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检查表第页审核区域接受审核人员审核员检查结果NC（不符合）+报告编号/OB（观察项）/OK（符合）检查内容补充审核内容及方法条款E6.1.2 6.1.3 6.2 环境因素合规义务环境目标和策划实现目标6.1.2环境因素（）如何进行环境因素的识别和评价？（记录要求：环境因素的识别和评价实施的情况）（）环境因素识别是否充分？（记录要求：环境因素是否和现场工序的实际一致情况，判定是否充分）（）重要环境因素评价是否合理？（记录要求：重要环境因素评价方法；是否与规定一致；是否合理的情况）查阅环境因清单和重要环境因素清单予以证实。
（记录要求：记录相关内容）（）与本部门重要环境因素有关的合规义务有哪些？是如何获取的？查阅法律法规和其他要求清单予以证实。
（记录要求：与本部门重要环境因素有关的合规义务有：；如何获取的：；记录成文信息的名称、时间等予以证实）（）查与现场相关的法律法规和其它要求文本，是否为现行有效版本？（记录要求：与现场相关的法律法规和其它要求文本，发布时间、实施时间、是否是现行有效版本）（）本部门建立了哪些环境目标？是否考虑了重要环境因素及相关的合规义务,并考虑其风险和机遇？（记录要求：本部门建立的环境目标；查看是否考虑了重要环境因素及相关的合规义务,并考虑其风险和机遇）（）为实现目标、策划了哪些措施，上述措施是否融入其业务过程？（记录要求：为实现目标、策划了哪些措施（如方案），查看其措施是否融入其业务过程）（）目标的实现情况如何，查相关证实？（记录要求：目标的实现情况；若没有完成详细记录原因及进一步采取的措施情况。
世通质量认证检查表第页审核区域接受审核人员审核员检查结果NC（不符合）+报告编号/OB（观察项）/OK（符合）检查内容补充审核内容及方法条款E 8.1运行的策划和控制（）是否有与本现场重要环境因素有关的运行准则，对照现场的实际情况查文件的适宜性和充分性如何？（记录要求：记录制定的与现场重要环境因素有关的运行准则；判定适宜性和充分性）（）是否按相关的运行准则对重要环境因素进行了控制？抽查相关的控制实施证实；（记录要求： 2.对评价后的重要环境因素，逐一建立运行控制程序或计划、规程、指导书；或环境管理的水、气、声、固体废弃物、节约资源等的控制规定；（）本取证时限内已策划的变更有哪些？制定了哪些控制措施？对非预期变更的后果是否进行了评审，并视需要采取了哪些措施减轻不利影响？抽查相关的实施证实。
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表。
审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
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