上守诚信填报日期：年月日质量目标分项目标内容目标值主要保证措施责任部门督促人保证质量管理体系的有效运行，持续改进，使企业经营行为规范、合法，确保药品质量安全有效遵守药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规合格1、学习相关法律法规2、每年进行GSP年度内审3、药监局的日常检查质量管理部公司经营药品与经营范围相符合100%1、按制度审核采购药品符合本公司经营范围2、按制度审核购货方经营范围符合本公司销售药品质量管理部、业务部供货单位、药品合法性的审核率和建档率100%1、建立健全供方档案2、药品质量档案质量管理部、业务部购货单位的合法性的审核率和建档率100% 建立健全购方档案质量管理部、业务部入库验收率、验收准确率100%1、验收员符合相关规定2、严格执行验收制度，做到逐批验收，验收准确无误质量管理部出库复核率100% 严格执行药品出库复核管理制度储运部库存药品养护率100%1、养护员符合相关规定2、配备养护设备，执行养护计划，建立养护档案储运部温湿度监测系统等设施设备完好100%1、定期检修，维修保养2、每年进行校准、验证3、按相关制度执行管理储运部、质量管理部在库药品检查合格率>99% 1、按要求储存药品，搬运药品2、验收抽检、养护检查、出库检查3、省市药监抽检检查储运部、质量管理部培训全面、有效，员工培训档案建档率100% 1、依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，考核2、建立完善的培训档案3、新进员工进行岗前培训，合格后上岗综合管理部票据合法性，票、帐、款一致100% 1、严格按财务制度执行2、审核票据财务部全年公司无重大质量事故0 各经营环节严格按相关制度、程序执行全部部门全年公司经营质量风险低严格执行风险管理制度，年终经营风险评估全部部门公司负责人：总经理：质量负责人：。

严格执行财务管理
制度，付款前首先
由购进会计核对来
付款流向、金额及品 货发票、发货单位
购销会计及 名应当与发票上的供 出库单、我方入库
财务经理 货单位名称、品名及 单，收款单位名称
金额一致
、品名规格、数量
金额确认无误后制
单交财务经理审批
付严款格。执行财务管理
制度，对于款到发
货的客户，即时如
实开具发票及劳务
符合要求。
覆盖率
12
发生业务关系的往来
采购员、内 单位在发生业务时资
勤
料证件齐全且在有效
期内
系统自动控制往来单 位资证有效期，过期 停用
13
采购员、内 公司经营药品与公司 系统自动控制经营范
勤
经营范围相符合
围，超范围不能确认
准确率 准确率
供货单位销售人员均
14
采购员、内 勤
有符合规定的法人授 权委托书、身份证、 购销员证复印件，并
养护员
做好养护记录，建立 养护档案
采购部质 量目标
责任岗位 分项目标内容
严格执行药品养护管 理制度、重点养护品
30天养护品种养护率
种养护率
100%
严格执行药品养护管
理制度，养护记录、 养护记录档案完整
档案完整
主要保证措施
考核指标
1
采购经理
确保按我公司经营范 围采购药品
无超范围购进发生
超范围发生率
2
采购经理
5
质量部经理
全年公司经营无重大 质量风险
严格执行风险管理制 度，年终经营风险评 估
经营质量风险
6
质量部经理
供货单位、购进药品 的合法性审核

新版G S P表格大全质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上精心整理，用心做精品2经理审批签字：年月日精心整理，用心做精品3质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日精心整理，用心做精品4精心整理，用心做精品5 经理审批签字：年月日年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：精心整理，用心做精品6人力资源部：质量管理部：记录人：员工培训考核表编号：填表日期：精心整理，用心做精品7主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：精心整理，用心做精品8员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：11年度企业员工健康检查汇总表编号：12员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。

文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：文件借阅记录表编号：文件修订申请表编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份合格供货方档案表编号：建档时间：药品质量档案表编号：用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：精心整理，用心做精品23首营企业审批表编号：填表日期：首营品种审批表编号：药品购进记录编号：精心整理，用心做精品27购进药品验收记录编号：精心整理，用心做精品28销后退回药品验收记录编号：精心整理，用心做精品29药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。

编号：验收员：保管员：入库日期：精心整理，用心做精品30药品拒收报告单编号：药品停售通知单药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。

药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。