GBSCQ品质异常联络单作业规范(A)

SQE品质异常处理作业规定第一篇：SQE品质异常处理作业规定核准：九牧集团有限公司五金龙头事业部作业规定文件名称： SQE品质异常处理作业规定文件编号：WI11PB080000版次：A/0发行日期：受控状态：分发号：审查：编制：第二篇：品质异常处理通知单管理规定文件编号版本版次文件名称品质异常处理通知单管理规定页码页次 1 / 3 制定部门 1.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。

2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。

3.0.职责与权限：NO.部门职责与权限品管部负责品质异常分析及改善有效性确认。

1 负责品质异常的改善和预防措施的实施。

2 生产部负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。

3 技术部4 其它相关部门协助进行安排异常改善通知的配合。

4.0.术语与定义：4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料；c、同一缺陷连续发生；d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程：无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常：6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC或工程师确认不良现象可否接收。

如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。

6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。

6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。

6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行文件编号版本版次文件名称品质异常处理通知单管理规定页码页次 2 / 3 制定部门返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。

品质异常质量人员的工作职责之一是及时发现反馈生产中的品质异常情况，督促现场实施改进措施，跟踪改进效果，以确保只有合格产品才能转让。

到下一道工序生产出高质量的产品。

质量人员的工作职责1，熟悉流程控制范围2.进料确认3，按工作指导书的规定进行检查（初次检查，检查）4.制作相关质量记录5，及时发现反馈生产中的异常质量，督促现场采取改进措施，跟踪改进效果6.特殊产品的跟踪和质量记录7.及时提醒现场清楚标明所有材料和成品，以免造成混淆8.及时纠正操作者的非法操作，并敦促其按照工作指导进行工作9.在下一步中确认产品的质量和标识品质异常的可能原因生产现场的品质异常主要是指在生产过程中发现来料和自制零件批次不合格或有批次不合格的趋势。

品质异常的原因通常包括：A.不合格的进料包括以前工作程序和车间的不合格进料B.员工的操作不规范，不遵守工作说明。

新员工在上岗时没有经过培训或没有达到要求。

C.夹具的定位不正确D.设备故障E.由于身份不明混合F.图纸和技术文件是错误的。

品质异常的一般处理流程1.判断异常的严重程度（与数据交谈）2.及时反馈质量负责人和生产延期，并共同分析异常原因（不良率高时，应立即下线停产通知）3.找出异常原因后，将异常反馈给相关部门（1）反馈来料原因并完善工作流程（2）将人为因素反馈给生产部门进行改进（3）机器原因反馈设备部（4）流程原因反馈给工程部（5）测量误差反馈测量工程师（6）反馈工程部门原因不明4，各有关部门提出改进措施，督促IPQC实施5.跟踪改进效果，改进OK，如果出现此异常，则关闭案例，如果改进无效，则继续提供反馈。

漢達精密電子科技(順德)有限公司漢達精密電子科技(順德)有限公司漢達精密電子科技(順德)有限公司出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

3.7.3责任人找锻造主管、项目、技术等相关单位人员进行异常单的处理。

收到异常单后4小时内处理完成。

3.8仓库/统计：报废工件与表单等签收。

4作业流程图4.1品质异常处理作业流程(见附件一)4.2工件重复异常处理作业流程图（见附件二）5作业内容说明5.1异常发现及开立《品质异常处理记录表》：5.1.1制程检查发现异常：A在加工前确认发现前工段尺寸、外形不符合图面或标准要求时，填写《品质异常处理记录表》，准确填写异常现象后，交质量单位确认属实，质检判定责任单位和责任人，作异常的编号后，交给责任单位。

B加工者自检或质检人员发现工件不符合图纸或检测标准的要求时，立即开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象并作异常处理。

5.1.2最终检查发现异常：A加工资料异常：质检均开立《品质异常处理记录表》，通知责任单位确认并改善：加工资料异常指以下几种情形，A-1图纸、工艺卡、程序资料等污损不堪使用；A-2图纸上成型部位的尺寸、外形尺寸、精度要求高的尺寸无自检记录；A-3自检记录上所填数值的精度与量具精度不对应(如：测出来的数据是X.XXX，使用的量具是卡尺)；A-4转序卡填写不完整(含加工者、接收人、时间、工序交接问题点及处理意见等内容)；A-5修补的工件无《品质异常处理记录表》；A-6模具或工件、产品已到使用或成品区域，但无检验记录、放行单。

B工件外形异常：质检发现有以下异常时，开立《品质异常处理记录表》B-1工件外型不符合图面要求(如工件工位做反.工位做错或部分工位未加工)。

B-2工件的成型面有倒角、磨损或工件外形有裂痕、撞伤等外观缺陷。

C加工尺寸异常：C-1质检员量测结果发现加工尺寸不符合图纸要求时，则填写《品质异常处理记录表》，然后通知责任单位作异常处理。

C-2质检员量测结果符合图面要求时，仍要与加工者的自检记录尺寸进行对比，如有下列情况应开立《品质异常处理记录表》，并通知责任单位做确认并改善。

如：未经自检虚假填写记录。

品质异常联络单1 目的( Purpose)制定合理的生产停线和停止出货的基准，确保不良品得到有效管理控制。

2 适用范围(Scope)此文件应用于IPPD打印机产品。

3 定义( Define )无4 职责（Responsibility）4.1 制造:负责将待CSA抽检的打印机移交给CSA及QC抽检等。

4.2 QC:负责制程质量检测和判定，及责任部门改善效果确认。

4.3 PE:负责打印机产品不良异常分析处理。

4.4 EE:负责处理电子元器件/组件不良分析。

4.5 TE:负责分析测试程序引起的所有异常分析处理。

4.6 NPI:负责协助相关部门工程人员分析异常和提供有效建议。

4.7 SQE/IQC:负责处理来料不良异常处理。

4.8 ME:负责制造生产或检测设备仪器异常处理。

4.9 IE：负责主持重工会议且负责制定临时重工SOP。

4.10 维修:负责协助经工程人员分析后非重工作业处理的不良进行修复。

4.11 IT:负责SFC系统管控和日常维护。

025 过程描述（ProcessDescription）5.1 当产线出现以下质量异常时，要求质量部门提出停线或停止出货：5.1.1 产品生产操作无生产作业指导书，作业员无相关机种/相关站别的上岗证，产线不按正常生产流程生产，私自变更工位。

产线生产时，工治具设备发现异常、测试程序错误、版本错误、参数设定错误等。

5.1.2 产线生产之机种混料使用（非替代料），生产用错料，使用超过保质期的物料生产。

5.1.3 首件不良为批量性不良生产时，或使用不符合RoHS或非安规认证物料等环保要求物料。

5.1.4 CSA测试工站发现异常：5.1.4.1 SOR之前：如每条线每班发现4台功能不良时或发现3台相同的功能不良时停线。

5.1.4.2 SOR之前：如每条线每班发现2台Workmanship要求产线停线10分钟教育。

5.1.4.3 SOR之后：如每条线每班发现3台功能不良时或发现2台相同的功能不良时停线。

制程品质异常处理规范1.目的为了规范、及时、高效地处理制程品质异常问题，保障制程产品品质，特制订本标准。

2.适用范围适用于在生产过程中产品出现质量异常时的信息反馈与处理、不合格品流转与处置。

3.定义产品质量异常的含义为：1)产品明显的不合格。

如：不符合产品的企业技术标准、工艺标准、检验标准等；2)产品有缺陷，已达到临界状态且有严重化的趋势，各部门对是否需改善有一定的争议的；3)产品状态或性能有异常，但现行产品标准未定量明确说明该异常状态是否可接受，各部门对该异常的处置有不同意见的。

4.职责品质部：负责对发现或反馈来的产品品质异常进行检验判定、品质异常时的处理协调、不合格品的处置跟进，纠正与预防整改效果的验证、不合格信息传递与跟进等。

生产部：负责来料异常协助处理、制造不良与设计不良的纠正与预防措施的落实。

影响生产或发货计划时应及时更新与公布生产与发货计划。

开发部：负责对设计不良或产品标准不明确的整改制订纠正与预防措施；对制造不良的纠正与预防措施给予技术支持。

工艺技术部：负责对整改措施的工艺文件与作业标准的固化，指导与培训整改措施的实施。

财务部：负责对不良品的损失进行核定，负责对不良品的出入库的管理。

采购部：负责来料不合格时与供应商的沟通，取得不合格处理信息的反馈。

5.程序内容制程品质异常处理流程详见附件《制程品质异常处理流程图》流程作业说明1)制程反馈/反现异常：任何部门/人在都有义务与责任对制程中的品质异常作出及时反馈，生产部作为第一主体，在得到异常信息时，应立即进行核查，并及时输出与传递《制程品质异常联络单》。

2)异常确认：品质部为异常判定唯一权威部门，若因涉及技术方面问题，品质部没有能力判定时，可请技术部门给出意见，但仍由品质部输出结论。

3)不良品标识/隔离：当确认为不良品，由品质部作出标识与隔离，生产部给予协助。

标识/隔离状态的解除也由品质部执行，任何部门/人在未经品质部许可时，不得擅自移除或更改。

品质异常处理作业规范1.目的确定作业规范，确保生产线出现异常时能及时处理，从而保证产品品质，保证如期出货。

2.范围生产各制程出现生产异常或材料异常均可依此方式处理。

3.职责3.1 发现异常的部门负责及时填写《品质异常通知单》及主导异常分析，提出纠正行动方案，并参与纠正行动。

3.2 工程部、品质部、生产部负责组织分析生产异常原因及提出纠正措施。

3.3 品管部、生产部、工程部跟进纠正效果。

4.程序4.1 生产异常发生及确认4.1.1 对照4.2.1和4.2.2条：当生产线出现异常时，（设备故障停线、停机、品质不良居高、产能偏低、损耗严重超标等异常情况）生产线拉长、IPQC或主管和工程师应立即联系相关部门确认处理。

4.2开出《品质异常通知单》及交相关负责人审核和及时跟进4.2.1遇到下列异常情况时，拉长应填报《品质异常通知单》并按要求执行：①目检检查人员（以每小时计算）：不良率大于制定目标值或同一位置不良现象连续出现5pcs；②生产过程中或检查中发现PCB板本体破损导致报废和贵重材料损伤不良；③生产过程中或检查中发现PCBA不可上锡的位置飞锡、焊盘不可上锡的位置上锡，不良2个点及2个点以上；焊锡珠、短路、空焊、立碑、反白等现象不良3个点及3个点以上；④生产线实际产能低于预定目标产能的90%，并已持续2小时且仍在持续中；IPQC巡线：①IPQC连续三次制程抽检中发现相同不良问题点《品质异常通知单》②在转拉、首件、巡线、检查时发现错料或未依客户要求作业等重大异常（8D）③稽核到的严重问题点（8D）④同一时间段（2小时）相同问题出现8次（8D）⑤连续两个时间段同类型不良（如不同位置CHIP小料侧立移位，不同IC/CON翘脚假焊）达5%⑥以两小时为时间段，连续连续两个时间段不良率超过20%《品质异常通知单》4.2.2遇到下列重大异常情况时，拉长应立即填报《品质异常通知单》并按要求执行。

①错、漏、反：A.首件错、物料错（含PCB）、错件、错贴纸、错/漏板号等1个点或以上；B.物品散乱、漏点胶、多胶、漏印锡膏5点或以上，同一位置出现5pcs或以上；C.漏件：1206规格以上的元器件（含1206规格）1个点或以上；1206规格以下的元器件（不含1206规格）5个点或以上；D.方向性部品反向（如IC、二极管、电解电容）3个点或以上；②在生产过程中，因来料不良影响生产线停工待料时间超过20分钟以上且持续中；4.2.3遇到以上情况时，连续抽检抽检无法改善，开具（8D）。

异常话务工单处理作业指导书（V1.0）一、目的规范异常话务工单处理的工作过程，提高处理技术水平和工作效率。

二、工作范围异常话务工单的工作范围包括：载频统计异常（PB、BER、U_BER、IOI、RF_LOSSES_TCH）小区统计指标异常（SD／TCH分配失败率、切换成功率、呼叫成功率、掉话率、话务量）TCH可用率（载频退服）、DT或CQT测试发现的功率、掉话、质差、切换异常、各种硬件告警等。

对于大量载频退服、路测工单、VIP基站网络指标异常话务工单必须优先处理，使影响程度降到最低，避免用户的投诉。

三、工作职责：按照移动方派发的异常话务工单内容中工作要求进行基站调测和更换硬件，排查硬件故障，并跟踪处理结果，对处理未好的工单进一步分析，配合移动方共同解决网络故障，保障基站主设备的正常运行和不断改善网络质量。

四、工作程序：1、人员要求：a)熟悉基站硬件，熟练硬件的配置和安装，熟悉各种配置的连接方式。

b)熟练掌握Motorola基站（Mcell、Horizon 、Horizon II）的调测。

c)熟悉Motorola基站各种告警的含义及处理方法。

d)掌握天馈系统安装、跳线制作，具备安全上塔作业的能力。

e)熟练使用各种仪器和工具，包括天馈测试仪（BIRD或安立），信号发生器（Agilent8648B）功率计、罗盘、倾角尺等工具。

2、工具要求：异常话务处理人员在处理异常话务前需准备：（1）斜口钳、大力钳、星形起子、扳手、纸刀、烙铁、笔记本电脑、电源插座、调测线、万用表。

（2）天馈测试仪、信号发生器、功率计及各种射频连接线（3）最新业主联系电话、基站详表、各厂家联系电话。

3、处理异常话务中遵循的标准1、为避免投诉，异常话务处理人员对BTS调试（需要中断扇区时）前须提前提出申请，提前上报发布网络资讯，以便投诉处理部门回复客户投诉。

对基站重启之前应通知移动方监控机房（TEL：），尽量避免在白忙时（10：00－11：00）及晚忙时（19：00－20：00）闭站/区。