压力管道安装程序文件汇编

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Word 资料

压力管道安装

程序文件汇编

汇编_____________

审核_____________

批准_____________

持有_____________

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颁发 年 月 日 执行 年 月 日

目 录

页次：

Chx1.管理职责控制程序

Chx2.质量保证体系文件控制程序

Chx3.文件和记录控制程序

Chx4.合同控制程序

Chx5.设计控制程序

Chx6.材料、零部件控制程序

Chx7.作业（工艺）控制程序

Chx8.焊接控制程序

Chx9.热处理控制程序

Chx10.无损检测控制程序

Chx11.理化检验控制程序

Chx12.检验与实验控制程序

Chx13.设备和检验与实验装置控制程序

Chx14.不合格品（项）控制程序

Chx15.质量改进与服务控制程序

Chx16.人员培训考核和管理控制程序

Chx17.其他过程控制程序

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Word 资料 Chx18.执行特种设备许可制度控制程序

Chx1.管理职责控制程序

1.1目的

本程序将细化手册中管理职责控制容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。.

本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续发展。

本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。

1.2职责

（1）.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作；

（2）.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作；

（3）.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。

1.3评审容、时机、方法。

（1）评审容。

①单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与发展状况；

②质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性如何；

③各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改；

④质保体系文件能否满足实用，更改容；

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Word 资料 ⑤信息反馈：用户要求的收集与处理；质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理；

⑥每次质量改进报告与结论的完成情况；

⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果；

⑧实际水平与标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。

（2）评审时机

①每年至少进行1次管理评审。

②在外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数;

A.企业发生重大质量事故或安全事故时；

B.市场需求和企业外部重大变化时；

C.质保体系存在全面性问题时；

D.用户对有全质量申诉连续发生时；

E.部机构、人事有较大的变化时。

（3）评审方式

①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；

②施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审；

③质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程负责审核，总经理负责批准。

1.4评审程序

（1）提出评审

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Word 资料 ①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。

②当发生1.3（2）②情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。

（2）评审准备

各职能部门根据评审计划，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。

（3）管理评审

根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。

（4）评审报告容

报告容：评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及监检手段与考核办法。

（5）公布评审结果

采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。

（6）检查

质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反馈到质保工程师处审核。

（7）结论

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Word 资料 审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。及时调整，直到问题得到解决。

Chx2质量保证体系文件控制程序

2.1 目的

确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照《条例》《基本要求》和单位实际情况编写达到符合要求，单位又切实可行之目的。

本程序是手册中《质量保证体系控制》要素的支持性文件。

2.2 使用围

质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。

2.3 职责

质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监督。

3.4 程序容

（1）质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读《条例》《基本要求》规定的容。

（2）质保体系文件包括4个容

①质保手册（第一层）②程序文件（第二层）③作业工艺文件（第三层）④生产检查过程记录卡（第四层）。

（3）质量保证手册（第一层）

容应简明扼要，不落项。要能体香《条例》《基本要求》的灵魂。是单位质量控制的法律性文件。是质保体系文件的核心。

①领导批负4项容证实单位最高领导对手册的重视；

A.手册运行令，宣布最高领导对单位的产品质量负全责；

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Word 资料 B.颁布了质量方针，质量目标，将质量目标分解到各个单位部门。

C.颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人，明确了他们为完成质量方针目标的职责权。

②基本情况的描述，证明单位符合申请项目级别的基本条件；

A.法律资质；营业执照、代码证；

B.与申请项目级别相适应的专业技术人员，技术工人。

C.与申请项目级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检验。

D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。

③控制要素的编制，证明了单位按《基本要求》的容执行；

A.描述了质量控制18个要素的基本容与基本要求。

B.7个控制系统，控制环节控制点是接受系统将18果然要素的控制表现出来。

（4）程序文件（第二层）

①程序文件与手册中的质量方针，质量目标一致。

②18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应，是控制要素的具体要求和支持性文件，具有可操作性。

（5）作业（工艺）文件（第三层）

①产品生产是主线。定好的作业（工艺）文件是生产的支撑。

②作业（工艺）文件要根据，设计文件，合同标准与单位具体情况编制。

③具体容见单位编制的作业（工艺）文件汇编。

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Word 资料 （6）生产检验记录表卡（第四层）

①生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层，是基础性文件；

②全面评细的表卡能真正落实质量方针，质量目标；

③表卡均要有当事人签字记录，有可追朔性。

④严格完善的过程记录，可以保证优质产品的出现。

⑤具体容见单位编制的生产检验过程记录表卡。

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Chx3文件和记录控制程序

3.1目的

确保单位安装锁要求的全部文件，记录得到有效的控制，避免指导错误而引起质保体系运转混乱。使安装全过程各个环节均有可追朔性。

本程序是手册中《文件和记录控制》要素的支持性文件。

3.2适用围

适用于单位压力管道安装所有文件，记录的职责和控制容；

本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。

3.3职责

（1）质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作；

（2）技术部门负责外来文件，收集工作。

（3）总经理负责上述文件，批准颁布工作。

（4）文件与记录归办公室分类保管。

3.4程序容

（1）对质保体系文件记录的编制进行控制；

（2）文件发布前，记录使用前均要有批准；

（3）文件记录的修改均有原由和修改后的评审；

（4）文件应有标志以标识文件的版本状态。

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Word 资料 （5）在有关场所能得到相应文件的有效版本；

（6）文件容简明清晰，说明问题，易于识别；

（7）能识别并有效控制外来文件；

（8）文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。

3.5文件的分类

（1）剧文件的来源分为部和外部，外部文件的编号第一个字因为“W”；

（2）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字样；

（3）据文件的作用又分为，质保体系管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件，各种部、外部报告，施工与检验记录，票据等。

3.6文件和资料的编码方法。

（1）CHHX—鸿祥燃气

（2）SHCH—质量保证手册

（3）CHX—程序文件

（4）GY—工艺文件

（5）SGZ—施工作业指导书

（6）JL—过程记录 ①JL-01—生产、检验过程记录 ②JL-02—质量会议过程记录

（7）WB—外表标准

①WB-01—工业管道安装常用标准规。