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医药公司年质量方针目标展开图(一)
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审核人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
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医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上文案大全经理审批签字：年月日文案大全质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日经理审批签字：年月日文案大全年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：文案大全员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：文案大全员工培训考核表编号：填表日期：主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：文案大全实用标准文档员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：文案大全年度企业员工健康检查汇总表编号：文案大全实用标准文档员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。
文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：编号：编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份编号：建档时间：编号：实用标准文档文案大全药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：实用标准文档首营企业审批表编号：填表日期：实用标准文档首营品种审批表编号：药品购进记录编号：文案大全购进药品验收记录编号：文案大全销后退回药品验收记录编号：文案大全药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。
编号：验收员：保管员：入库日期：文案大全编号：药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）药品质量复查报告单编号：说明：本表一式三联，一联申请复查部门留存，二联质量管理部门复查后留存，三联复查后返回申请部门。
新版G S P表格大全质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上精心整理，用心做精品2经理审批签字：年月日精心整理，用心做精品3质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日精心整理，用心做精品4精心整理，用心做精品5 经理审批签字：年月日年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：精心整理，用心做精品6人力资源部：质量管理部：记录人：员工培训考核表编号：填表日期：精心整理，用心做精品7主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：精心整理，用心做精品8员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：11年度企业员工健康检查汇总表编号：12员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。
文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：文件借阅记录表编号：文件修订申请表编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份合格供货方档案表编号：建档时间：药品质量档案表编号：用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：精心整理，用心做精品23首营企业审批表编号：填表日期：首营品种审批表编号：药品购进记录编号：精心整理，用心做精品27购进药品验收记录编号：精心整理，用心做精品28销后退回药品验收记录编号：精心整理，用心做精品29药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。
编号：验收员：保管员：入库日期：精心整理，用心做精品30药品拒收报告单编号：药品停售通知单药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。
（一）质量方针和目标管理考核制度（表）考核项目（内容）1、是否按期进行会议讨论，制定公司质量方针。
20分2、是否制定了公司质量方针相关联的目标与目标值。
20分3、质量目标是否量化可行，有一定的先进性，是否逐级展开、落实到各关键岗位。
15分4、各部门是否确保各项目标措施按规定保质保量完成。
15分5、是否对各项措施的实施进行全面检查与考核，并填写质量方针、目标管理考核表。
15分6、是否进行总结并提出意见。
15分评分标准查阅会议记录，若无，此项全扣查阅公司制度，若无或内容不完整，目标不明确，此项全扣查阅公司制度、程序和质量方针、目标展开表，若内容不完整或没有分解、展开，此项全扣查阅公司质量方针、目标展开表，若部门、关键岗位没有保证措施和进度要求，此项全扣查阅公司质量方针检查考核表，若没有按季度进行检查与考核，此项全扣查阅公司年末质量分析会记录，若无总结意见、接转内容，此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果：（二）质量体系审核管理考核制度（表）考核项目（内容）1、是否制订了审核计划并得到批准。
20分2、是否按期进行了内部审核、评审。
20分3、是否按审核程序全面地进行了内部审核，是否有现场审核记录。
20分4、审核中的问题是否提出整改措施，并执行与验证。
20分5、审核报告是否全面真实、手续是否齐全。
20分评分标准查阅审核计划表，若无或没有总经理的签字，此项全扣查阅公司制度规定的审核的日期，若没有按期进行审核，此项全扣查阅公司制度、程序和审核记录，若无或内容不完整，此项全扣查阅审核记录和问题改进和跟踪措施记录，若无或没有进行执行与验证，此项全扣查阅公司审核报告，若无或上报程序不规范，手续不齐全，此项全扣得分总分考核结论合格□不合格□存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员奖惩结果：（三）质量否决管理考核制度（表）考核项目（内容）1、质量否决部门是否明确，权责清晰，上报程序规范。
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜销售部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜运输部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日。
******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。
质量方针：质量第一、信誉至上
填表日期：2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）质量部质量目标
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）业务部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）储运部质量目标质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
”的原则,
规范经营
2015年度企业质量方针目标展开图
销售（属业务部）质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）人事行政部质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）信息技术（属人事行政部）质量目标
质量方针：质量第一、信誉至上填表日期：
2015年度企业质量方针目标展开图
（考核）财务部质量目标
填表日期： 年 月 日
、客户满
意。
质管部2阴年度全年质量管理方针目标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理:
销售部201 6年度全年质量管理方针冃标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
储运部2016年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 储运部经理:
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理:
财务部年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理：质量负责人: 质管部经理: 财务部经理:
办公室20 1 6年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期:
质量方针：优质服务、诚信销售公司质量目标：1、守法经营,确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理,不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 办公室主任:。
德信诚培训网部门质量方针目标展开图质量管理部门质量方针目标展开图部门：质量管理部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求检验准确资质齐全服务到位考核得分：100分1 确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；10 即报即审，不得积压，影响采购2 药品入库验收率100%；10 接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查3 近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库；10 及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施4 库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，温湿度可有效调控；10 及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施5 指导在库产品的养护10 月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月6 不合格药品处理及时，处理率100%；10 及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离7 因质量问题退货比例不高于1%；10 保证药品质量从优秀供货方采购药品。
及时处理退货8 药品质量档案建档率100%；10 首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案9 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%；10 及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报10 不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。
10 认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不良反应信息德信诚培训网分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：业务部部门质量方针目标展开图部门：业务部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求质量第一按需进货择优选购遵纪守法爱岗敬业考核得分：70分1 保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率100%，计算机系统可实时控制率100%，供货企业合格率100%10 逐一审批2 与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的质量保证协议10 购货合同中应有质量条款，随时跟踪所售药品质量情况3 购进产品的验收合格率100%；10 从合格供货方采购药品，随时抽查4 保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货单位的有效证明文件存档率100%，计算机系统可有效控制率100%，购货业合格率100% ；10 查看销售记录，抽查销项客户资质，有无超经营范围现象发生5 与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议10 查看销售合同、质量保证协议6 销售产品的质量退货率不高于2%；10 查计算机系统的退货情况，查退货原因7 相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相符10 定期审查分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：德信诚培训网储运部部门质量方针目标展开图部门：储运部填表日期：部门方针序号目标与工作标准分具体负责人协作人进度要求爱岗敬业、用户至上、清洁完好、过期不付、养护及时、出库准确、发送及时、服务到位考核得分：80分1 根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理10 随时监控2 药品养护率不低于100%，养护间隔周期不得大于3个月，重点养护品种1个月一次；10 查养护记录3 药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业10 随时监控4 相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符10 随时监控5 药品出库复核准确无误，复核率100%，准确率100%10 随时监控6 在质管部的指导下，药品仓储合理、安全，全年无人为质量事故发生。
第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。
认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。
