公务交通费报销明细单(新)

公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏）公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。

差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。

部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

↑点击图片可放大交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。

如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。

乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。

需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。

市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。

这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。

公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。

根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。

从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。

值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。

在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。

地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。

二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。

市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。

用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。

↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。

2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。

3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。

员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。

4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。

5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。

无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。

6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。

7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。

三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。

公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项工作。

为了提高公务交通费的使用效益，降低财政支出，加强公务交通费的监督和管理，制定本细则。

二、适合范围本细则适合于所有行政机关、事业单位、企事业单位以及其他接受财政拨款的单位的公务交通费管理。

三、费用报销标准1. 公务交通费用包括交通工具使用费、停车费、过路过桥费、加油费等相关费用。

2. 具体费用标准按照国家相关规定执行，如有特殊情况需要调整，需提出申请并经上级主管部门批准。

3. 公务交通费用报销时，需提供详细的费用明细和相关票据，确保费用的真实性和合理性。

四、费用报销流程1. 公务交通费用报销由行政部门负责，具体流程如下：a. 申请：公务出行人员填写《公务交通费用报销申请表》，并附上相关票据和费用明细。

b. 审批：行政部门对申请进行审批，核对费用明细和票据的真实性和合理性。

c. 报销：经审批通过后，行政部门将费用报销给公务出行人员，报销金额将直接打入其个人银行账户。

d. 监督：行政部门对公务交通费用的使用情况进行监督，定期进行检查和核实。

五、费用管理要求1. 公务交通费用应严格按照规定的费用标准报销，不得超出标准。

2. 公务出行人员应合理安排行程，选择最经济、便捷的交通方式，并提前做好预算和计划。

3. 公务交通费用报销申请需及时提交，不得延误。

4. 公务出行人员应妥善保管相关票据和费用明细，以备日后审计和核查。

5. 行政部门应加强对公务交通费用的监督和管理，建立健全内部控制制度，确保费用的合规性和合理性。

六、违规处理对于违反本细则的行为，将按照像关法律法规和纪律规定进行处理：1. 超标报销：对于超过规定费用标准报销的行为，将追回超出部份的费用，并赋予相应的纪律处分。

2. 虚报冒领：对于虚报冒领公务交通费用的行为，将追回冒领的费用，并赋予相应的纪律处分。

3. 不实报销：对于不实报销公务交通费用的行为，将追回不实报销的费用，并赋予相应的纪律处分。

公司公务出差报销标准公司公务出差报销标准一、费用报销标准1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。

12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。

需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。

市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。

2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。

超过14天，补助将按80%发放。

销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。

各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。

3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。

（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。

）6 、业务招待费及礼品：公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。

7 、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。

二、费用报销规则：为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。

末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。

以上规定望各部门及全体员工遵照执行。

本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。

2015年12月16日公司财务差旅补贴报销制度2016-02-02 19:56 | #2楼财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。

第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。

二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。

三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。

(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。

(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。

2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。

(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。

3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。

(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。

4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。

四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。

2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。

3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。

4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。

5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。

6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。

7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。

五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。

2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。

3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。

4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。