工艺纪律检查表

现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。

B、C项和D项每项每次扣分为：4分。

C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。

3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。

C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。

D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。

四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。

五、检查人员：制造部工艺组工程师。

六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。

现场及工艺纪律检查表项目扣项一、劳动纪律1)????? 按公司规定时间准时上、下班，不准迟到、早退，或旷工，迟到或早退在30分钟内，每人次扣款20元，超过30分钟按旷工处理。

旷工每人次每天扣款50元，连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。

每天按时点名，对迟到、旷工者作出处理，否则每人次扣20元；2)????? 不准在上班期间随意外出，确有特殊情况需离岗外出者，必须向部门领导请假，持出门证外出。

无手续外出者，每人次扣20元。

3)????? 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；4)????? 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。

检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。

5)????? 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。

6)????? 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。

发现此类情况，对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予500-1000元罚款。

7)????? 不准坐在产品、工件，或包装物上，每发现一人次扣当事人50元。

8)????? 不准在车间内吸烟，发现在工序上吸烟操作，或在车间内吸烟者，每有1人次罚款50元，每发现一个烟头扣10元。

9)?? 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。

10）每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。

二、工艺管理1)????? 过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。

技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。

工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。

查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。

2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。

用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。

3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。

验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。

4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。

二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。

检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。

2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。

检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。

3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。

在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。

4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。

查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。

三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。

现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。

2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。

检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。

3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。