出差交通费用报销明细表

重庆海源物业管理费用报销制度〔摘要〕差旅费报销标准〔如表〕：说明：一、自备车包干补助标准〔包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费〕：1、到重庆出差，450元/往返。

必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。

2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。

3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。

4、自备车需二人以上出差方可出行。

〔副总经理以上人员据实执行〕二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。

2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。

3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向〔出纳、跑项目手续人员、办证人员、〕限额〔每人400元/月金额内〕据实报销。

其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。

4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。

5、二人以上共同出差〔同性为偶数〕，按职务高的一人报销住宿费。

三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。

发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。

2、职工到外地参加各种会议学习〔附会议学习通知〕，会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。

3、职工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。

4、职工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。

费用报销和审批管理方法一、日常借款的规定1、公司各部门和职工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

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XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。

(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是
备注: （1）所有报销需先填写出差报告与投标总结，若无，则不予报销。

（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；
（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。

（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额与无票金额之与。

（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差
地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”，不要开成个人或者空白。

工作费用报销表范本报销人：XXX 报销日期：XXXX-XX-XX报销项目：工作费用1. 项目明细日期项目名称金额（元）备注XXXX-XX-XX 午餐费 XX.XX 会议XXXX-XX-XX 出差交通费 XX.XX 长途汽车XXXX-XX-XX 住宿费 XX.XX 商务酒店XXXX-XX-XX 打印复印费 XX.XX 公司文件XXXX-XX-XX 招待费 XX.XX 客户会谈2. 报销事由本次工作费用报销主要是为了支持公司业务发展。

具体报销事由如下：2.1 会议午餐费为了与客户和合作伙伴进行工作会议，需要提供午餐招待。

午餐费用合理，旨在营造良好的工作氛围和沟通环境。

2.2 出差交通费由于公司业务发展需要，我参与了一次出差，使用了长途汽车作为交通工具。

为了提高工作效率和降低成本，选择了长途汽车作为出差交通方式。

2.3 住宿费在出差期间，需要在外地停留一晚。

为了方便工作和保证休息品质，选择了商务酒店进行住宿，住宿费用较为合理。

2.4 打印复印费为了正常开展办公工作，需要打印和复印一些公司文件和合同。

打印复印费用为保证正常办公运行所必要的开支。

2.5 招待费为了与客户进行业务会谈和洽谈，不可避免地需要提供招待。

这些招待费用全都用于公司发展和增进与客户关系的目的。

3. 报销要求在报销费用之前，请注意以下事项：3.1 报销金额必须与实际费用一致，且必须与附上的原始发票相符。

3.2 报销申请必须在费用发生后的三个工作日内提交，过期将无法报销。

3.3 所有报销项必须附上原始发票作为凭证，以便核实费用真实性。

3.4 报销申请需要经过所属部门领导的审批，并获得财务部门的确认后才能进行报销操作。

4. 报销金额总计根据上述项目明细，总计报销金额为：XXX元。

鉴于上述费用明细和报销要求的满足，特此申请工作费用报销。

报销人签字：_________________日期：XXXX-XX-XX备注：请将费用报销转至指定账户：XXX-XXXXXXXXXX。

出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。

交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。

二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。

三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。