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过程
顾客特殊要求管理过程负责人业务、SSD 日期审核员过程指标对应文件判定
4、是否组织相关部门对订单、技术规范、图样等进行评审；确定顾客特殊要求；包括特殊特性和要求，特殊特性和产品，体系运行灯相关要求
9、各责任部门和人员是否按特殊特性清单中规定的项目进行实施？
10、对与顾客特殊要求的确定、评审、分发、实施、监督、验证等有关质量记录是否实施？7、是否对顾客特殊要求进行宣传和沟通？以便让组织所有人都熟悉和理解
1、是否确定接受顾客特殊要求的责任部门和人员？
2、顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运行有关的要求和其他要求？
3、顾客要求是否反映在订单/合同中，技术图样和工程规范，会议传真，邮件等
8、如顾客特殊要求涉及到教育培训，是否进行培训活动
5、是否对评审后的顾客特殊要求，按顾客类别建立特殊特性清单，并明确其实施的责任部门和人员，顾客特殊要求有变更时，是否对其进行变更进行更新？以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新进展？
6、是否对顾客特殊要求作受控管理？当顾客要求有变更时，是否重新配发？
内审检查表
客户满意度
《订单审查程序》、《新产品开发程序》审核内容
审核记录。
序号
审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.328.2.238.2.348.2.3.1.158.2.3.1.268.2.3.1.378.2.3.288.2.4在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审：a) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 组织规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同或订单要求
并保留形成文件的证据。
组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据
组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求组织是否采用多方论证的方法来进行分析，已确定组织的制造过程是否可行，能
够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。
评审的结果是否形成文件信息
若产品和服务的要求发生变更，组织是否相关形成文件的信息得到修改，并确保
相关人员知道已更改的要求内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:COP1 顾客要求确定和评审
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
顾客信息反馈
管理程序
合同评审管理
程序在确定顾客的产品和服务要求时，组织是否确定产品和服务的要求得到满足，对
其提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。
客户需求调研表
背景介绍：
随着市场竞争的日益激烈，了解客户需求成为企业发展的关键。
本次调研旨在深入了解客户对产品或服务的需求，以便为之后的产品研发和服务优化提供指导。
调研目的：
1.了解客户对产品或服务的满意度和需求程度。
2.收集客户的意见和建议，帮助企业改进产品或服务。
3.评估市场潜力，制定更精确的营销策略。
客户信息：
姓名：
性别：
年龄：
职业：
联系方式：
1.您对我们产品/服务的整体满意度如何？
2.您对我们产品/服务的质量满意度如何？请您对以下几个方面进行评价，并提供具体建议。
a)产品/服务的性能
b)产品/服务的可靠性
c)产品/服务的可用性
d)产品/服务的外观设计
e)产品/服务的包装和配送
3.您对我们产品/服务的价格满意度如何？请问您认为我们的产品/服务的价格与价值是否匹配？
4.您对我们公司的售后服务满意度如何？请您对以下几个方面进行评价，并提供具体建议。
a)客服人员的态度与专业水平
b)产品/服务的维修和保养支持
c)售后服务的响应速度
5.您在使用我们产品/服务过程中，遇到过哪些问题？请详细描述，并提供改进建议。
6.您对我们产品/服务未来的期望有哪些？请问有哪些新的功能或服务可以让您更满意？
7.您是否愿意向您的朋友、家人或同事推荐我们的产品/服务？如果是，原因是什么？
8.您有什么其他意见或建议吗？
感谢您对我们的配合和支持！您的宝贵意见对我们至关重要，我们会认真听取并持续改进，以更好地满足您的需求。
如有需要，请留下您的联系方式，我们会尽快与您沟通。
办公文书之顾客应对检查表2
一、顾客信息录入
•顾客姓名：
•顾客性别：
•顾客年龄：
•联系方式：
•家庭住址：
二、顾客需求了解
•顾客需求：
•顾客痛点：
•顾客期望：
•其他备注：
三、服务方案制定
•服务项目：
•服务内容：
•服务时长：
•服务费用：
•是否有优惠活动：
•是否需要签署协议：
四、服务过程跟进
•服务人员：
•服务时间：
•服务进度：
•服务满意度：
•是否需要继续沟通：
五、服务反馈及总结
•顾客反馈：
•是否有改进建议：
•服务总结：
•下一步工作计划：
•签字确认：
以上是顾客应对检查表2的具体内容，希望能够在工作中准确记录和细致执行，为顾客提供更优质的服务和体验。
客户关系管理工作检查表（物业全委） 检查项目 工作标准 评价方法检查频次检查结果周 月很好较好中等较差很差5分 4分 3分 2分 1分物 业 经 理必 查 必 做 工 作 项 1内部管理1.1物业建立周例会制度,形成会议纪要,相关跟进事宜有落实有检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 41.2定期抽查下属和项目重点部位记录并签字, 有问题时签署明确的处理意见并有跟踪落实措施□看标准和记录□看现场□与相关职员交流14 51.3项目经理督导本项目培训达到以下要求：（1）督导并审批月度培训计划（2）有培训课件或培训大纲（3）培训后有考核结果项目经理每月对下属培训1次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 51.4每周对部门员工日常行为规范、办公环境、考勤至少督察一次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 4- 1 -物 业 经 理 必 查 必 做 工 作 项2客户服务2.1定期查看物业服务报修有关记录并在有关记录上签字，发现未按时完成的报修服务要及时督促。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 52.2定期查看投诉记录并签字，并采取有效措施督导问题的解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43秩序维护管理3.1定期督导保安部组织消防安全检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 53.2每半年组织项目进行应急预案的演练工作（入住2年内的小区）。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43.3每周至少1次对小区中控室进行检查并在相关记录上签字、发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44环境管理4.1有公共区域清洁计划，绿化、绿植养护计划，环境消杀计划。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44.2每周至少组织一次小区全面巡查，发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 55工程管理5.1审核月度设备设施维护保养计划，并督导落实。
内部审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C01顾客要求管理过程下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否过程特性：是否过程特性：是否使用什么？（材料、设备）是否已明确执行者？是否已经明确了过程的相关接口？由谁进行？（技能、培训）是否已经定义过程？过程是否已经被监控？使用哪些主要标准？（测量、评估）过程是否已经被文件化？是否保持了记录？如何进行？（方法、技术）2)支持过程/管理过程3)输入(I) 4) 输出(O)5)过程绩效指标6)审核现场7)适用的QMS文件8)TS标准条款9)检查记录，包括客观证据10）评价OKOPNC11）审核员1.顾客要求；2.顾客工程规范；3.顾客的技术协议；4.顾客的质量协议；5.产品检验的特殊要求；6.交付服务的特殊要求；7.顾客授权。
1.顾客要求登录一览表；2.文件化的顾客要求；3.顾客要求的执行；4.顾客特殊特性一览表；5.顾客特殊要求的评审记录；6.顾客特殊特性标识；7.顾客质量技术协议合同评审记录。
1.顾客要求评审完成率。
7.1.1产品实现的策划、7.2与顾客有关的过程备注:2)支持过程/管理过程3)输入(I) 4) 输出(O)5)过程绩效指标6)审核现场7)适用的QMS文件8)TS标准条款9)检查记录，包括客观证据10）评价OKOPNC11）审核员备注:。
