供应商管理作业指引

1.目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。

规范、标准化资源供应渠道，提高合作方的生产能力，维护公司根本利益，特制定此文件。

2.适用范围2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。

2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。

3.定义3.1新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

4.职责4.1采购部负责供应商的开发、评审与绩效考核。

4.2工艺部对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，参与对供应商的工艺技术方面的供应商的开发、评审与绩效考核。

4.3质量部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的供应商的开发、评审与绩效考核。

5.作业程序5.1供应商开发程序5.1.1明确开发目的和要求；5.1.2寻找潜在供应商，供应商报价，采购部确认物料价格；5.1.3收到供应商的样品和《检验报告》或第三方检验报告，采购部填写《样品试有（检测）申请表》，递交IE部负责安排试用，最终由质量部在一个月内反馈《样品试有（检测）申请表》；5.1.4采购部依据《样品试有（检测）申请表》结论，向供应商发出《供应商基本信息》，并要求其在一周内填写完毕，并传真或送达至采购部。

5.1.5收到《供应商基本信息》后采购部填写《供应商导入申请表》经相关部门核实后呈报主管副总或以上批准；5.1.6对于A类和B类物料供应商须在样品确认之后，执行供应商现场调查，在供应商业务人员的陪同下，与供应商生产、质量、工艺等部门进行会谈，并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商调查表》,并进行初步评价，记录于《供应商评价表》中；5.1.7评价通过后方可采购小批量物料试用，确认无异常之后返回5.1.4；5.1.8新供应商导入批准通过后，暂将新厂商作为储备应急供应渠道，并不在当月列入《合格供应商花名册》按5.1.6规定，《合格供应商花名册》每月月末更新一次；5.1.9 新供应商导入批准通过后，采购人员在三个工作日内填写《合格供应商纳入通知》。

供应商管理工作指引XXXX集团股份有限公司二○○七年十月目录一、主题内容和适用范围 (2)二、供应商管理基本原则 (3)三、供应商选择和准入准则 (4)四、合格供方评定 (4)五、供应商评价并分级管理 (6)六、供应商的控制 (6)七、实现内库零库存管理，设立“寄售库” (7)八、战略供应商和主力供应商的培育 (8)九、XXXX工作人员与供方业务往来的行为准则 (9)附件1:供应商调查评鉴表（参考） (10)附件2:供应商表现考核评分表（参考） (13)附件3:合格供应商名录（参考） (14)附件5: 合格供应商半年度考核（参考） (15)附件6：各类采购相关的合同或协议模板（可单独或合并后签订）.. 16 采购合同模板（参考） (16)供方安全环境协议（参考） (21)供货价格协议书（参考） (24)确保供货协议书（参考） (26)“寄售库”使用协议（参考） (29)一、主题内容和适用范围1、供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。

目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为企业生产提供可靠的物资供应。

现公司为进一步加强供应商管理，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质和交货要求，满足企业快速发展步伐，特制定本《供应商培育和管理工作指引》，供各子公司参照执行，并根据本单位的实际情况制定并执行相关管理规定。

2、本管理指引适用于电气集团所属直属企业、控股企业和托管企业。

二、供应商管理基本原则1、供应链管理原则供应商为本公司供应物资，应保证产品质量，遵守准时交货的要求，保证对我公司提供及时的售后服务，并保持互利的供方关系。

任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为XXXX供应商。

2、合格供方评定原则经评定为合格供方的供应商方可进行批量供货的权利，并有资格参加公司组织的招投标工作。

（精编）供应商入围及评估管理作业指引预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制(精编)供应商入围及评估管理作业指引供应商入围及评估管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、流程目的规范从供应商考察调研、认证、培养、评估、淘汰等过程管理。

与优秀的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，使双方利益最大化。

二、适用范围适用于材料设备类供应商的入围及评估管理。

配套工程及政府收费项目不包括在内。

三、定义供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到公司要求的标准，作为开展招标采购业务往来的前提条件。

供应商评估及总结：每两年对供应商的履约情况进行评估、总结，根据评估结果进行供应商分级管理，对不同级别供应商分别制定合作发展计划。

四、职责4.1供应部4.1.1负责供应商的考察、认证；4.1.2负责组织、推进供应商评估；4.1.3负责开展供应商总结；4.1.4负责公司供应商名录的建设和维护。

4.2工程部、设计管理部4.2.1参与相关供应商的考察、认证。

4.3监察中心（组）4.3.1参与并监督相关供应商的考察、认证。

五、关键活动描述5.1基本要求5.1.1供应部应把调研供应商资源作为重要的日常基础性工作，包括调研同行供应商信息、参加各类建材或行业展会等。

5.1.2对于新进入城市，应尽快安排调研的供应商资源，包括但不限于：电梯、瓷砖、涂料、擦窗机、饰面砖石等。

5.1.3考察调研定位类似楼盘，了解供应商资源。

从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要，市场充分竞争与长期战略合作是相辅相承的关系，不可偏废任何一个。

5.2《富力地产集团供应商名录》的建设与管理《富力地产集团供应商名录》根据材料设备类别，分为《战略采购类供应商名录》与《二级管控材料/设备供应商名录》，其中：对工程质量影响重大、采购量大及采购金额高、适用度广泛的材料类别，列入《战略采购供应商名录》，由集团一级管控，入选的供应商为规模强大、实力雄厚、信誉良好的中外知名品牌企业，是集团的战略合作伙伴，由集团统一签订战略采购协议，如瓷砖、涂料、卫浴产品等。

供方开发和管理作业指导书1.0、目的为了满足客户的需求，开发合格的供方并对其进行持续监控和管理，保证供方持续的向组织供应合格的零件部，保证组织可持续的向客户供应产品。

2.0、适用范围适用于组织生产材料供方。

3.0、职责采购部主要负责供方的开发、绩效监控和管理；其他部门与采购部共同对供方进行开发、绩效监控和管理。

4.0、方法4.1、潜在供方的选择和评估4.1.1 采购部根据组织项目或其他方面的要求，通过各种途径（包括客户推荐、组织内部各部门人员介绍、网站搜寻、行业内同类零部件供方打探等）在全球搜寻合适的供方（要求供方具有第三方认可的ISO9001：2000质量体系标准，最好为ISO/TS 16949：2002），作为潜在供方的评估和选择对象。

4.1.2 采购部对以上所获得的各供方的信息，根据供方评估文件和标准从采购、质量、物流、技术四个方面对其进行评估（如果有必要，拜访供方并在供方现场进行评估），评估结果以100分计算，不同得分和下一步的行动计划如下表：4.2、新项目的启动和供方的最终认可4.2.1 采购部根据组织项目或其他方面的要求，从《潜在供方名录》中选择合适的潜在供方并与其进行商务谈判等过程，上报组织批准后，在潜在供方处启动新项目。

4.2.2供方对启动项目的零部件按组织的要求送样品及相关的文件（材料测试报告、尺寸检验报告、相关试验报告或PPAP文件包），经组织检验并通过首件认可后，根据启动项目的类型或性质等因素决定是否需要2TP 等过程审核，组织最后对供方的零件进行首批认可；如果在此过程中有任何达不到要求的部分，要求其限期整改，如果长期达不到要求则考虑取消其新项目启动的资格并从《潜在供方名录》中删除，如必要启动第二家供方，并且按合同要求其赔偿相应的损失。

4.2.3 采购部将通过最终首批样件认可或PSW批准零件的供方，填写《供方评价表》并附上相关文件交各相关部门认可后交管理者代表批准，采购部将经管理者代表批准的潜在供方列入《合格供方名录》中，并将相关的文件转入合格供方档案中。

文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。

2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。

4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。

5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。

供应商管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程概况流程目的为加强集团房地产开发项目的采购管理，通过质量、服务、技术和价格竞争机制高质高效地选择供应商，特制定本规定。

适用范围适用于进入永康控股房地产开发项目采购市场的所有供应商，具体包括向集团提供货物、工程和勘察、设计、监理、营销策划咨询、广告设计、媒体发布等各类服务的法人或其他组织的管理工作。

主导及参与部门招标采购部（主办部门）、品牌营销中心、研发设计中心、片区项目部相关部门。

部门/领导流程中承担职责成本管理中心1、负责组织建立和维护集团供应商信息库（包括材料设备类、工程类、设计类、营销类等）；2、负责日常收集和录入供应商信息；3、负责组织制定集团供应商评价体系、评价标准；4、负责供应商考察和评价；5、负责组织对供应商进行履约评估评价，并更新供应商信息库；6、负责提出供应商定级建议；7、负责在供应商信息库中更新供应商评级。

品牌营销中心1、协助日常收集营销类供应商信息；2、协助营销类供应商考察和评价；3、协助组织对营销类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；4、提出营销类供应商定级建议。

研发设计中心/片区项目工程部1、协助收集工程材料类供应商信息；2、协助考察和评价工程材料类供应商；3、协助日常收集设计类、勘察类、材料设备类等供应商信息；4、协助设计类、勘察类、材料设备类等供应商考察和评价；5、协助组织对设计类、勘察类、材料设备类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；6、提出勘察设计类供应商定级建议。

分管副总裁1、审批试用供应商；2、审批供应商信息入库；3、审批供应商履约评估。

2.工作程序2.1供应商分级2.1.1不合格供应商：不符合集团供应商资格初选基本条件，或经资格审查、履约评价为不合格的供应商。

2.1.2潜在供应商：指经资质审查合格，具备向集团承包工程、提供物资设备及服务的资格，但未中标的供应商。

供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。

1. 目的：为规范和加强供应商的质量管理，保证供应商来料的质量及要求，特制定本管理办法。

2. 范围我司产品中所有供应商质量管理人员的工作均属之。

3. 定义：供应商质量管理人员：是指从事新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应商月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训，对供应商提供的产品进行检验等工作的人员。

4. 权责：4.1品管部：负责供应商质量管理的策划和保障实施，新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训工作。

4.2技术部: 负责新开发供应商评鉴、不良物料的技术标准确认、产品物料的标准制定与传承。

4.3采购部：负责供应商的开发，品质信息的传递，不良品的退货与跟催，扣款的执行。

5. 内容：5.1供应商质量管理的策划：5.1.1 品管部应在每年的年初（1月）根据公司的整体规划和部门计划完成对供应商质量管理的策划工作，并形成供应商质量管理的年度计划。

供应商质量管理的年度计划应包括：供应商质量管理的总的原则与方向，供应商质量管理的人力资源配备，供应商质量管理月度重点工作的安排等内容。

5.1.2 品管部应根据每月供应商来料的质量状况的统计分析情况，及时调整部门的月度工作计划和内容，对重点不良的供应商加强管理和辅导。

5.2 研发重点产品的供应商质量管理流程:5.2.1 技术部负责给采购部提供研发在进行初样，正样和即将进行生产的产品的相关信息；5.2.2 技术负责与采购和品管部沟通，确认给研发重点产品提供物料的供应商名单；5.2.3 采购部将根据供应商的名单及加工的时间，在供应商生产前组织：品管部、技术部、采购部等人员对供应商进行沟通与辅导。

确定该产品在加工过程中的难点、重点；产品加工的具体要求，产品检验的标准，确保供应商了解我们的要求，从而保证项目的加工质量与交期。

供应商管理作业指引关键信息项：1、供应商选择标准2、供应商评估流程3、供应商合作方式4、供应商绩效评估指标5、供应商奖惩机制6、供应商关系维护措施11 目的本作业指引旨在规范供应商管理流程，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求，实现供应链的高效运作和持续优化。

111 适用范围本指引适用于公司所有供应商的选择、评估、合作、监督和管理。

12 供应商选择标准121 质量保证供应商应具备完善的质量管理体系，能够提供符合行业标准和公司要求的高质量产品和服务。

122 价格竞争力提供具有市场竞争力的价格，确保公司在成本控制方面具有优势。

123 交货能力具备按时、按量交付产品和服务的能力，确保供应的稳定性。

124 技术能力拥有先进的技术和创新能力，能够满足公司不断发展的业务需求。

125 信誉和声誉在行业内具有良好的信誉和声誉，无不良记录。

13 供应商评估流程131 信息收集通过多种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、展会等。

132 初步筛选根据供应商选择标准，对收集到的信息进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商。

133 实地考察对于通过初步筛选的供应商，组织实地考察，了解其生产设施、管理水平、人员素质等情况。

134 样品测试要求供应商提供样品进行测试，评估其产品质量和性能是否符合要求。

135 综合评估综合考虑供应商的各项表现，包括质量、价格、交货能力、技术能力、信誉等，做出评估结论。

14 供应商合作方式141 长期合作对于表现优秀、符合公司战略发展需求的供应商，建立长期稳定的合作关系。

142 短期合作对于特定项目或临时性需求的供应商，采用短期合作方式。

15 供应商绩效评估指标151 质量指标包括产品合格率、退货率、质量投诉次数等。

152 交货指标按时交货率、交货提前期、订单满足率等。

153 价格指标价格水平、成本降低率等。

154 服务指标响应速度、售后服务质量、问题解决能力等。

16 供应商绩效评估周期161 定期评估每半年对供应商进行一次全面的绩效评估。