内审检查表
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审核员/日期：
8-09
管理体系负责人：
赵海林
内审检查表
过程: 不合格过程 过程代号定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 方法/程序 不合格控制程序 纠正和改进措施控制程序
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术）是■ 否□ 过程准则/绩效: 不合格品及时处置率100% 纠正改进措施及时关闭率≥90%
审核记录： 1、过程输入包括现实和潜在内外部的不合格信息；数据分析结果、员工合理化建议；审核、管评、风险评 估结果；同类产品改进、相关方改进信息；顾客抱怨、退货、建议供应商质量信息 ，抽样审核报告、顾客沟通记录、不合格品信息，均有完整的记录且有效； 2、过程抽样3个对象，根据流程图进行符合性检查： 查《不合格产品评审报告》 抽查2017年度共计7份，经过评审芳纶纤维不合格品处置均为报废，符合； 查《纠正和改进措施表》，2017年共计提出？？份，已经进行了原因分析、措施制定并得到实施，产生改进 项2项，符合； 查防错措施共计4份，对DFMEA和PFMEA都采取了防错措施，均进行了措施跟踪和有效性验证，符合； 3、过程输出包括纠正和改进措施报告、FMEA 更新；防错、8D报告、文件化信息变更、不合格产品评审报 告；抽样不合格产品评审报告、FMEA、纠正和改进措施报告，均记录完整、有效证明了过程得到控制； 4、查过程绩效： 经查：2016年度09月份至2017年度08月份KPI统计： 供应商准时交付率 100% ；供应商交付产品合格率100% 5、查过程的风险机遇评价：此过程评价后风险均可接受；管理评审结果此过程2016年度无改进项。 6、经过检查，不合格过程按照乌龟图及《不合格控制程序》的策划得到了有效控制并持续有效运行，无不 符合项。
