新版现场评审记录表

现场评审日程安排表(具体评审时间待定)注：1、申请人应事先准备现场评审所需各文件资料的原件；2、申请人应事先准备满足出厂检验考核所需的样品。

需提供资料1、企业营业执照、场地证明、房产证明、租赁协议(均为原件)；2、5名中级及以上专业技术人员(机械类、电气类、电机类)名单，及职称证书和劳动合同(均为原件)；3、企业《质量手册》、《程序文件》、《各种规章制度汇编》一式二份，以及相关作业指导书、质量管理机构图；4、经审核备案的产品标准，及相关的引用标准和相关参考标准。

提供此次评审产品经安标确认的主要元器件明细表(复印件)；5、自主开发产品提供按设计控制管理文件实施资料，技术转让产品提供技术转让合同；6、专职质量负责人和专职质量检验员任命文件，及相关培训资料；7、文件和资料管理制度，以及有关文件、资料的编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销记录；8、图纸更改制度和图纸更改通知单；9、采购控制清单、合格供货方名单、合格供货方质量档案、采购合同，以及采购件相应的检验合格证明；10、分承包方质量档案、分承包合同、检验合格的证明、生产单位的检验记录；11、设备台帐、设备维修保养记录、重要设备的操作规程；12、工艺装备和工位器具明细表、工装验证制度和验证资料；13、工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡和产品工艺流程图；14、检验、测量和试验设备操作规程、原材料及外购（协）件抽样及检验规程、工序抽样及检验规程、产品出厂检验规程；15、检验用仪器、设备、器具台账、计量检定证书、检验仪器校准失效后的追溯评定记录。

具有检定授权的生产单位，提供“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”，以及相应的操作规程等文件。

16、原材料和外购件进厂检验记录、工序检验记录、产品出厂检验记录及检验报告；17、配套件属安标管理的部件提供有效期内的安全标志证书复印件；18、质量信息反馈和售后服务记录，以及产品销售台账；19、不合格品处置负责人的任命文件，及其职责、权限的规定。

某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商现场稽核（评审）表（样稿）
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供应商现场稽核（评审）表（样稿）
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供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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江苏省建设工程监理现场用表(第五版）江苏省住房和城乡建设厅监制20１4年2月江苏省建设工程监理现场用表（第五版)一、使用须知1、《江苏省建设工程监理现场用表（第五版)》（以下简称《监理现场用表》）是江苏省住房和城乡建设厅根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》（GＢ/Ｔ５03１9-２0１3)等法律法规和相关标准规范,结合工程实际,在《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）的基础上制定的。

自201４年3月1日起与《建设工程监理规范》（ＧB/Ｔ５0319-201３)同步实施。

凡在江苏省境内依法必须实行监理的建设工程,均必须使用本《监理现场用表》，并作为工程竣工验收的依据;其他建设工程,可依据建设单位委托监理的范围和工作内容选用本《监理现场用表》。

２、《监理现场用表》表式分为A、B、Ｃ三类。

A类表为工程监理单位用表,由工程监理单位或项目监理机构签发；B类表为施工单位报审、报验用表，由施工单位或施工项目经理部填写后报送项目监理机构、工程建设相关方；C类表为通用表,是工程建设相关方工作联系的通用表。

未纳入施工总承包管理的施工单位的报审事宜直接向项目监理机构报审,分包单位的报审事宜一律通过施工总承包单位向项目监理机构报审。

３、各类表的签发、报送、回复应依照合同文件、法律法规、标准规范等规定的程序和时限进行。

工程项目任一参建方不得拒绝收、签其他参建方报、送的表式和文件，有不同意见的可用其他表式、文件回复本单位的观点。

各方处理报、审的时限应在表式提示的时间内完成，如表式中没有时限提示、或表式中提示的时限与已签订的《建设工程施工合同》不一致的,应在已签订的《建设工程施工合同》有关条款约定的时限内完成，否则视为认同。

４、各类表式应按有关规定,不得使用易褪色的书写材料填写、打印。

５、各类表式中“□”表示可选择项,以“√”表示被选中项；不要误认为“必须”项。

连锁总部GSP实施情况内部评审表（一）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：组织机构的管理（00401
—01701）、人员的管理（01901—03002）、记录与凭证的管理（03101—04201）。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。

连锁总部GSP实施情况内部评审表（二）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：设施与设备的管理（04301
—05601）、计算机管理（05701—06001）、购进的管理（06101—07101）。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。

连锁总部GSP实施情况内部评审表（三）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：收货与验收的管理（07201
—08301）、储存与养护的管理（08501—09001）、出库与运输的管理（09301—12201）。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。

内审检查表JL-031审核员：受审核部门:品质部共3页第1页项目部及现场时间 2017年12月26日审核内容、方法记录评价组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动；公司文件的管理；公 QE5.3 S4.4.1部司的记录的管理；环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工门的职责、权限是作环境的管理，数据分析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运否明确行控制等。

Q6.2 部门的目标、指标文件收发的准确率达到100%。

对2017年目标完成情况进行了考核，已完成和方案的建立、考核是否明确、合理公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别，查“环境因素和评价Q6.1.2 S4.3.1环清单”和“危险源辨识和风险评价清单”，能从办公活动和物业管理服务过程活动境因素危险源的识进行辨识，主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放；保洁推尘的别与评价排放；消杀剂的使用；保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯维修等。

符合物业服务特点和公司目前管理现状。

查“法律法规和其他要求”，其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条款、颁布文号/标志号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、 E6.1.3 6.1.4 合规情况及存在问题等。

S4.3.2 登记的法律法规主要法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法律法规及其他相法、北京市环境噪声污染防治办法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博关要求的识别与管拉疫情防控工作的通知等。

能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要理求，符合标准规定。

组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的目标指标进行策划，以加强目标指标的管理。

组织在考虑了法律法规和其他要求，自身的重要环境因素以及重大危险源，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点后，在内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。

QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。

√3输入的关键要求是什么？有影响较大的主要因素，有记录√否记录？4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、调查、分析、评价√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。