品质异常内部联络单-2

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是否已明确过程相关接口？
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如何进行？（方法、技术）
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பைடு நூலகம்过程是否已经被监控？
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是否保持了记录？
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序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.进货中的不合格品
2.生产过程中的不合格品.可疑产品
3.仓库发现的不合格品.可疑产品
4.顾客退回的不合格品
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
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6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.6产品和服务的放行
SP9-01 《产品监视和测量控制程序》
SP10-01《不合格品控制程序》
WI-015《标识和可追溯性管理规定》
WI-018《产品质量升级管理规定》
审核日期：2020年11月4日
过程名称
SP10不合格品控制
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP10-01《不合格品控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
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4.4质量管理体系及过程
1、改进措施及时有效完成率＞95%%；
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据

品质内部联络函范文背景描述在公司运营过程中，各个部门之间需要进行有效的内部联络，以便保证产品品质和顾客满意度的提升。

品质部门作为关键部门之一，需要与其他部门保持密切的合作和协调。

为了有效地建立和维护内部联络，品质部门需要编写一份准确、明确的内部联络函。

内部联络函示例日期：2022年3月15日主题：产品质量问题回访亲爱的各位同事，首先非常感谢大家在过去几周对产品质量问题进行回访和改善工作的积极配合。

我们的团队在过去期间成功解决了一些重要的问题，并取得了显著的进展。

在这封联络函中，我想要再次强调一些关键的问题和下一步的计划。

1. 问题总结经过团队成员的努力，我们已成功定位并解决了以下问题：•缺陷问题：通过质量管理系统的升级，我们发现了一些在生产流程中出现的缺陷问题，并采取了相应的改善措施，以确保产品质量。

•供应商问题：我们对供应商的质量管理流程进行了全面的评估，并与他们合作解决了一些质量问题。

我们会继续与供应商保持密切的合作关系，确保他们符合我们的质量标准。

•内部沟通问题：在回顾过程中，我们发现了一些内部沟通问题。

我们已经加强了团队之间的沟通，并建立了更好的沟通机制，以加强团队合作。

2. 成果分享在过去几周的努力下，我们取得了一些显著的成果：•目标达成率：通过团队的努力，我们已经实现了产品质量目标的达成率提升了10%。

•顾客满意度：根据最新的调查数据，顾客满意度得分提高了15%。

•内部合作：团队之间的合作关系得到了加强，我们能够更好地处理和解决质量问题。

3. 下一步计划尽管我们已经取得了一些成果，但还有很多工作要做。

为了进一步提升产品质量和顾客满意度，接下来我们计划采取以下行动：•持续改进：我们将继续改进我们的质量管理流程，并将其纳入公司的持续改进计划中。

•培训与发展：为了提升团队的专业技能，我们计划组织培训和发展活动，以确保团队成员具备必要的知识和技能。

•持续沟通：我们将继续加强团队之间的沟通，通过定期会议和沟通工具，确保信息的畅通流通。

C)其它类:生产挑选的来料不良,采购第一时间通知供应商和确定退补料时间并告诉PMC和仓库，PMC打退货单和仓库办理退料事宜。
版本
A
修改人
杨志刚
日期
2012.6.18
F329-A
版本
A
MRB小组与退补物料作业指引
编制
页码
4/5
审核
日期
2012.6.18
文件编号: WI-QC-052
批准
5.7.5生产线PO完成后须及时整理退料报告，来料坏物料经IPQC证实及IQC判定属实后入来料坏仓；生产坏料经IPQC证实后可直接退生产坏料仓。IQC负责指导生产线将来料坏物料按不同供应商分类和标识，并负责已入库来料坏物料已按供应商分开，仓库监督保证来料坏按供应商分类退料。
3)外购塑胶件素材不良的采购通知供应商返工补料, PMC部不申补物料.
4)外购塑胶件素材是良品,但经外发加工造成来料不良的, IQC要判定责任归属（是素材厂家还是加工厂家）及注明退料加工厂商名称,PMC部申补物料和按排退料作业,采购负责退料.
5)PMC依据<<采购申购单>>数量和《进料验收单》不良比例,综合判定是否需要依不良比例补料或部分补料.
4.3品管部：负责来料检验及物料不良报告的提出，生产线物料不良的分析确认，不良物料信息知会供应商和跟踪供应商的改进与处理，退补料的检验与判定。
4.4工程部/生产技术部：工程部协助品管部对物料不良进行分析和处理，并提供必要的检验工程图纸，样品及PCR给品管部。生产技术部对需要加工的物料提供技术及工具，治具支持。
a)包材料，吸塑类：PMC直接按《进料验收单》上的不良品比例安排申补，采购与供应商确认待生产完后退回不良品给供应商，不需要补货。不需要补货的，PMC打退货单时备注“不需要补货”。

3.2.8 品质异常责任
3完品质异常,经QC验证合格,免除责任,所耗费的 材料成本及人工费用自行负担. 3.2.8.2 生产部门因品质异常为其它部门代为加工或挑选的费用,可核算工时和成本转嫁给责任单位. 3.2.8.3 因外购件或外协件发生的品质异常责任,需生产部门加工或挑选后,可将处理成本转嫁给采购, 由采购从供应商的货款中扣除.
3.2.11 质量异常永久对策的效果验证：
3.2.11.1 责任单位拟定的永久对策实施后,经QE确认,不良现象没有重发或品质不良限度为可接受范围 判定为有效.否则,视为无效. 3.2.11.2 无效的对临对策由责任部门重新拟定.
3.2.12品质异常结案：
以QE验证为永久对策有效的品质异常联络单,可以结案(由品质部保管,作为培训案例)
FM-ISO-001-A
3.2.9 品质异常物料稽核：
3.2.9.1质量异常物料稽核范围包括仓库库存物料、在线物料(包括各车间生产的半成品或成品)、待收 物料,由QE指导QC负责实施稽查并作好相关标识. 3.2.9.2 若该部分物料仍存在与品质异常同类现象,仍由责任单位负责处理. 3.2.9.3 因品质异常稽查出来的物料,外观不良部分由品质部主管填写处理意见,因结构或功能性不良 的部分由工程部主管填写处理意见 3.2.9.4 品质异常物料的稽核应在一个工作日内完成,异常物料的处理应在物料上线投产线完成
3.2.5.1 工程部或品质部分析人依据质量异常的分析结果，提出相应的临时对策。 3.2.5.2工程若暂时无法分析出质量异常发生原因但有可行的临时对策，可在先提出临时对策交 QE确认后在二个工作日内补交原因分析.
3.2.6 质量异常临时对策有效性的确认：
3.2.6.1 提出临时对策后，如能保证正常生产且不影乡出货，则可判定临时对策有效。 FM-ISO-001-A

2.抽回箱率：QC在巡检过程中需要抽取随意一包良品倒入到测试机台中，看所倒入材料重新测试后是否落入到之前的BIN区中，落BIN率大于80%为OK；若小于80%需要开品质异常单给工程部或设备部分析。
3.可靠性试验：每个工单需要抽取一定数量的灯珠（待分级灯珠）送相关部门做可靠性试验。试验内容依据程序文件以及我司实际仪器情况进行。
品质内部联络函
编号（NO.）：20130927QE0002
致（TO）：工程部/生产部/设备部/PMC
发函人（From）：品质部
抄送（CC）：李家保先生
发函日期（Date of Issue）:2013年9月27日
主旨（Sub ject）：品质检验
关于灯珠检验的补充要求
依据最近的客户以及部门内部投诉，品质部为加强质量监督，检验内容补充如下：
4.漏电流测试：入库检验过程中每个工单至少测试10PCS灯珠，确认是否存在漏电检报表中，相关表单做好存档，组长做好监督。相关要求实行一段时间后会补充到检验规范中进行受控。
审核：批准：
会签部门：
工艺工程：
设备部：
生产部：
1. 良品率统计：每个工单QC需要在测试机台上统计测试良率是否满足工单出货要求，统计办法是将机台上BIN区以及流明合格比率加总一起看是否接近投料率，若机台测试比率低于投料率很多，则需要开异常单通知工程部分析。若同时一个工单有多个机台测试，其中一个或二个机台良品率偏低，则需要统计所有同工单加工机台的良品率。

内部品质异常联络、处理对策单
产品名称：订单号：订单数量：来料数量：
发文单位
发文时间
发文人
要求反馈时间
实际反馈时间
异常情况：
略图
建议对策：
收文单位
收文时间
收文人Βιβλιοθήκη 回复及措施：技术部品管部
生产部
说明事项：车间主管及品检在接此单后，对上述问题应引起重视并加以改正，在下一次发料时避免再次发生此类不良现象。如不良问题屡次发生，因此造成的生产供应不及与产品品质上的问题，一切后果由责任人承担。
本单一式三联：第一联存根第二联交接第三联品管

7.事态升级程序 8.统计1 技术应用及 数据分析程序
5.3 6.1 6.2 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3 10.2
1、过程中员工自检，合格放行； 2、客户退货率≤0.1%，已经达标，产品检 验满足要求 ； 3、此过程的风险“1.量具损坏； 2.受控发放使用图纸不清晰； 3.受控资料相互之间矛盾； 4.未按要求记录； 5.标签贴错； 6.不合格品的非正常使用； 7.检验员对检验标准，检验技能，仪器使 用不熟悉，导致流出不合格品
被审核的过程名称
输入(I)/输出(O)
输入：
1.待检原料、半成品、成品； 2.送货单； 3.生产计划； 4.产品规范; 5.检验和试验规范; 6.接收准则; 7.原材料/外发加工产品 8.不合格品; 9.退货品; 10.内外部产品不合格信息
输出：
S6 产品检验与 不合格品 管理过程
CCL
1.合格产品； 2.不良品处理结果； 3.合格/不合格标签； 4.来料检验报告； 5.过程巡检记录表 6.首件检验记录表 7.出货检验报告； 8.品质异常联络单； 9.物料报废申请单。 10.有明确标识的物品; 11.检验和试验记录;
8.由于标识或者抽样问题导致漏检 9.检验之后，由于搬运、储存方式不合 理，导致产品损坏，成为不合格品。
合格
管理过程
9.物料报废申请单。
10.有明确标识的物品; 被审核的CC过L 程名称 11.检验和试输验入记(录I);/输出(O)
1.客户投诉率≤1.2% 2.客户退货率≤0.1%
过程绩效指标
12.不合格品处理记录/通知; 13.纠正和预防措施记录; 14.相关流程更改要求
2.纠正与预防措施关闭 率100%
3.供应商异常处理单；

生产品质异常处理单表格篇一：品质异常处理报告单品质异常处理报告单编号：信息来源：□进货检验□生产过程□仓库□客户篇二：产品异常处理规范(含表格)产品异常处理规范（ISO9001-2015）1.目的:为迅速处理产品异常,防止不良品走漏或造成隐患性不良,特制定此规范。

2.范围:适用于本公司所有产品异常的处理。

3.定义:在正常的生产条件下突发异常情况,对产品构成一定的品质隐患性.对这类的产品作出相应的异常处理。

4.职责:4.1物控部:负责跟进品质异常处理结果并对出货计划的调整及特殊处理。

4.2品质部:负责协同各部门参与处理措施的制定和跟进处理结果,有必要知会客户协同跟进异常产品后期品质状况。

4.3制造部:负责反馈异常产品状态并执行处理措施。

4.4制造部技术/工程PIE：负责分析不良原因并协同制定相应处理措施。

5.作业内容:5.1异常产品问题反馈：5.1.1正常生产时，发现因各种突发异常原因，第一时间要将异常生产的时间段所生产的产品要及时隔离并知会品质部、制造部技术/工程PIE、物控部等相关部门处理。

5.1.2如牵涉到计划问题时由物控部去协调解决，牵涉到品质问题时由品质部去协助解决，牵涉到技术工艺问题时由制造部PIE去协助解决，以上各过程由品质部负责监控和跟进处理结果。

5.2处理方式：5.2.1生产线将异常品与正常品区分隔离，在箱头纸上写明机型、数量及异常内容或现象，并通知相关责任部门及时处理。

5.2.2第一时间收到生产线反馈产品异常时，制造部技术工程PIE/品质部负责人现场确认异常状况，品质部协助商讨处理措施方案并评估处理措施的有效性。

5.2.3异常品处理后需要PQC重新检验，检验时按照异常品处理方案针对问题重点检查，制造部PE负责协助教导PQC的检验方法或内容，经PQC检验合格后的异常品要做上特殊合格标记给予区分。

5.2.4品质部IPQC跟进处理措施的执行状况，并跟线抽验PQC检验结果，确认有效性并将结果知会上级。

工作指引
文件编号：W-MF.Q-042//内部资料
文件编号：W-MF.Q-042
文件页数：第 1 页 共 7 页
版本号：A3
文件名称： MQE、SQE 工作指引 收文部门：采购部,储运部,结构美工部,供应商管理部,生产工艺中心 、品管系统各部门
版本 号 A0 A1
修改描述
初次制订 组织结构调整，更改部门职责
生效 日期 2005/07/25 2006/04/30
2007/12/14
温万星 2010/04/09
第 1 页 共 7页
1 目的
文件编号：W-MF.Q-042//内部资料
为了明确物料质量控制部 MQE 和 SQE 的工作职责，规范各小组的工作流程及权限，提高各小组的工作 效率，确保优质物料的供应，特制定本工作指引
3.2 物料质量控制部 MQE 组 3.2.1 参与新供应商导入评审 3.2.2 负责 IQC 检验工装或制具的设计和验收 3.2.3 负责公司内部及客诉材料问题的失效分析及处理，并联系供应商进行现场确认 3.2.4 公司内部异常物料改善效果的跟进和反馈 3.2.5 负责制订和规范材料标准 3.2.6 负责材料可靠性的确认和验证 3.2.7 负责试产物料的跟进
3.3 物料质量控制部 IQC 组：负责来料检验、状态标示和提供检验结果，以及品质异常反馈和处理， 相关结果的跟踪。
4、名词解释
4.1 SQA:英文全称“Supplier Quality Assurance”，供应商质量保证,我司驻供应商代表. 4.2 SQE:英文全称“Supplier Quality Engineer”，供应商质量控制工程师 4.3 MQE:英文全称“Material Quality Engineer”，材料质量工程师 4.4 IQC:英文全称“Incoming Quality Control”，进料质量控制 4.5 S/I:英文全称“Source Inspection”，源头检验的缩写。 4.6 QIT:英文全称“Quality Improvement Team”，产品质量控制部、生产工艺中心、物料质量控制

3.2.3对入库检验中相关报表的填写。
3.2.4对入库检验中相关数据的统计。
4.定义
4.1致命性缺陷:危害人身安全(电气不良)；
4.2严重性缺陷:产品出售后丧失使用功能；
4.3轻微性缺陷:外观方面不影响其使用功能；
5.内容
5.1入库检验流程
5.1.1生产线成品包装完成后，由各生产线人员及时填写【成品检验通知单】并将成品送到入库待检区。
2.适用范围
品质部门QA成品入库检验人员。
所有需检验入库的产品。
3.职责
3.1生产部门负责成品送检，各责任部门负责返修QA工序发现的不良品；
3.2品质组长、主管负责制定和监督，相关QA成品入库检验人员具体执行以下内容：
3.2.1对所有待入库待检区的成品进行检验。
3.2.2对入库检验异常的反馈、处理、追踪。
5.1.2品质部门QA入库检验员在接到生产部的【成品检验通知单】后，根据产品编码找出相对应的客户图纸、特殊电缆还需找出对应该合同号的相关文件，以便检验时对照。
5.1.3QA对成品必需开箱检验，包括产品的物料规格、外观、尺寸、标示、电性能等各方面，具体抽样按：MIL-STD-105E,检验水准Ⅱ级抽检，AQL按2.5级水准执行。对于一个批量中的尾数箱QA人员必需开箱做100%全面检验。
5.1.8QA对于生产返工的产品进行再次检验，合格后方可入库。
5.1.9对于每一批产品检验完成后要及时把相关信息以及检验状况记录于【QA入库检验报表】中。
5.2入库检验开立【内部品质异常联络单】标准：
5.2.1致命不良只要发现即开单。
5.2.2）、拒收（Re）标准判定是否需要开单。
拟制/修改 责任人
修改内容及理由
拟制/修改日期

供应商交货延迟 或数量不足
原材料库存管理 不善导致过期或
损坏
原材料质量不达 标或存在缺陷
新材料未经充分 验证就投入生产，
存在不确定性
设备老化或维护不当导致 故障
设备设计或制造缺陷导致 故障
操作人员技能不足或误操 作导致故障
设备超负荷运转导致故障
操作人员技能不足，导致操作 失误
操作人员责任心不强，工作态 度不认真
0
0
0
0
1
2
3
4
收集信息：对品质 异常进行详细记录 和调查，收集相关 数据和证据。
分析问题：对收集 的信息进行深入分 析，识别异常原因， 确定责任部门和责 任人。
内部沟通：将分析 结果与相关部门和 人员进行沟通，确 保问题得到充分认 识和重视。
制定对策：根据分 析结果，制定相应 的处理对策和措施 ，确保问题得到有 效解决。
行维修和更换部件
维护保养：对设备进 行清洁、润滑等操作，
延长使用寿命
记录与跟踪：对设备 的检查和维护进行记 录和跟踪，确保管理
效果
定期开展技能培训，确保操作人员熟练掌握岗位技能 建立激励机制，鼓励操作人员主动提升自身素质 加强操作人员之间的交流与合作，促进经验共享 定期评估操作人员的技能和素质，及时发现和解决问题
汇报人：
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
设备异常：设 备故障或运行 异常导致生产 中断
操作异常：操 作失误或违反 操作规程导致 产品不合格
环境异常：温 度、湿度等环 境因素超标影 响产品质量
检验异常：检 验设备故障或 检验方法不正 确导致误判

深圳市某某某某科技有限公司品质异常对外联络单编号:TO:一．不良内容问题描述（详细描述发生时间、地点、）1.12月份生产860-N72-V13-6000套过程中发现有55PCS不读卡,不锁卡的现象,经分析为TF卡座来料不良造成的,不良率0.91%且客户端也同样发现有不锁卡的现象,请供应商收到本联络函后及时回复保证产品品质。

不良品如下图：日期：签名：供应商实施临时处理方案解决及补救措施：此现像用内存卡粘酒精反复多插拨几次就可以，或者用干性皮膜油滴入卡座内部反复插拔。

两种物质都有稀释脏物特性。

日期：签名：供应商分析确定根本原因问题：不读卡和不弹卡现像有可能在组装过程中CCD检测会有误判现像，此现像比较低，还有贴片过程中卡座内部进入类似助焊剂杂物，助悍剂粘到端子接触点会造成短路，进到滑块底部会阻碍弹卡不顺畅。

1、复位弹片存在变形现象2、PCB滑块位置发现积累松香结论：以上原因导致弹卡不顺畅或不锁卡现象出现产品说明：1、TF卡座滑块正常2、弹簧正常3、钩针正常4、金手指无沉陷现象、平整度正常日期：签名：请供应商尽快给出具体的解决截止日期及验证可行性方法：在生产过程中检查CCD检测尺寸是否有误差，贴好不良品卡座加入干性皮膜油。

1.做为报告的发起人，有责任和义务及时跟踪自已所发起报告处理进展情况，并对供应商所回复的报告进行客观公正准确性进行评估。

2.做为报告发起人，需对供应商回复内容进行核对，并对问题观点性进行审查。

若发现供应商对问题没有进行正面客观性进行回复，存在避重就轻，忽略正面问题回复，需及时提出并可进行相应的惩罚。

3.供应商收到异常报告要第一时间进行安排处理。

（收到异常报告需要三日内进行回复，问题分析关联到多部门的经协商后可延期）在截止日期没有进行回复的，每延期一日加处罚100元整人民币。

4.供应商要对自已分析结果要做到如实客观性负责，不许把产生问题正面回复模糊化，模梭化。

批准人：审核：报告人：。

备注：此联络单回复期限请于异常报告下达三天内回复，否则则视同无改善而不予验收，此单牵涉到金额复制 给财务1份
欧邦智能家居（武汉）有限公司
品质异常联络单
不良品来源 供应商 □ 产品名称 产品规格 内部 □ 来料 □ 制程 □ 成品 □ 发生日期 抽检数量 不良比率 客户名称□ 产品数量 不良数量 表单编号:ob-qc-001 版本：A0 客户□
不良描述
品质部初审意见
退货□
特采□ 检验员：
返工 □
挑选□
报废□ 审核员： 研发部
其他□
检验日期： 物控部
相关部门意见
生产部
采购部
工程业务部原因分析：责 Nhomakorabea任 单 位 填 写
临时对策：
永久对策：
结果统计
返工合格数： 报废数： 1.品质异常追踪处理 已报废 □ 已返工/复检合格 □
特采数： 退货数： 已退货□ 其他 □
效果确认
2.纠正措施执行情况 已执行可接受 □
未执行/发出纠正预防报告要求整改□ 确认人/日期：

料处理
支持文件
服务管制作业程序
输出
1异常报告书2顾客满意度
3邮件和技术通报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品
3检验完成品输出
1黄色标示
1待处理品2不良品
3检验完成品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本二查输入输出:
四查人员能力
2邮件支持文件
客户和供方财产管制作业程序
3供应商财产输出：1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单
4.制程校验记录表
6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件：
1.采购订单
2.免检材料一览表
3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单。

进料检验单检验员：品质主管：特采批准：仓管员：品质异常联络单表单编号：YY -JS-QC-04附注：本联络单自发行日起供货单位必须在（□一天内、□三天内、□一周内）提出有效的改善和实施方案并回传，便于本部跟进处理，否则由此所产生的一切责任由供货单位负责。

工序流程跟踪卡表单编号YY-JS-QC-5抽样说明及注意事项1、定义（GB/T2828.1—2003/ISO2859—1：1999）计量值抽样计划表之内容。

系统出货时已内含标准值。

即检验水平为一般水平I、II、III三级与宽严程度（减量、正常、加严）对应之批量、抽样数、允收水平、合格数、不合格数之对应关系。

如有特殊要求时，可由负责单位自行设定之。

2、AC是指抽样样本中可允许之最大不良数或缺点数，称为允收数；RE是指拒收数。

AQL：允收水平(Acceptable qualitylevel之简称)，指令消费者满意的送验批所含的最大不良率。

换言之，若生产者之产品，其平均不良率小于或等于AQL时，理应判定为合格而允收之。

3、决定检验程度：检验开始时，一律采用正常检验，除非负责单位另有指示。

例如AQL=1％，某批进货数量1000及采用检验水平(II)时，试求其正常检验之抽样计划？由本表查得单次抽样计划为：抽样数量80个，AC=2，RE＝３，10 00个中抽取80个样本检验，其中含有不良数m，则表示：m <= AC(2个) 允收该批m >= RE(3个) 拒收该批4、GB/T2828.1—2003/ISO 2859—1：1999之使用程序可分为下列步骤：①根据买卖双方之约定，选择AQL②决定检验水平③决定批量大小，并根据表A求样本大小之代字④决定适当之抽样计划(单次、双次或多次抽样)⑤决定适当之抽样计划表⑥一般先采用正常检验，再根据转换程序转为减量或加严检验宇煜五金品质部整理2014/6/28产品质量检验日报表表单编号YY-JS-QC-6精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。

《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
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5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√