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Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司供应商管理办法中国南方电网有限责任公司发布目录1 总则 ....................................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用.................................................. 错误!未定义书签。
3 术语与定义.................................................. 错误!未定义书签。
4 职责 ....................................................... 错误!未定义书签。
5 供应商管理内容与要求........................................ 错误!未定义书签。
供应商分层管理................................................ 错误!未定义书签。
供应商分类.................................................... 错误!未定义书签。
供应商分级.................................................... 错误!未定义书签。
供应商分等.................................................... 错误!未定义书签。
供应商廉洁诚信管理............................................ 错误!未定义书签。
6 附则 ....................................................... 错误!未定义书签。
中国南方电网有限责任公司供应商管理办法1 总则为进一步规范和加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的供应商管理，创造公开、公平、公正的良性竞争环境，实现集团化采购质量、成本、服务、效率综合效益最优，并结合公司实际，制定本办法。
1目的：1.1确保供应商正确理解浙江正裕工业有限公司的质量管理体系的要求；1.2规定供应商与正裕公司合作过程中的责任；1.3规定供应商在各阶段对零部件质量的保证及必须如实提交的文件。
2范围2.1本手册适用于所有零部件的供应商3归口管理部门3.1供应商质量管理课4术语4.1供应商：向浙江正裕工业有限公司提供零件及服务的组织；4.2新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商；4.3零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒（印刷和版面）。
4.4新零部件：供应商按生产采购定单第一次向本公司提供的零部件；4.5不包括设计过程未试制或用于试制的零部件；4.6不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件；4.7偏差许可：在非标准条件下，为了持续生产，对不合格零部件或产品许可放行的一种措施，偏差许可必须由有关授权人批准后才能实施；4.8超额运输费用：4.8.1由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；4.8.2因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用；4.9按时交付：按正裕工业定单要求的时间和数量交付的零部件；4.10重要供应商：所有提供减振器内部零部件的供应商；4.11一般供应商：除重要供应商以外的其他零部件供应商。
5供应商新零部件提交的要求5.1供应商在以下情况下必须在首批产品供货前进行新零件认可：5.1.1新供应商提交的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商；5.1.2一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商；5.1.3对以前提交零部件不符合的纠正；5.1.4由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起零部件的改变；5.1.5使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换用的工装；5.1.6和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；5.1.7和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的材料；5.1.8在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；5.1.9生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；5.1.10分承包方对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响本公司产品的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；5.1.11在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；5.1.12涉及由内部制造的，或由分承包方制造的生产零部件和过程更改。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司供应商管理办法中国南方电网有限责任公司发布目录1 总则 ....................................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用.................................................. 错误!未定义书签。
3 术语与定义.................................................. 错误!未定义书签。
4 职责 ....................................................... 错误!未定义书签。
5 供应商管理内容与要求........................................ 错误!未定义书签。
供应商分层管理................................................ 错误!未定义书签。
供应商分类.................................................... 错误!未定义书签。
供应商分级.................................................... 错误!未定义书签。
供应商分等.................................................... 错误!未定义书签。
供应商廉洁诚信管理............................................ 错误!未定义书签。
6 附则 ....................................................... 错误!未定义书签。
中国南方电网有限责任公司供应商管理办法1 总则为进一步规范和加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的供应商管理，创造公开、公平、公正的良性竞争环境，实现集团化采购质量、成本、服务、效率综合效益最优，并结合公司实际，制定本办法。
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
T ABLE OF C ONTENTS 目录职责划分 ............................................................................................... 物料分类 ..............................................................................................供应商的分类 ........................................................................................ .Goals ＆ Triggers/目的和发起对供应商进行评估和审核,选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足组织的要求。
Referenced Documents/参考文件• QM hand book 质量管理手册 • Q42022 QMS documentsation • Q42031 Quality record • Q72022 Sample production • Q74011 Release of Supplier • Q74021 Request for purchase parts • Q74031 Procurement 采购程序 • Q74041 Supplier Assessment • Q75011 Incoming inspection • Q84031 Problem solving过程描述更改历史纪录• Q84051 Reclamation customer • Q84052 Reclamation supplier• WI-316-MI-002 Supplier Evaluation 供应商评估本程序合用于向组织直接、间接提供生产最终产品所需要的各种原材料、辅助材料及外协件的供应商。
供应商质量管理和审核指南有品质才有市场，有盈利才能生存。
花最少的资金生产出最多合格的产品，这就要求生产过程中尽可能的避开消失不良品。
当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证经常是我们质量最直观的表现形式。
一、如何管理供应商质量制造业的合理分工使得成本大大的降低，同时也因各个厂家生产条件的不同带来了其他的问题，生产的物料品质也就有高有低，如何管理好这些不同层次的厂家就成为最终产品好坏的关键！1、数据的收集每次供应商送货时，要求附带该批部品出货检查报告书和原材料证明件，并做到按生产批次先后挨次送货送入我司首先支配检验人员对其抽样检验，抽样标准则按事先制定好的《要确认部品检验指导书》进行检验，对于来料检验发生不良，达到规定比例，此批部品将拒收，并联络供应商进行处理。
尽一切可能降低不良流入公司的概率。
与此同时检验员做好相关数据统计《来料检验记录》。
对每日产线发生的部品不良数据进行原始数据的统计，填写《供应商不良统计表》。
另外依据之前阅历，对于供应商合作的态度进行等级划分4个等级：特别协作，比较协作，基本协作，不协作。
对于不协作的企业我们将重点纳入管控范围：扩大抽检范围和抽检力度，用来增加后续谈判的筹码。
2、供应商的考核依据《来料检验记录》、《供应商不良统计表》、供应商对应速度、对应态度及不良再发概率进行评估，综合给出相应分数，即为供应商月度品质综合得分，将全部供应商最终成果分成ABCDE五个等级，对于连续3个月处于C级的我们将进行现场检查并约谈对方最高品质分负责人，对于连续3各个月处于D级的我们将约谈对方企业最高负责人并进行现场检查；对突然下滑两个等级的，针对详细缘由约谈对方品质担当，并作出书面缘由报告；对于处于E级的供应商直接进入黑名单。
3、供应商的稽核对供应商现场检查包括如下几个方面：人---新员工是否岗前培训，是否持证上岗；机---设备是否符合生产条件，查看日常点检记录；料---原材料是否有材料证明件，是否来料检验，不合格处理流程；法---各个岗位是否有作业指导书，发觉不良如何处理；环---现场区域是否标示清晰，6S5T活动产线特别处理。
供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。
供应商整改作业指导书引言概述：供应商是企业供应链中不可或缺的一环，但在供应过程中可能会出现一些问题，如交付延迟、质量问题等。
为了保证供应链的顺畅运作，企业需要制定供应商整改作业指导书，对供应商进行整改并提高其绩效。
本文将从五个方面详细阐述供应商整改作业指导书的内容。
一、供应商整改的背景和目标1.1 供应商整改的背景：介绍为什么需要进行供应商整改，可能的问题和风险。
1.2 供应商整改的目标：明确整改的目标，如提高交付准确性、减少质量问题等。
二、供应商整改的步骤和流程2.1 问题识别和分析：如何识别供应商问题，分析问题的根本原因。
2.2 制定整改计划：根据问题的严重程度和影响，制定整改计划，包括时间表和责任分工。
2.3 执行整改计划：监督供应商按照计划进行整改，并及时跟进整改进展。
三、供应商整改的关键要点3.1 沟通和合作：与供应商进行有效的沟通，建立良好的合作关系，共同解决问题。
3.2 数据分析和改进：通过对供应商的数据进行分析，找出问题的根本原因，并提出改进措施。
3.3 绩效评估和反馈：建立供应商绩效评估体系，及时给予供应商反馈，鼓励其改进。
四、供应商整改的监督和控制4.1 监督整改进展：建立监督机制，对供应商整改进展进行跟踪和监督。
4.2 控制整改成本：合理控制整改成本，避免因整改造成过大的财务负担。
4.3 风险管理：及时发现和应对供应商整改过程中可能出现的风险，确保整改顺利进行。
五、供应商整改的持续改进5.1 整改效果评估：对供应商整改后的绩效进行评估，验证整改效果。
5.2 经验总结和分享：总结整改经验，与其他供应商分享，促进整个供应链的改进。
5.3 持续改进机制：建立持续改进机制，不断提高供应商整改的效率和效果。
结论：供应商整改作业指导书是企业确保供应链顺畅运作的重要工具。
通过明确整改的背景、目标和步骤，关注关键要点，进行监督和控制，并持续改进，企业可以提高供应商的绩效，降低风险，保证供应链的稳定性和可靠性。
供方管理作业指导书1.目的整合供方资源，规范供方的管理，有效选择和管理各类供方，确保供方的物资/服务品质符合要求。
2.适用范围适用于xx贵州物业管理有限公司住宅项目供方的选择、评估与管理。
3.责任归属3.1公司管理层：按权限审核/审批供方的评审。
3.2公司服务需求部门3.2.1公司各职能部门：提供备选名单；参与评审；负责供方服务品质的监督管理和考核评估。
3.2.2 项目服务中心：提供备选名单；参与评审；负责供方服务品质的现场监督和考核评估。
3.3 公司供方管理部门3.3.1财务管理部：参与对供方的价格评审，对公司、住宅项目供方采购价格进行监控。
3.3.2品质管理部：组织公司服务类及物资类供方的评审，编制公司〖合格供方名录〗；组织合格供方年度复审。
3.3.3经营管理部：负责组织招投标管理工作3.3.4公司专业管理部门：参与对供方的专业能力评审，对公司、住宅项目供方的专业能力进行评估。
4.定义4.1供方：指向本公司提供物资/服务的组织或个人。
4.2专项业务分包：指在经营范围内，将物业共用部位及共用设备设施的维修养护、清洁绿化、秩序维护等服务内容，通过协议委托给专业机构（含公司内部机构）的方式。
4.3合格供方名录：由公司建立的各类物资、服务、零星采购以及零星工程等供方信息汇总表。
5.方法与过程控制5.1 供方选择原则5.1.1供方的选择应遵循“质量为本、服务至上”的原则，选择有较高信誉的供方。
5.1.2合格供方名录中物资类应有两家（或以上）合格供方以备选择。
5.1.3 社会公认的具有良好信誉的销售实体，不需进行评估，需经品质管理部、财务管理部审批后可列入公司供方名录。
如：A．本辖区内知名大型连锁商场（超市），如：华润、苏宁电器、家乐福、麦德龙等；B、医药连锁店；C、国际知名品牌等。
5.1.4上海xx物业酒店管理集团有限公司或xx置业集团公司评估合格的供方，可直接作为供方列入本公司供方名录。
5.2 供方管理原则5.2.1 供方管理与采购实施分离原则：公司负责供方管理工作与负责采购工作不应归属同一部门。
文件制修订记录1、目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。
2、适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。
本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。
其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。
3、职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。
3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。
3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。
3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。
3.5 制造部：评核供应商的制造能力。
4、程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。
4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。
参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。
4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。
4.2 外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
1.0 目的为确保新项目开发和4M变更时供应商正式工装样件（OTS）满足图纸设计要求，本工作指导书定义了如何进行产品放行批准的工作流程。
2.0 范围本作业指导书适用于XXXX有限公司。
3.0 职责3.1供应商质量工程师（SQE）职责:3.1.1 主导供应商初始样品检验报告（ISIR）提交和批准工作；3.1.2 审核和批准供应商零件DVP&R;3.1.3 按照产品技术要求对供应商零件实施检验/试验（技术要求包括：图纸、技术标准、特殊特性清单、DVP&R试验大纲等）；3.1.4 组织相关人员对供应商零件进行评审；（相关人员包括：产品工程师、先期质量工程师、产品经理、供应商质量主管/经理，质量经理等）3.1.5 追踪所有质量问题，直到问题关闭。
组织进行装配性评审，并填写装配评估报告。
3.1.6 完成并签署零件放行评估报告，并获得相关负责人的审核和批准。
3.2 产品工程师（PE）职责3.2.1 维护产品图纸和相关技术文件的有效性，需要时支持SQE以正确理解零件质量要求；3.2.2 审核和批准供应商零件DVP&R;3.2.3 参加供应商零件样品评审，签署样件装配评估报告和零件放行评估报告。
3.3 采购员职责;3.3.1 向供应商发放图纸和相关技术文件；3.3.2 确定供应商零件开发进度要求，并管控实际的开发进度。
3.4 实验室职责:根据SQE委托,按照图纸/ 技术标准等对产品进行测量和试验，填写测量/ 试验报告。
3.5入厂质量检验员职责:3.5.1 配合质量工程师对供应商零件进行检验/ 测量,填写来料检验报告；3.5.2 对不合格零件进行标识、隔离,配合SQE进行相应处置。
3.6 产品经理, 供应商质量经理/质量经理职责:审核供应商ISIR报告，批准零件放行。
3.7 生产和制造部门职责：进行样件装配，参加装配评审，签署样件装配评估报告。
4.0 流程4.1 供应商零件放行评审应就零件的尺寸、功能、材料、性能、外观、装配性、标识等方面进行评审，全部符合技术要求后才能批准零件放行。
供应链管理订单管理作业指导书第1章订单管理概述 (3)1.1 订单管理的重要性 (3)1.2 订单管理的基本流程 (3)1.3 订单管理的挑战与发展趋势 (4)第2章供应链管理基础 (4)2.1 供应链的概念与结构 (4)2.2 供应链管理的目标与策略 (5)2.3 供应链管理的关键环节 (5)第3章订单与处理 (5)3.1 客户需求分析 (5)3.1.1 需求收集 (5)3.1.2 需求分析 (6)3.1.3 需求确认 (6)3.2 订单类型与订单处理流程 (6)3.2.1 订单类型 (6)3.2.2 订单处理流程 (6)3.3 订单与审核 (6)3.3.1 订单 (6)3.3.2 订单审核 (6)3.3.3 订单变更与撤销 (7)第4章库存管理 (7)4.1 库存的概念与分类 (7)4.1.1 库存的概念 (7)4.1.2 库存的分类 (7)4.2 库存控制策略 (7)4.2.1 ABC 分析法 (7)4.2.2 经济订购批量（EOQ）模型 (7)4.2.3 库存动态调整策略 (8)4.3 安全库存与补货策略 (8)4.3.1 安全库存 (8)4.3.2 补货策略 (8)4.3.3 库存优化 (8)第5章供应商管理 (8)5.1 供应商选择与评价 (8)5.1.1 选择标准 (8)5.1.2 评价方法 (8)5.1.3 评价流程 (9)5.2 供应商关系管理 (9)5.2.1 合作策略 (9)5.2.2 沟通与协作 (9)5.2.3 供应商激励机制 (9)5.3 供应商协同管理 (9)5.3.1 协同计划 (9)5.3.2 信息共享 (9)5.3.3 质量管理 (9)5.3.4 成本控制 (9)5.3.5 创新与合作 (10)第6章物流与配送管理 (10)6.1 物流管理概述 (10)6.1.1 物流管理定义 (10)6.1.2 物流管理的重要性 (10)6.1.3 物流管理的主要任务 (10)6.2 配送策略与模式 (10)6.2.1 配送策略 (10)6.2.2 配送模式 (10)6.3 物流成本控制与优化 (10)6.3.1 物流成本控制 (10)6.3.2 物流成本优化 (11)6.3.3 物流成本控制与优化的方法 (11)第7章生产计划与控制 (11)7.1 生产计划的基础知识 (11)7.1.1 生产计划的定义与作用 (11)7.1.2 生产计划的类型与编制方法 (11)7.1.3 生产计划的制定步骤 (11)7.2 生产调度的方法与策略 (11)7.2.1 生产调度的定义与目标 (12)7.2.2 生产调度的方法 (12)7.2.3 生产调度的策略 (12)7.3 生产过程控制与改进 (12)7.3.1 生产过程控制的概念与内容 (12)7.3.2 生产过程控制的方法 (12)7.3.3 生产过程改进的措施 (12)第8章订单跟踪与客户服务 (13)8.1 订单跟踪系统 (13)8.1.1 系统概述 (13)8.1.2 订单跟踪流程 (13)8.1.3 系统功能 (13)8.2 客户服务策略 (13)8.2.1 客户服务概述 (13)8.2.2 客户服务流程 (13)8.2.3 客户服务策略 (14)8.3 售后服务与客户满意度 (14)8.3.1 售后服务内容 (14)8.3.2 客户满意度调查 (14)第9章信息管理与协同 (14)9.1 供应链信息管理概述 (14)9.1.1 供应链信息管理概念 (14)9.1.2 供应链信息管理的重要性 (15)9.1.3 供应链信息管理的关键环节 (15)9.2 信息系统在供应链中的应用 (15)9.2.1 企业资源计划（ERP） (15)9.2.2 供应链管理（SCM）系统 (15)9.2.3 客户关系管理（CRM）系统 (15)9.2.4 电子商务（emerce）系统 (16)9.3 供应链协同管理 (16)9.3.1 供应链协同管理概念 (16)9.3.2 供应链协同管理方法 (16)9.3.3 供应链协同管理实践 (16)第10章订单管理案例分析与实践 (16)10.1 订单管理成功案例分析 (16)10.1.1 案例一：某电子产品公司订单管理优化 (17)10.1.2 案例二：某服装品牌订单管理协同 (17)10.2 订单管理中的问题与对策 (17)10.2.1 问题一：订单处理效率低 (17)10.2.2 问题二：库存积压 (17)10.3 订单管理实践与启示 (17)10.3.1 实践一：搭建订单管理平台 (17)10.3.2 实践二：制定合理的订单策略 (17)10.3.3 实践三：加强供应链风险管理 (18)第1章订单管理概述1.1 订单管理的重要性订单管理作为供应链管理的关键环节，对企业运营效率与客户满意度具有重大影响。
进出口企业商业伙伴供应链安全管理作业指导书（AEO认证文件）1.目的通过对商业伙伴的筛选、评审及对其服务过程的有效控制，在保证贸易安全的前提下，确保供应商为公司提供合格的货代、报关、仓储、运输服务，节省物流成本，确保本公司上游客户供应链活动符合贸易合规的相关规定，结合本公司实际情况，制定本作业指导书。
2.适用范围适用于对公司所涉及到的相关方供应链商业伙伴的筛选、评估、要求、检查等管理和对其服务的过程。
3.职责和权限3.1公司总经理具有确定公司商业伙伴名录的最终审批权限。
3.2公司常务副总经理对公司商业伙伴管理进行指导，具有确定商业伙伴名录的审批权限。
4.3国际物流部经理负责国际物流及报关供应商的筛选、评估和贸易安全监控检查。
5.4运输本部经理负责进出口运输业务及仓储业务供应商的筛选、评估和贸易安全监控检查。
6.5国际物流部AEO认证档案管理员AEO认证档案管理员负责收集、整理商业伙伴管理的文件、合同协议、证件，将此文件存放于公司档案室并进行日常管理。
4.工作程序4.1商业伙伴筛选原则4.1.1商业伙伴信用等级筛选原则在选择商业伙伴时，需在海关信用公示平台查询商业伙伴的海关信用类别，根据商业伙伴的海关信用类别确定是否进行实地评估。
若商业伙伴系海关认证企业的，可免于评估程序，可作为确立合作关系的首选对象。
若商业伙伴系一般信用企业，需进行重点全面评估，评估合格后作为选择对象。
若商业伙伴系失信企业的，需报请负责关务的高管，逐步取消合作。
4.1.2商业伙伴价格、服务能力和本公司客户特殊要求的商业伙伴筛选原则：a）优先选择价格最低的商业伙伴；b）优先选取行业内业务能力较强的或市场美誉度较高的商业伙伴；c）客户要求我司的供应商必须具有相应的海关信用等级，我司必须满足，若因为市场原因不能满足的，必须取得客户的谅解。
4.2公司供应链上游客户筛选原则4.2.1客户的企业信用等级需要达到一般信用等级以上，若客户为失信企业，需经报请负责关务的高管审核做出决定。
16949五大手册ISO/TS 16949是全球汽车行业领域最重要的质量管理体系标准之一。
它将ISO 9001：2000标准与汽车行业特定的要求相结合，旨在帮助汽车制造商和供应商提高产品质量、降低成本、加强供应链管理和持续改进。
ISO/TS 16949有五大手册，分别是质量管理体系手册、程序文件手册、质量保证手册、作业指导书和检查标准手册。
这些手册以不同的形式和内容，为企业建立和实施质量管理体系提供了指导和参考。
质量管理体系手册是ISO/TS 16949的核心文件，它概述了企业的质量管理体系要求和实施方法。
它包括质量方针、目标、职责和资源等内容，并描述了各个环节的交互关系，指导企业如何确保产品质量和满足客户要求。
程序文件手册是对质量管理体系手册的具体细化，它列出了各个程序的工作步骤、相互关系和具体要求，为员工在工作中的操作提供了清晰的指导。
这些程序包括质量目标的制定与评审、内部审核、管理评审、不合格品处理等，确保公司按照规定的程序运行，并持续改进。
质量保证手册是一个覆盖全面的文件，它详细规定了质量保证部门的职责、工作流程、质量控制和质量改进的要求。
质量保证手册要求企业建立质量保证体系，确保生产过程中能够发现和纠正问题，提高产品质量和客户满意度。
作业指导书是面向具体工作岗位的文件，它主要包括员工的操作规范、技术要求、安全操作规程等。
作业指导书是帮助员工正确执行工作任务的重要工具，规范员工的操作行为，确保产品和服务的一致性和稳定性。
检查标准手册是制定用于产品和过程检验的标准和规范的文件。
它包括各种测试、检验和测量方法，确保产品的质量符合要求。
检查标准手册还规定了记录和报告要求，以便对质量问题进行分析和改进。
以上是ISO/TS 16949五大手册的简要介绍。
这些手册对汽车制造商和供应商来说至关重要，它们为企业建立和实施质量管理体系提供了统一的要求和指导，帮助企业提高质量、降低成本、增强竞争力。
各个手册之间相互关联，形成一个完整的质量管理体系，确保企业能够持续改进和适应市场需求的变化。
版本 01 第1页共3页
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1.0 目的
本工作指导书意在提高供应商的供货质量及服务意识，保证XXXXXXXX工厂稳定有序的
生产，促进双方持续良好的合作关系。
2.0 范围
此工作指导书适用于XXXXXXXXXXX有限责任公司。
3.0 责任
物料计划员负责
3.1 及时准确的将最新的预测计划及其它相关工作信息发布给供应商。
3.2 调查并收集供应商物流数据，产能信息及联系清单。
3.3 跟踪并考核供应商的供货质量及服务意识。
3.4跟踪供应商的报警流程，及应急预案的实施情况。
3.5针对日常供应商供货中出现的问题清单，视情节严重，要求供应商提交相应的整改报
告并跟踪实施情况。
主控文件以电子版本保存并供全体小组成员使用
版本 01 第2 页共3页4.0 程序
4.1 信息传递及反馈：
4.11 每周三通过Mail将XXXXX的年度生产计划，MPS，物流数据调查等其它相关重要信息发布给供
应商，供应商需在规定时间内将准确的信息书面反馈XXXXXX物料协调员。
4.12 供应商指定项目联系人必须保证工作时间内通讯设备畅通，此外，各供应商提供至少2名业务联系
人能够在24小时内可以协调物料供应等相关事宜。
4.2 供货质量及服务意识：
4.21 供应商按照滚动生产计划进行物料准备，同时具备20％的增产交付能力。
4.22 供应商严格按照XXXXX物料交货计划单供货，注意核实MPS上交货地点、交货时间、交货数量
等内容，准确及时的保证供货。
4.23 供应商必须以XXXXX物料交货计划单做为送货单，并认真完整地填写物料交货计划单相关内容。
4.24 供应商必须严格遵守包装协议要求，外观标识清晰，内部摆放合理，保证外部标识与内部实物相
符。
4.25 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力，集散供应商具备24小时内能
将产品交付到XXXXX上海集散中心的应急响应能力。
4.26 供应商无法满足XXXXX的计划需求，必须在2个工作日内向XXXXXX报警并提交应对措施。
4.27 在XXXXX设立现场服务的供应商，必须对现场服务人员做详细的入职技能培训及安全教育等，各
供应商现场服务主管必须时时关注SYYFJC现场情况以及各自场服务的表现并加强管理，保证各自现场服务人员统一按照SYYFJC工厂的相关规定进行日常工作。
4.3 报警
4.31 供应商无法满足XXXXX的需求计划，必须以电话和书面的形式向XXXXX物料协调员报警并提交
应对方案。
4.32 供应商必须清晰准确的填写报警单。
433 在报警解除之前，供应商必须每日向XXXX汇报报警物料的最新动态，直至报警解除。
4.34 报警解除后，供应商向XXXXX提交问题交流报告及最终的解决方案。
4.4 应急响应
4.41 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力；集散供应商具备24小时内能
将产品交付到XXXXXX上海集散中心的应急响应能力。
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4.42 各供应商提供至少2名业务联系人，能够在24小时内可以协调物料供应等相关事宜。
5.0 参考文件无。
