RF-CZ-ZY-03供应商入围及评估管理作业指引(DOC6页)

房地产公司供应商入围及评估管理作业指引一、引言房地产公司是我国市场经济中一个重要的行业，对于整个经济的发展起着至关重要的作用。

在房地产公司发展过程中，供应商是起着重要作用的，供应商的好坏直接决定了房地产公司的发展。

因此，建立有效的供应商入围及评估管理制度，对于房地产公司的有效管理和发展至关重要。

本文将围绕房地产公司供应商入围及评估管理进行探讨和分析。

二、供应商入围及评估管理的重要性房地产公司在供应商的选择是一个持续性质，关乎企业长远可持续发展。

因此，给供应商评估制定院出合理的评估办法，既是保障品质的重要手段，也是促进企业合作关系的必要环节。

供应商评估管理的优点：1、提高供应商的绩效管理企业与供应商之间构建的伙伴关系，是双方共享利润、并肩前行的信任关系。

与优秀的供应商合作，有利于企业的生产经营的顺利进行，提供了公正的发展环境，使供应商不断改进稳定质量，提高绩效，提高客户（企业）满意度和市场竞争力。

2、降低企业采购成本优秀的供应商体现出无限的价值。

它们在价格、质量、交货期、创新以及有能力满足快速变化的市场需求方面做得更好。

通过完善供应商评估，企业可以省去中间环节，将购销双方从费用、时间等方面均达到相对优势。

3、提高供应链管理的透明度良好的供应商评估理念融入企业内部管理工作，有利于增强企业与供应商之间的透明度。

对供应商的评估尽量做到客观，以数据为依据，可以避免恶性竞争，有助于提高整个供应链的效率和稳定性，从而提高企业的市场竞争力和盈利能力。

三、房地产公司供应商入围及评估管理的流程1、供应商入围（1）审核供应商的基本情况，物资、服务类别。

（2）了解供应商的生产及经营情况，进行初步考察。

（3）确定入围名单及通知。

2、供应商评估（1）对供应商进行的绩效评估，主要内容包括：-供应商的管理层和组织结构。

-供应商的自我管理制度。

-供应商的生产经营情况，包括资质证书等。

-供应商的质量管理情况，质量保证能力。

-供应商的供货能力。

供应商评估指南1. 引言随着全球市场的扩张和企业间的竞争日益激烈，供应商的选择和评估变得至关重要。

本指南将介绍一套供应商评估的方法和步骤，帮助企业确保选择合适的供应商，从而提高产品质量、降低成本并促进业务发展。

2. 评估指标的制定供应商评估需要一些明确的指标来衡量供应商的绩效和能力。

以下是一些常见的评估指标，企业可以根据自身需求进行调整和补充：- 产品质量：供应商交付的产品是否符合企业的质量要求和标准？- 供货能力：供应商是否能够按时交付所需的货物？- 价格竞争力：供应商的价格是否具有竞争力？- 供应链可靠性：供应商是否有稳定可靠的供应链？- 技术实力：供应商是否具备必要的技术能力？- 商业合规性：供应商是否合法合规、遵守商业道德准则？3. 评估流程（1）收集供应商信息：企业需要首先收集供应商的基本信息，如企业名称、联系方式、经营范围等。

（2）初步筛选供应商：根据收集到的信息，进行初步筛选，排除不符合要求的供应商，提纲挈领地剔除一批供应商。

（3）制定评估标准：根据第二步确定的评估指标，制定评估标准和评分体系。

（4）评估供应商：使用评估标准对供应商进行评估，并记录评估结果。

（5）面谈和拜访：选择评估结果较好的供应商进行面谈或实地拜访，对其实际能力和运营情况进行更全面的了解。

（6）风险评估和管理：评估供应商的风险，并采取相应的管理措施来减少和控制风险。

（7）供应商合同签订：与评估合格的供应商签订合同，明确双方的权利和责任。

4. 评估工具和方法（1）调查问卷：设计一份调查问卷，包含评估指标，供应商根据自身情况填写并提交。

（2）数据分析：收集供应商相关数据，并进行数据分析，比较不同供应商的绩效。

（3）现场考察：组织专业人员对供应商的实际工厂、设备等进行现场考察，了解供应商的生产能力和环境。

5. 评估结果和决策根据供应商的评估结果，企业可以做出以下决策：- 选择：选定评估结果较好的供应商，与其建立稳定的合作关系。

供应商评估及管理办法
1．目的
对供应商进行评估管理，确保供应商具备我司要求的质量保证能力，进一步实现双方的互惠互利。

2．适用范围
所有供应我司注塑件/电镀件/组件产品的外协厂商。

3．评估管理办法
3.1 为加强供应商管理，我司将会采取定期和不定期的方式对供应商进行评价。

3.2 供应商应保持稳定的经营、生产状态和质量保证能力，以保证良好的供应。

3.3 我司每月对供应商进行月度品质考核，具体评价项目及方法见下表：
《供应商月度品质考核表》
3.4 对于供应商积极提供检测设备和其它技术或物质方面的支持者，我司将酌情给予
加分，加分总分为10分。

3.5评定结果：
A级：90~100分判定：优秀增加采购比例，新项目优先选择。

B级：80~89分判定：良好维持采购比例，要求持续改善；必须回复评
价问题之改善对策。

C级：60~79分判定：合格减少采购比例，要求持续改善。

D级：50~60分判定：不合格减少或暂停采购，并须限期改善。

否则取消资格。

E级：50以下判定：完全不合格取消供应商资格。

3.6 我司每年至少一次组织对各供应商的现场考核及评估，当有重大的品质问题发生
时，将随时对供应商进行现场考察及评估。

现场考核由我司品质部组织相关部门共同进行，并形成现场考核评估报告。

3.7 由采购部组织对各供应商进行年度维持评定，主要依据为当年各月的月度品质
考核情况、年度现场考核报告及交货准时性、综合成本、定货需时等内容。

评定结果将作为该供应商是否继续成为我司合格供应商及订单分配比例的依据。

供应商评估准入、管理制度本文介绍了一个供应商评估准入和管理制度的初稿，以确保采购工作有序进行。

制度遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定和评价，并建立健全的供应商管理机制。

本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。

在第二章中，详细介绍了供应商的评估和选择工作程序，包括供应商分类和具体说明。

在第五条中，介绍了推荐供应商的情况，包括员工推荐、请购计划推荐、业务员推荐和通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。

在第七条中，介绍了供应商考察的流程，包括资格预审和填写供应商评估表。

最后，在第八条中，根据供应商得分确定初选供应商，并经总经理批准备案确认供应商名单后，进行合作。

After determining the list of suppliers。

XXX inquiry。

n。

XXX 10: XXX1.After the procurement activity is completed。

the supplier is XXX process。

The quality of the purchased materials is XXX the end-users。

The final XXX.2.According to the comprehensive supplier XXX。

XXX.Chapter 3: n and Maintenance of Supplier DatabaseArticle 11: XXX dynamically managed。

and after each n。

XXX database based on the approval results。

They also record the XXX for more than six months.Article 12: The company XXX database。

The business personnel submit the completed procurement orders and n records on the 10th。

（精编）供应商入围及评估管理作业指引预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制(精编)供应商入围及评估管理作业指引供应商入围及评估管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、流程目的规范从供应商考察调研、认证、培养、评估、淘汰等过程管理。

与优秀的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，使双方利益最大化。

二、适用范围适用于材料设备类供应商的入围及评估管理。

配套工程及政府收费项目不包括在内。

三、定义供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到公司要求的标准，作为开展招标采购业务往来的前提条件。

供应商评估及总结：每两年对供应商的履约情况进行评估、总结，根据评估结果进行供应商分级管理，对不同级别供应商分别制定合作发展计划。

四、职责4.1供应部4.1.1负责供应商的考察、认证；4.1.2负责组织、推进供应商评估；4.1.3负责开展供应商总结；4.1.4负责公司供应商名录的建设和维护。

4.2工程部、设计管理部4.2.1参与相关供应商的考察、认证。

4.3监察中心（组）4.3.1参与并监督相关供应商的考察、认证。

五、关键活动描述5.1基本要求5.1.1供应部应把调研供应商资源作为重要的日常基础性工作，包括调研同行供应商信息、参加各类建材或行业展会等。

5.1.2对于新进入城市，应尽快安排调研的供应商资源，包括但不限于：电梯、瓷砖、涂料、擦窗机、饰面砖石等。

5.1.3考察调研定位类似楼盘，了解供应商资源。

从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要，市场充分竞争与长期战略合作是相辅相承的关系，不可偏废任何一个。

5.2《富力地产集团供应商名录》的建设与管理《富力地产集团供应商名录》根据材料设备类别，分为《战略采购类供应商名录》与《二级管控材料/设备供应商名录》，其中：对工程质量影响重大、采购量大及采购金额高、适用度广泛的材料类别，列入《战略采购供应商名录》，由集团一级管控，入选的供应商为规模强大、实力雄厚、信誉良好的中外知名品牌企业，是集团的战略合作伙伴，由集团统一签订战略采购协议，如瓷砖、涂料、卫浴产品等。

供应商评估与货物入库要求评估过程评估供应商的能力和可靠性对确保货物入库的质量至关重要。

以下是我们的供应商评估过程的要点：1. 资质评估：我们将评估供应商的注册信息和经营资质，确保其合法有效。

2. 信誉评估：我们将查看供应商的业务记录和客户评价，以衡量其商业信用和声誉。

3. 质量控制评估：我们将对供应商的质量控制体系进行评估，包括其质量管理流程和相关认证。

4. 交货能力评估：我们将评估供应商的交货能力，包括生产能力、库存管理和交货准时性。

5. 服务水平评估：我们将考察供应商的售后服务和响应能力，确保我们在需要时能够得到及时支持。

货物入库要求为了确保货物进入我们的仓库符合要求，以下是我们对供应商的货物入库要求：1. 货物标识：供应商提供的货物必须清晰标识，包括货物名称、数量和批次信息等。

2. 包装要求：货物必须符合我们的包装规范，以确保货物在运输和存储过程中不受损。

3. 文件准备：供应商必须提供正确完整的货物文件，包括发货通知、合格证明和产品检验报告等。

4. 入库检查：我们将对供应商提供的货物进行检查，包括数量核实、质量检验和外观审查等。

5. 入库操作：货物入库时必须按照库存管理系统进行登记，并妥善保管相关入库记录和文件。

我们将严格遵守以上评估和入库要求，以确保我们与供应商的合作能够顺利进行，并保证我们的业务流程和产品质量的稳定性。

谢谢！---Supplier Assessment and Goods Receipt RequirementsAssessment ProcessAssessing the capabilities and reliability of suppliers is crucial for ensuring the quality of goods received. Here are the key points of our supplier assessment process:1. Qualification assessment: We will evaluate the supplier's registration information and business qualifications to ensure their legitimacy.3. Quality control assessment: We will assess the supplier's quality control system, including their quality management processes and relevant certifications.4. Delivery capability assessment: We will evaluate the supplier's delivery capability, including their production capacity, inventory management, and delivery punctuality.5. Service level assessment: We will examine the supplier's after-sales service and responsiveness to ensure we can receive timely support when needed.Goods Receipt RequirementsTo ensure that goods entering our warehouse meet the requirements, the following are our goods receipt requirements for suppliers:1. Goods labeling: Goods provided by the supplier must be clearly labeled, including the product name, quantity, and batch information.4. Receipt inspection: We will inspect the goods provided by the supplier, including verifying the quantity, conducting quality inspections, and performing visual examinations.5. Receipt procedures: Goods must be registered in accordance with the inventory management system during the goods receipt process, and the relevant receipt records and documents must be properly kept.We will strictly adhere to the above assessment and goods receipt requirements to ensure smooth cooperation with our suppliers and maintain the stability of our business processes and product quality.Thank you!。

工作指引1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。

2适用范围适用于xx有限公司。

3职责：3.1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货的记录。

3.2品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，及对承认书第二次签核。

3.3技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承认书第二次签核。

3.4研发部负责承认书首次签核。

4.名词解释：无5.工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：5.1.1.1 其他部门或公司高层主管可提供信息。

5.1.1.2 或由供应商自行申请。

5.1.1.3 网络信息搜索。

5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商，经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表”，供应商填妥后传回本公司并提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认证文件、代理证明等）给采购部。

5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、、COC社会责任部分等），填写“供应商评审表”。

评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善，评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。

5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。

5.1.5 送样确认：5.1.5.1 研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必须附上物料“承认书”各五套。

5.1.5.2 研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息及时反馈采购部。

1.目的明确供应商评估时间、参与部门及评估方法，规范供应商评估管理。

2.适用范围适用于集团内各类合作供应商评估和激励。

3.术语及定义3.1.1.过程评估：在供应商履约过程中，由成本管理中心招标采购职能组织片区公司工程部、片区公司成本部、项目部等相关部门，对供应商进行评审。

3.1.2.履约评估：在供应商履约结束后，由成本管理中心招标采购职能组织成本管理中心成本职能、工程管理中心、财务管理中心、片区公司工程部、片区公司成本部、片区公司财务部、项目部、物业等相关部门，对供应商进行评审。

4.职责4.1.成本管理中心招标采购职能4.1.1.建立公司供应商评估管理体系，并负责维护、更新供应商资源库。

4.1.2.组织供应商过程评估及履约评估。

4.1.3.负责供应商评估结果通知，并与供应商进行沟通，跟踪供应商改进情况。

4.2.各业务部门4.2.1.根据公司相关要求，参与供应商过程评估/履约评估/保修反馈。

5.工作程序5.1.供应商评估的原则5.1.1.突出重点：综合供应商服务特点以及公司项目管理实际要求，对重要供应商实施过程评估。

5.1.2.简单高效：对公司评估工作进行分析总结，优化评估表单，降低相关部门的评估工作量。

5.1.3.注重结果运用：建立评估结果应用机制，强化评估的可操作性和有效性。

5.2.供应商评估的分类5.2.1.供应商评估分为过程评估、履约评估和保修反馈，各类评估管理要点如下：（1）会议评估的目的：若某供应商履约评估结果为不合格，且相关部门对此结果有争议，从谨慎的角度出发，可组织会议评审。

（2）会议评估程序：成本管理中心招标采购职能召集相关部门参会，会议讨论分析供应商履约评估不合格的原因；成本管理中心招标采购职能根据会议决议修正供应商评分，并将最后的分数在供应商资源库里进行记录。

5.2.3.保修反馈（保修期内）录入评估状况，不调整级别；物业负责保修反馈的信息包括但不限于：（1）按合同规定及时签定质量保修书；（2）甲方召集举行的有关工程质量保修工作会议的参加情况；（3）促进维修现场的成品保护，减少因成品保护工作不到位而造成的污染、损坏、破坏、丢损和客户投诉。

供应商管理作业指引关键信息项：1、供应商选择标准2、供应商评估流程3、供应商合作方式4、供应商绩效评估指标5、供应商奖惩机制6、供应商关系维护措施11 目的本作业指引旨在规范供应商管理流程，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求，实现供应链的高效运作和持续优化。

111 适用范围本指引适用于公司所有供应商的选择、评估、合作、监督和管理。

12 供应商选择标准121 质量保证供应商应具备完善的质量管理体系，能够提供符合行业标准和公司要求的高质量产品和服务。

122 价格竞争力提供具有市场竞争力的价格，确保公司在成本控制方面具有优势。

123 交货能力具备按时、按量交付产品和服务的能力，确保供应的稳定性。

124 技术能力拥有先进的技术和创新能力，能够满足公司不断发展的业务需求。

125 信誉和声誉在行业内具有良好的信誉和声誉，无不良记录。

13 供应商评估流程131 信息收集通过多种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、展会等。

132 初步筛选根据供应商选择标准，对收集到的信息进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商。

133 实地考察对于通过初步筛选的供应商，组织实地考察，了解其生产设施、管理水平、人员素质等情况。

134 样品测试要求供应商提供样品进行测试，评估其产品质量和性能是否符合要求。

135 综合评估综合考虑供应商的各项表现，包括质量、价格、交货能力、技术能力、信誉等，做出评估结论。

14 供应商合作方式141 长期合作对于表现优秀、符合公司战略发展需求的供应商，建立长期稳定的合作关系。

142 短期合作对于特定项目或临时性需求的供应商，采用短期合作方式。

15 供应商绩效评估指标151 质量指标包括产品合格率、退货率、质量投诉次数等。

152 交货指标按时交货率、交货提前期、订单满足率等。

153 价格指标价格水平、成本降低率等。

154 服务指标响应速度、售后服务质量、问题解决能力等。

16 供应商绩效评估周期161 定期评估每半年对供应商进行一次全面的绩效评估。

供应商评估作业指引编制日期审核日期批准日期1.指引概述2.工作程序2.1.供应商评估的原则2.1.1.突出重点：综合供应商服务特点以及公司项目管理实际情况，对重要供应商实施过程评估。

2.1.2.简单高效：对公司评估工作进行分析总结，优化评估问卷，降低相关部门的评估工作量。

2.1.3.注重结果运用：建立评估结果应用机制，强化评估的目的。

2.2.供应商评估的分类2.2.1.供应商评估分为过程评估、履约评估，各类评估管理要点如下：2.2.2.会议评审2.2.2.1.针对履约评估为不合格有争论的，从谨慎的角度出发，可组织会议评审。

项目公司召集履约评估相关部门参会，参会人员提出口头意见，共同举手投票决定是否为“不合格”。

2.3.供应商评估的实施2.3.1.供应商的评估均在ERP系统上完成。

2.3.2.过程评估每个季度进行一次，为工程技术部项目检查中供应商此季度三个月检查平均分，由工程技术部负责计算过程评估得分。

2.3.3.有过程评估的合同，全部过程评估分的平均分占履约评估总分权重80%，履约完成后进行履约评分，该评分占履约评估总分20%。

2.3.4.没有过程评估的合同，直接采用《履约评估表》开展履约评估工作。

2.3.5.各参与履约评估人员，须在《履约评估表》中填明评估得分理由。

2.4.过程评估结果的应用2.4.1.过程评估中，首次评价得分低于70分，启动供应商合作预警，由项目公司向供应商发送正式文函，沟通合作过程中的问题及措施，必要时双方高层应进行约谈沟通，商谈合作的问题及改进措施。

2.4.2.过程评估中，连续两次评价得分低于70分，降级为不合格供应商，招标采购部调整供应商资源库等级，与供应商终止合作。

由招标采购部向供应商发送正式文函。

2.5.履约评估结果的应用2.5.1.履约评估得分与供应商级别的对应关系见《供应商资源库管理作业指引》；2.5.2.若供应商出现履约评估分低于70分，则该供应商降级为不合格供应商，两年内不再合作。

v1.0可编辑可修改版次/修改/ 文件编号 :编制审核批准TRTJKDL- - -2017生效日期供应商准入和评价制度1.目的为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。

2.范围适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。

3.职责采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。

设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。

技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。

生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。

财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。

储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。

其他相关部门配合实施相应改善对策。

4.供应商准入管理由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。

供应商准入资质：（ 1）具有法人资格；（ 2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。

（ 5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。

采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。

供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能力、产品价格等并填写供应商。

供应商评估/评分管理规范1、目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，确保供应商供货质量的稳定性及可靠性，持续降低材料成本，满足顾客的要求，实现有章可循，特制定本管理制度。

2、范围：适用于向公司提供物料供应的所有供应商。

3、职责运行部：负责对外采购、负责供应商资质鉴定及组织对供应商的评审、信用等级评价、物料的可靠性等。

品管部：负责对采购来料品质的进行检验生产部：负责对采购来料生产过程的适配性进行检验4、供应商管理评估细则标准4.1供应商基本资料及资质证明文件4.1.1由供应商填写《供应商调查表》该表包括下列内容:A.基本信息：公司名称、地址、电话、传真、负责人、联系人。

B.提交公司概况：注册资本、成立日期、营业执照号、税务登记证号、银行信息、付款条件。

C.主要产品、主要生产设备、检验设备、月产能。

D.其他必要事项。

（按照行业要求）4.1.2资质证明文件所有合作的供应商必须提供：A.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证的复印件B.签订《供应商社会责任承诺书》、《供应商廉洁合作承诺书》及经双方总经理协商签订的《合作合同》、《保密协议》C.个别指定化工物料需提供有效的《经销授权书》4.2供应商评审4.2.1供应商评价程序。

由采购组织对供应商的品质、交期、价格、配合度、服务、资质等项目作评价。

4.2.2供应商评价项目及评价方法，供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：序号考核项目分值加减分项目A 品质10 合格率=合格批数/送货总批数x 100%得分＝合格率x 10分B 交期10 准时交货率=准时交货批数/交货总批数得分=准时交货率×10分①连续两个月合格率低于60%，得分为0分，此供应商需再经过供应商调查评估。

②收到生产部发出的《不良发生联络书》一次，对应物料的供应商扣1分③收到客户抱怨一次，对应物料供应商扣3分C 单价40 每高于标准价格1%，标准分扣2分；每低于标准价格1%，标准分基础上加2分D 配合度8 ①货源出现紧张的情况，不配合解决扣1分/次；②需要紧急采购或临时调整供货时间，不配合解决扣1分/次；③有退货、换货的情况的，不配合解决扣1分/次，影响到生产的扣2分/次E 服务8 响应时间：①4个小时内回复并解决问题 8分②1个工作日回复并解决问题 6分③2个工作日回复并解决问题 4分④3个工作日回复并解决问题 2分⑤3个工作日以上回复并解决问题 1分⑥无响应或响应了无解决问题 -1分F 资质证明文件10 ①缺少一项扣1分②营业执照或采购合同及保密协议每少一项各扣2分G 供应商数量 5 ①三家以上 5分②三家 4分③二家 2分④一家 0分H 单据 4 ①单据齐全：采购单、送货单、入库单、收据或发票+收据、针对化学物料随货还需要提供自检报告 5分②款到发货仅任采购单由当事人填写《借款单》来预付，这种情况 0分I 结算方式 5 ①月结30天以上 5分②月结30天 4分③月结 3分④货到合格付款 2分⑤货到付款 1分⑥款到发货 0分A.品质评价：10分。

供应商入围管理办法（范本）一、目的为切实强化公司在项目配套材料及支撑服务方面的供给力度与品质水准，有力削减采购成本，稳步构建良性供应链生态体系，业务部特精心筹划并组织本次针对项目配套材料、设备及服务的临时供应商入围评审工作。

本次评审将严格依据“公司工程服务采购管理办法”以及“2024 年供应商入围审批表”（附件二）严谨执行。

二、原则供应商入围全程秉持公开透明、公平公正的核心理念。

所有参与入围事宜的相关人员务必严守廉政纪律红线，主动接受各方监督，确保每一个环节经得起检验。

三、入围基本条件1. 合法资质要求：供应商须依法取得法人资格，具备独立承担民事责任的能力，其运营活动受法律全面保障与约束。

2. 专业能力适配：应拥有契合项目需求的专业资质证照，在技术研发、生产制造、服务提供等关键能力维度上表现卓越，能够高效应对项目复杂多变的任务挑战。

3. 行业经验沉淀：需积累两年及以上本行业业务实操经验，或核心团队成员人均具备两年以上相似业务领域深耕履历，熟悉行业痛点与破局之道。

4. 技术装备达标：提供的技术解决方案、硬件装备水准以及精细化管理模式，足以精准匹配并出色完成所承接的工程任务；针对特殊工种岗位，严格落实持证上岗制度，保障作业安全与质量精度。

5. 关联关系规避：与本企业内部各级管理人员不存在任何直接或间接的利益关联、亲属纽带等关系，确保合作纯粹基于业务实质。

6. 廉洁合规记录：过往经营历史中无违反廉洁从业准则、杜绝一切利益输送等违法违纪不良行径，诚信经营、风清气正。

四、入围申请流程1. 资料提交：供应商需如实填写并递交“入围申请表”（附件一）及配套审核资料，涵盖但不限于：详尽的入围申请报告，全景式企业简介（含核心竞争力、内部管控机制等亮点呈现），现行有效的企业资质登记证书、法人营业执照或工商登记证书（清晰复印件）、税务登记证（复印件）、载有统一社会信用代码的营业执照复印件（以便精准识别企业身份）、特定行业所需的企业安全生产许可证（勘察和设计项目依实际情况灵活要求）、距申请日最近一次的财务审计报告复印件（反映财务健康度）、《人员情况表》（含人员结构、专业分布等关键信息）、《主要设备、机具、车辆、仪表清单》（展示硬件资源实力）、人员社会保险和劳动合同（复印件，保障员工权益合规性）、技术管理人员职称、学历、身份证及特种作业资格证书（复印件，凸显专业团队素养）、员工工伤保险和雇主责任险或意外伤害保险材料（强化用工风险保障）、过往经典业绩案例集等关键材料，全方位展现企业综合实力。

供应商评估和准入制度一、目的遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。

二、适用范围适用于公司及下属子、孙公司(以下简称“项目公司”)。

三、术语及定义1、供方:提供产品、服务的组织或个人。

2、供方分类:A、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。

B、合格供方:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。

C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。

D、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。

E、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。

四、工作职责1、公司员工:推荐供方。

2、公司各部门:推荐供方;负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。

3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门;供方资料库的建立与管理。

4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。

5、审计部:参加供方的考察过程;对供方的确定过程实施监督。

五、工作流程供方推荐—推荐供方汇总—推荐供方分类转发业务部门—供方考察—合格供方审批—招标确定供方—与供方合作—合作完毕供方评价—评价结果进入招标小组供方资料库六、工作指引1、供方推荐:根据公司公示的招标计划及基木要求，供方推荐有以下渠道:(1)公司所有员工均可推荐供方给招标小组;(2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给招标小组;(3)招标小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐;(4)如以上途径无法提供招标数量要求的供方，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供方推荐给招标小组。