供应商实地考察查检表精修订

供应商实地评鉴调查表第一部分
工厂情况调查表
年度:
填表时间：
2.管理层
请在本文件后附上一份电子版的贵公司最新的全公司组织机构图和质量部门组织架构图。

（本项请必须提供）
3.研发/工程/质控人员
4.供应商认证及管理：
5.主要生产设备：
请在本文件后给出生产工艺流程图或各生产车间的平面图（本项请必须附上）
9.相关文件:
请提供以下相关文件的文件名、文件版本及文件编号等信息，以便我们现场能够方便使用。

请将贵司对外介绍资料(如公司PPT简介)附在本文件之后(本项请必须提供)。

第二部分
供应商质量体系调查表
1.公司质量方针
请随这项调查表附上一份贵公司的质量方针。

□附上；□没有
2.组织机构图
请随这项调查表附上一份贵公司的最新的公司和质量部门人员组织机构图。

□附上；□没有
3.质量手册
请随这项调查表附上一份贵公司的质量手册
□附上；□没有工艺流程图
请随这项调查表附上一份贵公司给高創电脑公司加工的典型零部件的工艺流程图，并在流程图上显示质量控制点的位置。

□附上；□没有
4.质量计划
请随这项调查表附上一份贵公司的质量改进计划。

（包括短期和长期质量改进计划）
□附上；□没有
填报部门：填报人：日期：。

供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。

2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。

- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。

供应商实地考察表供应商名称:详细地址：一、供应商基本情况5、生产区域劳动保护设施：□无□设施齐全□设施不齐全，需要整改。

6、生产区域现场：□混乱□整齐有序□物品摆放欠佳，整改后可达到要求。

7、生产区域卫生状况：□干净整洁体符合GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求&原辅料质量检测状况：□原辅料检验且取得有效检测报告□原辅料检验无检测报告□未检验、无检测报告。

9、操作人员熟练程度：□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点）：天，包装方式：；不良品处理：__________________ 。

二、质量体系1、质量方针/政策：□已制订并发布□未制订□已制订，但未全厂宣导2、质量代表及职位： ___________________3、是否具有ISO9000质量认证？_____________ 若是，附证书。

若否，计划何时认证？ ______________4、主要原材料包装： ____________________5、原辅料检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：_________________________________ 。

6、成品检验按____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有：___________________________________ 。

1、生产计划_______ 人，物料管理_________ 人，产品工艺设计 ________ 人，过程管理________ 人。

2、原辅料安全库存________ 天，产品的开发周期_________ 天，设备利用率________ %。

3、本地原材料采购周期________ 天，占_______ %。

进口原材料采购周期___________ 天，占 ______ %。

四、整体评价五、考察结论□不合格，不列入合格供应商。

评审组长/日期审核/日期批准/日期A
供应商质量保证能力审核检查表
评估分数说明：
1、0分：完全不符合（证明无效，与质量体系中规定的完整性无关）。

2、4分：少部分符合，有严重的偏差（在质量体系中没有完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。

3、6分：部分符合，有较大的偏差（在质量体系中完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。

4、8分：绝大部分符合，只有微小的偏差（*）（在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效）。

5、10分：完全符合（在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效）。

6、“*”：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，没有特别的风险。

7、被评价为“0分”和“4分”的项目，公司必须要求供应商对其进行原因分析和采取纠正措施，并要求供应商对其进行整改直至其符合公司要求。

供应商考察自检表供应商名称:主要业务:地点:联系人:电话:传真:拟制: 审核: 会签:一、供应商基本情况（简述）供应商的基本情况名称总部成立时间行业性质注册资金投资构成员工人数技术人员（本科以上）工厂分布厂房面积企业网址其它供应商行业地位业务和产品资料三年销售及利润情况产品发展战略规划主要产品/产地主产品的关键原材料/主要供应商主要产品的市场份额主要产品的产能销售形式主要客户体系认证证书质量水平(LAR/RIDPPM)其它二、组织架构和人员构成组织结构图+人员构成三、商务情况（主要由商务人员考察）营业执照、税务登记证、代理证书（必要时）、财务报表、商业信用等级等四、技术情况根据物料的特性决定。

重点评估供应商的主要产品及依据的技术标准、可靠性保证能力（可靠性规格、预计、分解、分配、仿真、实现全过程）、产品的制造工艺路线、产品技术路标、技术人员分布、技术专利情况、研发投资规模等终端物料供应商考察自检表格和评分标准1）《终端产品物料供应商质量体系认证评估表格》见后面表格。

2）评分标准和总体评价原则：计分：每一个要素评分标准为< 3分不合格3分合格4分良好5分优秀五、自检结论经过我公司相关部门按照自检要求进行自检，一致认为我公司符合贵公司对供应商的要求，在某些不足之处，我们将持续改善，满足客户的要求。

六、自检表格认证要点评分评分补充说明1 管理职责1.1 业务远景和战略供应商应具有清晰的业务远景和战略规划，知晓企业在业界所处的水平和将来的发展方向。

管理层应当制定相应的计划以实现其远景和战略目标。

5 公司有战略远景和目标（BD）1.2 关键业绩指标供应商应当使用一些关键业绩指标，诸如产量、产出、循环周期时间、生产效率、质量指标、质量成本、客户投诉、建议，等等，来对自身的业绩进行衡量、监控并予以评审。

其管理层亦可使用这些指标来指导实施纠正措施。

5 公司建立了KPI系统，包括客户的相关要求1.3 客户满意程序供应商的关键价值之一是客户满意。