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工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
工艺纪律检查表检查日期：记录人：序号检查项目标准分检查内容结果被检查部门实得分1 文件和资料5 1、生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本1、受控文件是有效版本。
生产科4 2、作业指导书是否齐全、破损、看不清，是否立即可得；2、作业指导书齐全、无破损、清晰，立即可得。
4 3、作业指导书是否被理解和被执行？3、能认真执行作业指导书。
25 1、设备的使用与保养是否符合要求1、设备的使用与保养是否符合要求。
生产科设备 4 2、设备设备是否点检，点检是否流于形式；2、设备设备按时点检。
和工装4 3、工装模具使用、摆放是否符合规范要求？3、工装模具使用、摆放符合规范要求。
3 生产4 1、是否按照设计要求、工艺流程和安全操作规程进行操作？1、能按照设计要求、工艺流程和安全操作规程进行操作。
生产车间5 2、是否按工艺卡片、技术标准进行生产？2、按工艺卡片、技术标准进行生产。
4 3、每批产品是否有随工记录单，是否填写正确？3、每批产品有随工记录单，填写基本正确。
4 4、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或模具？4、出现不合格时的流程能调整程序或模具。
4 采购5 1、材料、外购件、外协件是否符合认证和加1、材料、外购件、外协件基本符合认证供销科工要求？和加工要求。
4 2、材料采购计划是否合理？2、材料采购计划合理。
4 3、外协件加工周期是否明确？3、外协件加工周期明确。
4 4、有无外协件和材料的质量统计？4、外协件和材料的质量统计记录不全。
6 检验 4 1、检具是否齐全，有效；1、检具齐全，在有效期内。
质检科4 2、产品是否有明确的检验状态？2、产品是有明确的检验报告。
4 3、检验人员是否培训？3、检验人员培训不及时4 4、检验有无不合格情况，怎样处理？4、检验有无不合格情况时，怎样处理？4 5、是否有关键尺寸？是否对异常点进行了分析？5、是否有关键尺寸？是否对异常点进行了分析？4 6、是否进行了SP3控制？6、是否进行了SP3控制？7 包装 4 1、包装是否按要求进行？1、包装是否按要求进行？4 2、产品放置是否整齐和按规定？2、产品放置是否整齐和按规定？9 安全生产4 1、生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求1、生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求4 2、安全防护设备是否正在使用？2、安全防护设备是否正在使用？合计分值10 0检查人员：。
