体系记录质量方针目标展开图

2017年度企业质量方针目标展开图
运输部质量目标展开图
质量方针：“质量第一、顾客至上、依法经营、诚信为本” 填表日期： 年 月 日质量目标：
1、 以“质量第一”的原则规范药品经营质量管理，加强全员质量意识，严格按GSP要求做好各项工作，确保药品质量。

2、按照相关法律法规和GSP要求，规范经营行为，逐步完善质量管理体系，提高全员的风险意识，控制各个环节质量风险。

3、加强员工教育培训，不断提高员工的综合素质和专业知识水平，减少工作中的失误。

4、坚持诚信为本的理念，向客户提供放心药品，不断满足客户需求，提高客户满意度，减少顾客投诉。

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质量方针目标管理档案2015年度编号：建档日期：年月日天堂医药经销有限公司天堂医药经销有限公司2015年度质量方针目标管理档案1、质量方针目标展开考核通知2、质量方针目标展开图3、质量方针目标考核表4、质量方针目标完成情况检查计划5、质量方针目标完成情况考核表6、整改措施及整改情况汇总表7、质量方针目标实施情况总结关于2015年实施质量方针目标通知公司各部门：一、我公司为了更好地经营，以公司总方针为基础，分析了当前药品质量管理的现状，质量领导小组制定了公司质量方针和年度方针目标。

二、质管部根据公司的质量目标绘制了“2015年公司质量方针目标展开图”，指导各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。

三、各部门一定要认真理解和贯彻公司的质量方针及目标，对本部门的质量目标要贯彻落实到位。

四、各部门负责人负责并落实方针目标的实施，在实施过程中，实行自我控制和检查制度，发现问题及时调整和纠正。

五、质管部每季度对各部门的责任目标进行一次考核。

六、质管部在对考核中发现的问题要及时反馈给目标责任部门，责任部门及时改进工作，并将整改措施报质管部备案。

质管部年月日关于下发公司质量方针和实施质量方针目标通知为了全面贯彻落实《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规，公司坚持“质量第一”的原则，加强基础建设，完善各项质量管理制度，强化全员质量意识，提高员工素质，不断提高药品经营质量管理水平。

2015年公司质量管理方针为：“优质服务，诚信销售”。

公司质量目标为：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。

2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。

3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。

4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。

5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。

公司要求：1.质管部（1）指导、督促各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标。

质量方针、目标和管理组织机构图质量方针：1、为实现以增进顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为产品和服务的要求，特确定质量方针为：“性能国内先进，品种稀特全齐，质量永争上乘，利益客我共分。

”2、以先进的技术和设备，生产顾客满意的产品，以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。

3、本方针是制订和评审质量目标的框架，是总的质量宗旨和方向，是实施和改进质量管理体系的动力。

4、质量方针是全体员工的行动准则和工作指南，必须正确理解并坚决执行。

5、不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。

6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。

二、质量目标：1.为确保质量方针的实现，制定总的质量目标：a)“产品一次交验合格率达98%；b)“产品出公司合格率100%“；c)“顾客满意率93%”。

2.为确保总目标的实现，根据职责分配，将总目标进行分解，规定各职能层次的质量目标：1）技术部质量目标；生产中关键过程的作业指导书的编制达到100%。

2）质检部质量目标；a)不合格品处置100%。

b)错、漏检为零；c)监视和测量装置的定期检定率100%。

3）生产部质量目标；a) 影响产品质量的操作人员培训100%；b) 生产过程的设备定期鉴定100%；c) 产品一次交验合格率达98%；d) 列入合格供方名录的供方评定100%。

4）销售部质量目标：为顾客提供满意服务并测量，每年向所有顾客发出满意评价表，收回率85%以上，满意率达不到总的质量目标时，进行统计分析，制定改进措施。

5）办公室质量目标：提高全员质量意识和业务技术能力，计划培训实施率100%。

6）车间和仓库质量目标：现场整洁，不凌乱，标识清楚。

三、质量管理组织机构图：。

辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：质管部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保企业经营品种的规范性、合法性。

目标值100%1、检查经营品种是否超范围。

100%陈爱兰陈金华2、确保购进药的规范性、合法性。

目标值100%2、对供货单位的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华3、确保企销售药品的规范性、合法性。

目标值100%3、对药品销售单位的合法性进行审查。

100%陈爱兰陈金华4、确保企所经营药品的合法性。

目标值100%4、对药品的合法性进行审查。

100%陈爱兰陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效；1、确保企所经营药品的合法性。

目标值100%1、对药品的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华2.确保购进药品入库的合格率100%2、对购进药品及售后退回药品进行质量检查验收。

100%陈爱兰陈金华3、确保销售药品的合格率100%3、对销售药品进行出库质量复核。

100%陈爱兰陈金华4、确保不合格药品的有效监控管理。

目标值100%4、对不合格药品的确认、报告、销毁实行完备的控制管理。

100%陈爱兰陈金华制表人：陈爱兰部门负责人：质量管理部：经理审批签字：辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：采购部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保从合法药品经营或生产企业进货。

目标值100%对供货单位的合法资质证明文件进行收集和初审。

100%杨建华陈金华2、确保所购进药的合法性。

目标值100%对购进药品的合法证明文件进行收集和初审。

100%杨建华陈金华3、确保在规定的范围内经营药品目标值100%不得购进超范围经营的药品100%杨建华陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效1、确保企所购进药品的合法性。

******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。

质管部2阴年度全年质量管理方针目标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理:
销售部201 6年度全年质量管理方针冃标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
储运部2016年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 储运部经理:
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理:
财务部年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理：质量负责人: 质管部经理: 财务部经理:
办公室20 1 6年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期:
质量方针：优质服务、诚信销售公司质量目标：1、守法经营,确保企业经营行为的规范性、合法性。

2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。

3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。

4、加强药品和服务质量管理,不断提升公司的质量信誉。

5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。

总经理: 质量负责人: 质管部经理: 办公室主任:。

第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。

认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。