压力管道安装质量程序文件
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仙桃市志祥市政燃气工程安装有限公司
XZX/PF-2012
压力管道安装程序文件
编制：肖述华
审核：许建平
批准：许志祥
文 件 编 号 XZX/PF-2012
版 次 01
修 订 号 00
类 别 □ 受 控 本
□ 非受控本
发 布 日 期 2011-12-01
生 效 日 期 2012-01-01
- 1 -
仙桃市志祥市政燃气工程安装有限公司
2011年12月1日
目 录
序号 程 序 文 件 标 题 修订号 备注
1 质量保证体系管理评审程序 00 3
2 内部质量保证体系审核管理程序 00 5
3 工程合同管理程序 00 9
4 施工技术文件管理程序 00 11
5 工程竣工技术文件管理程序 00 14
6 物资采购管理程序 00 17
7 物资入库、保管、发放管理程序 00 19
8 用户提供物资管理程序 00 22
9 产品标识管理程序 00 24
10 焊接管理程序 00 31
11 无损检测管理程序 00 33
12 热处理管理程序 00 36
13 理化检验管理程序 00 38
14 设计技术交底与施工图纸会审管理程序 00 40
15 技术交底管理程序 00 42
16 隐蔽工程管理程序 00 44
- 2 - 17 设备管理程序 00 46
18 施工工艺管理程序 00 48
19 工序质量检验、试验管理程序 00 51
20 物资检验、试验管理程序 00 53
21 工程质量检验、试验管理程序 00 55
22 质量信息反馈与处理管理程序 00 58
23 检验、测量和试验设备管理程序 00 61
24 检验与试验状态管理程序 00 64
25 不合格品控制管理程序 00 66
26 纠正和预防措施管理程序 00 69
27 器材搬运管理程序 00 71
28 产品保护管理程序 00 73
29 工程竣工、交工管理程序 00 75
30 质量记录管理程序 00 77
31 培训管理程序 00 79
32 工程质量回访与服务管理程序 00 84
33 质量目标的分解和考核办法 00 87
34 文件控制程序 00 90
35 分包控制程序 00 95
36 穿跨越工程控制 00 98
37 阴极保护装置控制 00 99
38 压力管道防腐工艺控制 00 100
39 阀门装配测试过程控制 00 102
40 管沟开挖控制 00 104
- 3 -
程 序 文 件 文件编号： XZX/PF01-2012
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标题 1、质量保证体系管理评审程序 第 01 版 第0次修改
实施日期：2012年01月01日
- 4 - 1、目的
对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。
2、适用范围
本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。
3、职责
压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。
4.管理评审
4.1管理评审的组织与管理
4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：
公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。
4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。
4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。
4.2管理评审内容
1）内部质量保证体系审核结果；
2)改进措施及实施效果；
3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；
4）达到质量目标的综合评价及分析；
5）质量目标对环境及合同变化的适应性。
4.3管理评审的实施
4.3.1管理评审计划由公司质管办主任负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。
程 序 文 件 文件编号： XZX/PF01-2012
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标题 1、质量保证体系管理评审程序 第 01 版 第0次修改
实施日期：2012年01月01日
- 5 - 4.3.2管理评审由公司经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。
l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，
2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；
3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；
4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时， 应对内部质量保证体系审核结果进行评审。
4.3.3管理评审结束后，由公司经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。
4.4纠正与预防措施
4.4.1管理评审后的纠正与预防措旆。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。
4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。
5质量记录
管理评审计划
管理评审报告
程 序 文 件 文件编号： XZX/PF02-2012
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标题 2、内部质量保证体系审核管理程序 第 01 版 第0次修改
实施日期：2012年01月01日
- 6 - 1.目的
为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性， 以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。
3.职责
3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。
3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质管办主任负责组织编制。
3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。
3.4内部质量保证体系审核文件， 由质管办负责管理。
4审核范围和内容
4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。
4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。
5审核的组织和管理
5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。
5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。
6内部质量保证体系审核
6.1内部质量保证体系审核的确定
压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。
程 序 文 件 文件编号： XZX/PF02-2012
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标题 2、内部质量保证体系审核管理程 第 01 版 第0次修改
实施日期：2012年01月01日
- 7 - 6.2内部质量保证体系审核小组的组建
6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。
6.2.2 内部质量保证体系审核文件
内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。
6.3内部质量保证体系审核计划
6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。
6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以下内容；
1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围;
2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门;
3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工;
4)内部质量保证体系审核的内容和时间安排。
6.4内部质量保证体系审核
6.4.1内部质量保证体系审核程序
1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；
2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；
3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。
4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；
5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。
6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求
1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施
程 序 文 件 文件编号： XZX/PF02-2012
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标题 2、内部质量保证体系审核管理程 第 01 版 第0次修改
实施日期：2012年01月01日
