质量体系表格供应商现场评审表
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德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明:本评定标准包括十个章节和十二个附加条款,共115条,每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小,具体产品、安全及法规项☉工厂的实施(特殊情况下,还要评估外协工厂)☉实施有效性用以下准则评定:合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算:∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分:能力水平:优良:≥90分合格:75~89分不合格可接受:60~74分不合格不可接受:<60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注:1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品;2)一、二类产品是指由供应商制造的产品,其它产品为三类产品;标有“*”的项目为重要项。
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数:人,其中工程技术人员人,品管人员人,生产人员人。
7、主要部门负责人:总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品:9、主要设备:10、主要的客户和为其提供的产品(列举2-3家)11、公司成立于哪一年:创始人:12、公司营业额:去年:今年计划:13、公司有无获得质量管理体系认证?如有,请说明哪一年?获得哪一家认证机构?什么样的证书?:14、有受过哪些主要客户的审核:审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
评 分 评 价说 明
10
完全符合
定义清晰明确,并完全依照定义予以实施并监控。
6
大部分符合定义不完全,未完全按照定义予以实施并监控。
1、审核日期 :
2、审核类型 :定义不完全,仅在部分情况下有条件的予以实施及监控。
不符合未定义或完全未按照定义执行。
3、供应商名称 :
4、供应商编号 :8
符合版次:10; 保存期限:2年;第一部分:基础资料第二部分:评分标准
/
无评价未涉及或未作出相关评价。
4
有条件符合 7、供应商联系人: 6、供应商地址: 5、供应商重要度分级:定义不完全,但完全依照定义予以实施并监控。
初审
年审其他
S
A
C
B。
编号:1.0/04/11 序号:供应商名称外协零件名称
见证项目见证地点
整改内容:
供方代表(签字):见证人(签字):
日期:日期:
跟踪结果:
签名:日期:
一、操作标准:
供方现场评审表按照本《供应商体系检查表》根据产品零件对照相应要素逐个检查,现场评审时进行符合性检查,每个要素检查评分标准如下:
1、没有做到,也没有证据支持:0分
2、少部分做到,有证据支持,但没有例行化:1分
3、大部分做到,并且例行化,而且证据充分:3分
4、完全做到,并且例行化,而且有证据充分:4分
5、如果不涉及,请用“NA”在“记事”栏中标明。
二、供方现场评审表中的整改条款,双方签字生效并限期纠正。
1、下表由公司见证人员填写,经生效后作为供方年度质量考核之依据。
2、质量体系检查表。
供应商质量管理体系评审表是否有成品检验标准批准:供应商履约评价表项目单位名称:诚信档案,请各项目单位对本年度已验收完成的项目从完成质量、完成周期、现场管理、工作态度、沟通响应及相关售后服务等方面对中标(成交)供应商进行评价,并对较突出或典型的问题进行详细说明。
2.请在每年度12月30日前将供应商履约评价表纸质版送物资设备采招办(校务楼503)一份。
3.对履约期内发现的其它问题,可根据实际情况随时向物资设备采招办反馈并及时处理。
供应商推荐初审表供应商承诺书本供应商自愿申请加入国防科学技术大学供应商库,并郑重作出如下承诺:一、《供应商库入库申请表》所登记的全部信息,以及为注册登记所提供的一切资料,均合法、真实、准确和有效。
二、遵守国家、军队的法律法规和各项管理制度,依法诚信经营,提供优质产品和服务,保守军事秘密。
三、在战时和平时特殊情况下的军事行动中优先向学校提供产品或有关支援服务。
四、自觉接受学校采购管理部门、监督管理部门和采购中心的监督检查。
在申请审核、审验、实地考察和学校采购活动中,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,接受学校职能部门按照国家和军队规定作出的相关处理决定。
特此承诺。
供应商名称(盖章):法定代表人(签字):年月日供应商入库申请表供应商名称(盖章):住所:法定代表人(签字):申报日期:年月日国防科学技术大学采购管理办公室制表1基本情况登记表财务状况登记表说明:供应商应当报送最近三年财务审计报告的审计意见、资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
表3-1物资类、服务类供应商资质证书登记表工程类供应商资质资格信息登记表出资人(股东)信息登记表说明:1.出资人(股东)多于10人的,列出出资金额前10位的信息,但出资比例应高于50%;2.出资人性质为“法人”或“自然人”。
表5可提供品目类别登记表物资类、服务类供应商组织机构和人员登记表工程类供应商组织机构和注册人员登记表表7 物资类生产型供应商产品研发能力登记表物资类生产型供应商生产能力登记表表9物资类生产型供应商质量检测能力登记表表10售后服务机构一览表表11 参加政府或军队采购经历登记表表12 供应商简介推荐供应商汇总表推荐单位:(盖章)联系人:联系电话:整理丨尼克本文档信息来自于网络,如您发现内容不准确或不完善,欢迎您联系我修正;如您发现内容涉嫌侵权,请与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
供应商质量管理体系现场调查评估表一、供应商基本信息•供应商名称:•供应商地址:•供应商联系人:•联系电话:•电子邮箱:二、现场调查评估2.1 供应商质量管理制度1.是否建立了质量管理制度?–是 / 否2.是否有文件规定了质量管理体系文件的编制、发布、修订、审核和批准程序?–是 / 否3.是否向员工进行了质量管理培训?–是 / 否4.是否建立了内部审核制度?–是 / 否5.是否建立了持续改进制度?–是 / 否2.2 质量管理过程1.采购1.是否建立了供应商评价制度?•是 / 否2.是否对合格供应商进行了批准?•是 / 否3.是否建立了采购文件的编制和审核程序?•是 / 否4.是否建立了收货检验制度?•是 / 否2.生产1.是否建立了生产过程控制制度?•是 / 否2.是否建立了过程抽样检验制度?•是 / 否3.是否建立了不合格品控制制度?•是 / 否3.客户服务1.是否建立了客户投诉处理制度?•是 / 否2.是否能够及时响应客户投诉?•是 / 否2.3 质量管理记录1.是否建立了质量管理记录?–是 / 否2.是否建立了质量管理记录的保存期限?–是 / 否3.是否按规定保存了质量管理记录?–是 / 否三、评估结果分析3.1 优点3.2 不足3.3 改进措施四、评估日期•评估日期:•评估人员:•评估结果:–合格 / 不合格五、评估意见反馈•建议进一步加强的方面:•评估说明:。