供应商实地考察表-套表

供应商管理办法1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。

公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

供应商评估方案方案供应商评估方案一、背景介绍在企业的日常运营中，供应商扮演着重要的角色，对企业的产品质量、交货准时性以及成本控制等方面起着关键作用。

为了确保选择合适的供应商并确保供应链的稳定性，需要制定一套供应商评估方案。

二、评估指标1. 供应商信誉评估：通过调查供应商的信誉记录、历史业绩、合作伙伴评价等来评估供应商的信誉水平。

2. 质量管理能力评估：评估供应商的质量管理体系、质量控制流程、质量指标达标情况等，确保供应商能够提供符合要求的产品。

3. 交货准时性评估：评估供应商的交货准时率、交货时间的稳定性以及应对突发情况的能力。

4. 成本控制能力评估：评估供应商的成本管理能力，包括原材料采购成本、生产成本、运输成本等方面，确保供应商能够提供具有竞争力的价格。

5. 创新能力评估：评估供应商的创新能力，包括新产品开发能力、工艺改进能力等，以确保供应商能够持续提供具有竞争力的产品和服务。

三、评估流程1. 评估前准备：明确评估目标、制定评估指标、确定评估方法和评估标准。

2. 信息收集：收集供应商的基本信息、信誉记录、历史业绩、合作伙伴评价等。

3. 评估实施：根据评估指标，对供应商进行评估，并记录评估结果。

4. 评估分析：对评估结果进行分析，确定供应商的优势和不足之处。

5. 结果汇报：根据评估结果，编制评估报告，并向相关部门汇报评估结果。

6. 结果应用：根据评估结果，对供应商进行分类管理，制定相应的采购策略。

四、评估工具为了方便评估流程的实施，可以使用一些评估工具，如供应商评估表、供应商调查问卷、供应商现场考察表等。

这些工具可以帮助评估人员系统地收集和整理供应商的相关信息，并进行评估和分析。

五、评估结果的应用评估结果应用于供应商的分类管理和采购决策中。

根据评估结果，可以将供应商分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商，分别采取不同的管理策略。

同时，在采购决策中，应优先选择优秀供应商，确保供应链的稳定性和产品质量的可控性。

xxxx字〔2017〕1号xxxx房地产集团有限公司材料设备品牌管理办法（2017版）修订记录一、目的为加强材料设备品牌管理，规范材料设备品牌的选用程序，确保工程质量，特制定本办法。

二、定义材料设备品牌库是指在工程施工招标或材料设备采购中，某些主要材料或设备（元器件），其质量、价格或观感对整个工程或设备质量、价格或者装饰效果起着关键作用，为确保工程质量和装饰效果，通过一定程序选择若干品牌形成的材料设备品牌库（以下简称“品牌库”）。

三、分类材料设备品牌库分为全国通用品牌和区域通用品牌。

全国通用品牌指该材料设备品牌在全国各地集团开发的项目均适用，在招标时或合同履行过程中可直接选用作为参考品牌的。

区域通用品牌指该材料设备品牌在城市公司开发的项目均适用，在招标时或合同履行过程中可直接选用作为参考品牌的。

四、适用范围本办法适用于xx地产集团开发的所有项目。

五、材料设备品牌管理机构集团设立全国通用材料设备品牌入库工作领导小组。

组长为集团产品研发部分管领导，副组长为集团合同造价部分管领导，组员为集团产品研发部部门负责人及集团合同造价部部门负责人。

城市公司设立区域性材料设备品牌入库工作领导小组。

组长为城市公司设计部分管领导，副组长为成本管理部分管领导、工程部分管领导，组员为设计部负责人、成本管理部负责人及工程部负责人。

在材料设备品牌拟入库的过程中设立材料设备品牌入库工作小组，作为某一（类）项品牌入库的临时工作机构。

工作小组成员包括城市公司成本部、设计部（技术部）、工程部、集团合同造价部、集团产品研发部相关专业成员组成，工作小组职责如下：（一）全国通用品牌：（二）区域通用品牌：六、材料设备品牌入库凡认可xx集团品牌库管理制度，有意入围xx地产品牌库的供应商，均可向xx 地产集团提出入库申请。

入库申请可向集团、城市公司或项目部等提出，提出后由经办人一并汇总到集团合同造价部，由集团合同造价部根据材料以及厂家的区域性确定由集团合同造价部或城市公司成本管理部主导。

供应商考察评价表供应商名称: 主要业务: 供货地点: 联系人: 电话:重点对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等二、考察评价初步意见：工程师会签:日期：2011-5-24经过我公司相关部门按照自检要求进行自检，一致认为我公司符合贵公司对供应商的要求，在某些不足之处，我们将持续改善，满足客户的要求。

六、自检表格供应商考察内容（转载）标签: 供应商考察2010-01-25 11:05供应商考察是所有物资进行采购的前提和基础，如何选择一个好的供应商是采购业务员工作中一个重要的部分，如何去考察一个供应商呢，主要体现在三个方面一、文件审查1、公司简介，产品介绍2、营业执照，税务登记表，行业生产许可证书，资格证书（ABS、CCS、BV、DNV、GL、GS、JIS）3、质量体系认证4、资产负债表，现金流量表，利润表5、业绩表二、现场审查1、首先通过公司的简介了解公司的组织机构、生产规模、技术力量、工人数量2、了解公司的工艺流程表，弄明白各个生产环节3、请质量人员介绍公司质量控制的方法与措施4、根据公司质量人员介绍的控制程序到现场了解实际控制的记录5、原材料库考察，原材料的堆放是否清晰，是否有清晰的标记，各种材料不能混合堆放，其中不锈钢和其他特种金属不能直接放在地上6、生产车间考察：主要考察设备的新旧程度、工人的数量、生产过程质量控制卡的实际记录，质量检验人的签字和签字日期，5S管理情况，HSE管理控制情况，工人是否按照国家及行业安全管理规定进行安全作业7、重点察看在制品（WIP）的管理，WIP的堆放是否规范合理，同时有相应的流程控制卡跟随，能从流程控制卡上清晰看出WIP的生产状态。

8、成品仓库：仓库是否有明显的区域划分标记、有待检验区、合格检验区以及WIP堆放区域，每个区域有清晰的标记卡，有出库，入库的物资，数量记录卡9、质量部门考察：①相关的试验设备是否每年经过中国计量所的检验，并且有相关权威机构的年检标记。

供应商评估标准一、引言供应商评估是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商的综合评估，可以确保企业选择到质量可靠、信誉良好、服务优秀的供应商，从而保障企业的采购活动顺利进行。

本文旨在制定一套供应商评估标准，以确保评估的客观性、公正性和科学性。

二、评估范围供应商评估的范围包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的基本信息：包括注册资本、经营范围、成立时间等；2. 供应商的质量管理体系：包括质量控制流程、质量标准、质量认证等；3. 供应商的供货能力：包括供货周期、供货能力、库存管理等；4. 供应商的价格竞争力：包括价格水平、价格稳定性等；5. 供应商的售后服务：包括产品质保期、退换货政策等；6. 供应商的合规性：包括法律法规遵从、环境保护等。

三、评估指标和权重为了确保评估的科学性和客观性，我们制定了以下评估指标和权重：1. 供应商的质量管理体系（权重：30%）：- 质量控制流程（权重：10%）- 质量标准（权重：10%）- 质量认证（权重：10%）2. 供应商的供货能力（权重：25%）：- 供货周期（权重：10%）- 供货能力（权重：10%）- 库存管理（权重：5%）3. 供应商的价格竞争力（权重：20%）：- 价格水平（权重：10%）- 价格稳定性（权重：10%）4. 供应商的售后服务（权重：15%）：- 产品质保期（权重：5%）- 退换货政策（权重：10%）5. 供应商的合规性（权重：10%）：- 法律法规遵从（权重：5%）- 环境保护（权重：5%）四、评估方法为了确保评估的客观性和公正性，我们采用以下评估方法：1. 供应商自评：供应商填写自评表，提供相关材料；2. 现场考察：评估人员对供应商进行现场考察，了解其生产设备、质量管理流程等；3. 客户反馈：调查采购企业对供应商的满意度和投诉情况；4. 数据分析：对供应商的质量记录、供货记录、价格记录等进行数据分析。

五、评估结果和处理根据评估指标和权重，对供应商进行评分，并根据评分结果进行分类处理：1. 优秀供应商：评分在90分以上，可以继续合作并予以奖励；2. 合格供应商：评分在70-90分之间，可以继续合作，但需监督和改进；3. 不合格供应商：评分在70分以下，需终止合作，并寻觅替代供应商。

新供应商考察要求一、考察目的通过对供应商实地考察，可以确定供应商是否具有提供满足公司规定的质量的物料能力，提升产品的质量稳定性。

二、考察内容1、生产规模：主要有哪些硬件设施，如设备、厂地等。

（20分）1.1工厂基本情况：名称、厂址、成立年限、电话、传真，1.2工厂硬件设施：厂地面积、相关生产配电、排污设施、员工生活设施、仓管设施等，1.3工厂生产设备：机器类型、数量等是否适产品生产需要，是否有特种专用设备。

1.4工厂的产能：有多少生产操作工、每天的日产是多少？一般生产周期为多少工作日。

2、生产管理：车间现场管理、人员管理，有完善的一套生产流程。

（20分）2.1工厂的照明设备是否适应工厂的生产。

工厂是否有用电保护，车间内的温、湿度可否进行调节。

2.2生产车间是否有生产工艺员、生产管理员、生产计划等。

2.3每个生产车间是否有生产通知单、工艺单、款式图等配套的生产记录表。

2.4缝制设备是否符合大货生产？缝制设备是否配套？如果做裤子是否配有开袋机，套结机等特种设备。

2.5 机动工（调整工）比例为多少？2.6能否提供一张工厂的设备目录？包括设备主机的型号，数量，年限表格，以便了解该厂的生产设备，和实际生产能力，2.7是否有大烫设备和足够大的场地用于高质量的包装.3、产品质量：产品质量管理、质量要求是否严格。

如检验员素质、检验要求等。

（20分）3.1有否对原辅材料来料检验，裁剪片子是否全部检查，是否有书面记录，抽查比例是否大于10%色布或印花布是否进行色差检验，检验的比例为多少。

3.2是否有制度化的质量管理系统和内容？质量制度是否在执行，是否有记录的质量操作制度，当问题发生时，事先进行解决等内容的记录。

3.3是否有以前质量不良事故记录？每个订单质量疵点百分率记录，是否有做最后的随机抽样检验。

3.4是否有过程质量控制？是否有以前的不良质量记录？对每个操作工的产品进行检查，质量不好要求操作工100%返修的记录，是否有过程检验员？工厂是否有接受或返修制度？3.5是否有独立行使职权的质量控制人员？工厂是否有质量总监，对产品质量独立行使职权。

采购部门供应商评估方案一、背景介绍采购部门的供应商评估是确保采购落地质量的重要环节。

一个有效的供应商评估方案可以帮助采购部门识别潜在的风险，评估供应商的能力和可靠性，提升采购决策的准确性和效率。

本文将针对采购部门供应商评估方案进行详细介绍。

二、评估指标1. 综合实力评估综合实力评估主要从供应商的公司资质、财务实力、生产能力等方面考察。

采购部门可以通过查看供应商的注册资金、年度财务报表、工厂设备、生产线能力等信息，来评估供应商的整体实力和可靠性。

2. 产品质量评估产品质量是采购部门最关心的方面之一。

通过对供应商的产品质量进行评估，可以有效降低因质量问题带来的风险和成本。

采购部门可以对供应商的产品进行抽样检验，或者查阅供应商的质量管理体系、检测报告等来评估供应商的产品质量。

3. 交货能力评估供应商的交货能力直接影响到采购计划的执行效果。

采购部门可以通过了解供应商的生产计划、生产能力、物流配送能力等来评估供应商的交货能力。

同时，采购部门可以与供应商沟通并了解其交货准时率、缺货情况等来评估供应商的交货能力。

4. 服务水平评估供应商的服务水平对采购部门的日常工作也有着重要的影响。

采购部门可以通过与供应商的沟通交流、参观供应商的生产基地、了解其售后服务等来评估供应商的服务水平。

同时，采购部门也可以了解其他客户对供应商服务的评价和反馈来判断供应商的服务质量。

三、评估方法1. 现场考察采购部门可以组织专业团队进行现场考察，实地查看供应商的生产环境、设备、工艺流程等。

通过现场考察，可以更直观地了解供应商的实力和运营状况，并对供应商的评估指标进行全面的评估。

2. 数据分析采购部门可以通过收集供应商的相关数据，如财务报表、交货记录、客户反馈等，进行数据分析。

通过数据分析，可以发现供应商的潜在问题，并对其进行评估和比较。

3. 供应商评价表采购部门可以根据评估指标，制定一套供应商评价表，对供应商进行定期评价和打分。

评价表可以包括各项指标的权重、评分标准以及评判等级，以便采购部门对供应商进行客观、系统的评估。

工程采购管理办法第一章总则第一条在《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及各地方招标投标的有关规定的基础上，我部制定本办法，对工程总承包项目的各类分包工程的分包商的确定、各类工程设备、材料的采购以及工程项目所需各类咨询服务的提供方的确定等相关事宜作出如下规定。

第二条遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，在保证按项目的进度、质量、预算要求的前提下，以合理的价格获得所需的工程承包或分包以及货物和服务的承包商。

第二章适用范围第三条我公司所有工程总承包项目以及工程管理项目涉及的建设工程承包或分包、货物和服务的采购均适用于本办法。

第四条所有涉及建设工程承包或分包、货物和服务的承包商、供应商的选定均需进行议价谈判、内部招标或公开招标。

第五条采用议价谈判、内部招标、公开招标的具体条件划分如下：（划分依据）预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目：三方（含）以上询价比较后直接发包，简称为“直接议价”；需要注意的是，如果预算金额虽然在100万元以下，但工程较复杂，清单项目较多的情形也应该进行“内部招标”而不是采取“议价谈判”。

预算金额在100万元（含）—200万元范围内的工程项目、10万元（含）—100万元范围内的货物项目、5万元（含）—50万元范围内的服务项目：在公司内部根据本办法规定的程序进行“内部招标”，从而确定分包商。

预算金额在200万元（含）以上的工程项目、100万元（含）以上的货物项目、50万元（含）以上的服务项目：根据项目的可研批复，按照法定程序进行“公开招标”。

第六条定义的解释6．1 工程类项目：即由本公司实施的工程总承包项目或工程管理项目涉及的建安工程中涵盖的所有施工总包、施工分包、工程设备材料的采购以及项目的实施过程中用于造价咨询、招标代理、勘察测量等服务。

旅店（宾馆）实地考察记录卡旅店（宾馆）名称：考察日期：年月日时段（如7:45-8:00）一、宣传氛围有电子显示屏的店面是否滚动播放相关健康教育内容：①是②否二、卫生管理1、经营资格是否合法：①是②否2、醒目位置是否可见证照、卫生管理制度等：①是②否3、从业人员取得有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明：①是②否4、室内外环境是否整洁：①是②否5、公共用品是否及时清洗消毒：①是②否6、室内空调是否定期清洗：①是②否7、布草间设置是否符合卫生规范：①是②否8、床单、被褥、枕巾是否按标准要求更换：①是②否9、是否实行量化分级管理：①是②否10、是否有控烟标识：①是②否11、室内有无吸烟人员：①有②无12、“门前三包”是否到位：①是②否三、存在问题记录被考察旅店宾馆考察小组负责人签名：成员签名:浴室（洗浴中心）实地考察记录卡浴室（洗浴中心）名称：考察日期：年月日时段（如7:45-8:00）一、宣传氛围有电子显示屏的店面是否滚动播放相关健康教育内容：①是②否二、卫生管理1、经营资格是否合法：①是②否2、醒目位置是否可见证照、卫生管理制度等：①是②否3、从业人员取得有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明：①是②否4、室内外环境是否整洁：①是②否5、公共洗浴用品是否及时清洗消毒：①是②否6、室内空调是否定期清洗：①是②否7、是否实行量化分级管理：①是②否8、是否有控烟标识：①是②否9、室内有无吸烟人员：①有②无10、“门前三包”是否到位：①是②否三、存在问题记录被考察浴室（洗浴中心）考察小组负责人签名：成员签名:理发店实地考察记录卡理发店名称：考察日期：年月日时段（如7:45-8:00）一、宣传氛围有电子显示屏的店面是否滚动播放相关健康教育内容：①是②否二、店面管理1、经营资格是否合法：①是②否2、醒目位置是否可见证照、卫生管理制度等：①是②否3、从业人员取得有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明：①是②否4、理发工具是否及时消毒：①是②否5、是否有机械通风设施并正常运转：①是②否5、室内外环境是否整洁：①是②否6、物品摆放是否规范有序：①是②否7、布局是否符合国家卫生标准要求：①是②否8、是否实行量化分级管理：①是②否9、是否有控烟标识：①是②否10、室内有无吸烟人员：①有②无11、“门前三包”是否到位：①是②否三、存在问题记录被考察理发店考察小组负责人签名：成员签名:歌舞厅（KTV、网吧）实地考察记录卡歌舞厅（KTV、网吧）名称：考察日期：年月日时段（如7:45-8:00）一、宣传氛围有电子显示屏的店面是否滚动播放相关健康教育内容：①是②否二、卫生管理1、经营资格是否合法：①是②否2、醒目位置是否可见证照、卫生管理制度等：①是②否3、从业人员取得有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明：①是②否4、室内外环境是否整洁：①是②否5、公共用品是否及时清洗消毒：①是②否6、室内空调是否定期清洗：①是②否7、是否有控烟标识：①是②否8、室内有无吸烟人员：①有②无9、“门前三包”是否到位：①是②否三、存在问题记录被考察歌舞厅（KTV、网吧）考察小组负责人签名：成员签名:医院实地考察记录卡医院名称：考察日期：年月日时段（如14:35-14:50）一、健康教育1、是否按要求开据健康教育处方：①是②否2、有无健康教育宣传栏：①有②无3、内容是否科学、及时更新：①有②无二、控烟工作1、公共场所和工作场所有无规范的禁烟标识：①有②无2、是否设立规范的吸烟区：①是②否3、有无工作人员在办公场所吸烟：①有②无4、有无病人家属在公共场所吸游烟：①有②无5、会议室、办公室等有无烟味、烟具：①有②无6、发现吸烟者有无工作人员劝阻：①有②无三、预检分诊及发热、肠道门诊1、设置是否规范: ①是②否2、标识是否明显: ①是②否3、有无值守人员: ①有②无4、有无就诊记录: ①有②无四、医疗废物（水）1、医疗废物收集、贮存、处理是否规范: ①是②否2、收集袋、暂存处标识是否明显: ①是②否3、废水处理是否规范: ①是②否五、院内环境1、环卫设施数量是否充足: ①是②否2、清扫保洁是否及时: ①是②否3、厕所是否符合标准要求: ①是②否被考察医院考察小组负责人签名：成员签名:二次供水实地考察记录卡二次供水单位名称：考察日期：年月日时段（如14:35-14:50）1、卫生制度是否健全，是否建立岗位责任制度：①是②否2、是否有专（兼)职人员负责管理：①是②否3、二次供水水箱材料及内壁材料是否符合卫生要求：①是②否4、二次供水水箱内壁是否做到无青苔、无淤泥、无杂物：①是②否5、水箱内有无消毒浮球，做到水质清澈良好：①有②无6、水箱是否有锁有盖，蓄水池是否密闭，并设有安全标记：①是②否7、溢水管的出口有无防护网罩：①有②无8、溢水管的排水口是否与下水道直接相连：①是②否9、是否有专人进行水箱(池)的清洗、消毒工作：①是②否10、是否有完整的二次供水设施基本情况、清洗计划、清洗记录、检验报告、验收记录等资料：①是②否11、供管水人员是否取得有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明: ①是②否12、清洗水箱所需工具、设备，工作人员工作时所用工作衣帽、雨鞋、手套等是否做到定期消毒，符合卫生要求: ①是②否13、二次供水设施周围有无杂物堆放，有无饲养畜禽:①有②无被考察二次供水单位考察小组负责人签名：成员签名:自来水厂实地考察记录卡自来水厂名称：考察日期：年月日时段（如14:35-14:50）1、卫生制度是否健全，是否建立岗位责任制度：①是②否2、是否有专（兼)职人员负责管理：①是②否3、室内外环境是否整洁：①是②否4、道路是否平整、硬化，排水是否畅通：①是②否5、有无乱堆乱放、乱搭乱建、乱贴乱画现象：①有②无6、有无垃圾杂物堆放，有无卫生死角：①有②无7、有无专人每天对室外环境进行清扫保洁：①有②无8、单位厕所是否符合标准要求：①是②否9、厕所便池、蹲坑内是否做到无积粪、无尿垢粪垢，无蝇蛆，无臭味：①是②否10、是否开展争创无吸烟单位活动：①是②否11、会议室、接待室、活动室有无禁烟标志：①有②无12、楼道是否做到无杂物、无痰迹、无烟蒂：①是②否13、水质检查、消毒过滤、泵房工作人员是否取得有效健康合格证明和卫生知识培训合格证明：①是②否14、是否执行班组、厂部化验室和公司化验室三级检验、抽检制度：①是②否被考察自来水厂考察小组负责人签名：成员签名:城中村及城乡结合部实地考察记录卡城中村及城乡结合部名称：考察日期：年月日时段（如7:45-8:00）一、路面及附属设施1、路面是否硬化、平整、完好、畅通，有无坑凹、碎裂、隆起、积水等。

篇一：供应商实地考察报告供应商实地考察报告a.厂商: 日期:b.审核主题:c.审核人员:d.总评:e.各项评分:一.公司管理系统 (10):评分说明:二.文件资料管理系统 (10):评分说明:三.设计开发品质 (10):评分说明:四.采购品质(10):评分说明:五.进料管制(10):评分说明:六.生产品质(10):评分说明:七.制程管制(10):评分说明:八.测试设备校验系统 (10):评分说明:九.产品可靠性验证制度 (10):评分说明:十.售后服务系统 (10):评分说明:一、公司管理系统:1.公司品质及环境管理手册是否已编订? ( )是 ( )否其它2.各部门品质及环境权责是否明确清楚? ( )是 ( )否其它3.品质及环境管理系统是否已制度化? ( )是 ( )否其它4.品质部门是否已独立运作?( )是 ( )否其它5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它二、文件管理系统:1.公司资料管理是否已制度化? ( )是 ( )否其它2.是否专责部门或人员负责?( )是 ( )否其它3.管理是否涵盖所有资料?( )是 ( )否其它4.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它5.管理是否包含环境相关资料,例如:各类计划、许可证及检测记录等?( )是 ( )否其它三、设计开发品质:1.是否已有完整设计开发流程制度?( )是 ( )否其它2.是否有设计开发指导规范?( )是 ( )否其它3.设计开发指导规范是否涵盖绿色设计指引? ( )是 ( )否其它4.初步设计完成是否有执行设计审查? ( )是 ( )否其它5.设计审查是否包含绿色设计审查?( )是 ( )否其它6.初步完成样品是否依设计规格执行验证动作?( )是 ( )否其它7.转移生产时是否有完整移转训练?( )是 ( )否其它8.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它四、采购品质:1.采购时是否已明定产品规格、图样、 ( )是 ( )否其它品质保证、验证方法、解决品质纠纷之条款等？2．是否已建立供应商之筛选评估制度？ ( )是 ( )否其它3．买料之前是否已先进行零件承认评估？ ( )是 ( )否其它4．买不适用时供应商是否有取消承认制度? ( )是 ( )否其它5．书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是 ( )否其它五、进料管制：1.进料控制是否已完整建立? ( )是 ( )否其它2.检验之标准、规范、记录等是否齐全？ ( )是 ( )否其它3.检验中对问题材料是否有mrb之流程？ ( )是 ( )否其它4.对异常材料是否有执行清除、追踪管制并提出防止在发生措施？ ( )是 ( )否其它5.对供应商是否有明确的管理制度? ( )是 ( )否其它6.如有委外代工,是否有明确管理制度,并有明确的验收规范?(无委外代工工,免填) ( )是 ( )否其它7.若有化学品或其它液体原物料,是否有安全的存放区域? ( )是 ( )否其它8.对化学品是否查验其物质安全资料表及标示? ( )是 ( )否其它9.是否有化学品或其它液体原物料卸货、搬运、储存规范？( )是 ( )否其它10．书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是 ( )否其它六、生产品质：1.生产中所需的作业指导书、测试指导书或检验指导书等是否已齐全？ ( )是 ( )否其它2.生产环境是否清洁? ( )是 ( )否其它3.对于产品规格特性,在生产过程中是否有能力鉴定?( )是 ( )否其它4.对生产过程中所堆放的材料、在成品是否有明确标示区化？ ( )是 ( )否其它5.生产中对不合格物品是否有明确标示区分？ ( )是 ( )否其它6.生产机器、测试仪器工具等每日使用前是否执行校验动作？ ( )是 ( )否其它7.制程中产生之废物（污染物），包括废气、废水、废弃物等是否妥善处理？( )是 ( )否其它8.各项污染外理设备是否定其维护保养？( )是 ( )否其它9.名项污染物是否均定期量测或检测？ ( )是 ( )否其它10.书面资料或执行记录是否齐全？ ( )是 ( )否其它七、制程管制：1.对于安规所指定之材料是否有管制? ( )是 ( )否其它2.设备仪器是否定期保养、校验?( )是 ( )否其它3.设备仪器之操作条件是否有明确之管制图表? ( )是 ( )否其它4.工程变更或制程或制程变更是否有人管制? ( )是 ( )否其它5.制程统计及防止在发生对策是否落实?( )是 ( )否其它6.对于制程中的操作条件、作业方法、产品品质等是否有巡逻检验？( )是 ( )否其它7.是否出货前验证制度？ ( )是 ( )否其它8.对客户要求规格是否清楚? ( )是 ( )否其它9.验退后是否有相对应的改善再发防止措施? ( )是 ( )否其它10.书面资料或执行记录是否齐全?( )是 ( )否其它八、测试设备校验系统:1.校验制度是否建立? ( )是 ( )否其它2.校验制度是否涵盖环境检测仪器? ( )是 ( )否其它3.是否定期执行公司内各单位之仪器校验? ( )是 ( )否其它4.每一台仪器上是否有校验记录卡? ( )是 ( )否其它5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它九、产品可靠性验证制度:1.可靠性验证制度是否建立? ( )是 ( )否其它2.验证流程、规范是否齐全? ( )是 ( )否其它3.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它十、售后服务系统:1.售后服务系统是否建立? ( )是 ( )否其它2.品质问题反馈流程是否明确? ( )是 ( )否其它3.不良品交换或返修流程是否明确? ( )是 ( )否其它4.是否回收包装材料? ( )是 ( )否其它5.书面资料或执行记录是否齐全? ( )是 ( )否其它备注:对各项评分项目,若考核的厂商是不需要的,可不予评分,并将分数均分其它项目.篇二：供应商考察报告报告人j yang关于厦门mm光学时间： 2012-2-20日下午接待人：mm公司罗小姐全程接待。

供应商实地考察表供应商名称:详细地址：一、供应商基本情况5、生产区域劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改。

6、生产区域现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。

7、生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求&原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。

9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：天，包装方式：；不良品处理：__________________ 。

二、质量体系1、质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导2、质量代表及职位： ___________________3、是否具有ISO9000质量认证？_____________ 若是，附证书。

若否，计划何时认证？ ______________4、主要原材料包装： ____________________5、原辅料检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：_________________________________ 。

6、成品检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：___________________________________ 。

1、生产计划_______ 人，物料管理_________ 人，产品工艺设计 ________ 人，过程管理________ 人。

2、原辅料安全库存________ 天，产品的开发周期_________ 天，设备利用率________ %。

3、本地原材料采购周期________ 天，占_______ %。

进口原材料采购周期___________ 天，占 ______ %。

四、整体评价五、考察结论□不合格，不列入合格供应商。

终端物料供应商考察自检表
(SSC)
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
拟制: 审核: 会签:
一、供应商基本情况
（简述）
二、组织架构和人员构成
组织结构图+人员构成
三、商务情况（主要由商务人员考察）
营业执照、税务登记证、代理证书（必要时）、财务报表、商业信用等级等
四、技术情况
根据物料的特性决定。

重点评估供应商的主要产品及依据的技术标准、可靠性保证能力（可靠性规格、预计、分解、分配、仿真、实现全过程）、产品的制造工艺路线、产品技术路标、技术人员分布、技术专利情况、研发投资规模等
终端物料供应商考察自检表格和评分标准
1）《华为终端产品物料供应商质量体系认证评估表格》见后面表格。

2）评分标准和总体评价原则：
计分：每一个要素评分标准为
< 3分不合格
3分合格
4分良好
5分优秀
五、自检结论
经过我公司相关部门按照自检要求进行自检，一致认为我公司符合贵公司对供应商的要求，在某些不足之处，我们将持续改善，满足客户的要求。

六、自检表格
第11页, 共11页。