2014年决算公告03期(发布2014年度部门决算软件及参数)

2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2014年度收入总计1328.79万元，其中：财政拨款收入1328.79万元。

2014年度支出总计1036.79万元，其中：公共安全支出1036.79万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1036.79万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出1036.79万元，主要用于行政运行615.3万元，一般行政管理事务394.5万元，住房保障支出26.99万元。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为103.74万元，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费决算101.19 万元，公务接待费决算2.55万元。

2014年三公经费决算增减变化的原因是：公务用车购置比去年增加,主要原因是有新购车辆2台；公务接待费有明显下降，是因为减少了公务接待的次数和规模，对接待的支出进行严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车购置及运行维护费决算101.19万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费支出60.78万元。

2014年使用财政拨款购置公务用车2辆，公务用车运行维护费40.41万元，2014年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

2、公务接待费决算2.55万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其中：国内公务接待支出2.55万元，接待23次，约200人次；还有部分干警加班及误餐等。

日照经济技术开发区人民法院。

2014年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。

职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。

职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。

职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。

职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。

职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。

职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。

- 1 -职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。

职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。

职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培训工作。

职能十一：承办市政府交办的其他事项。

管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。

（二）部门决算单位构成北京市司法局下属5个二级预算单位，分别是：北京市司法局本级，属全额拨款行政单位；北京市法律援助中心，属全额拨款事业单位；北京市国家司法考试中心，属全额拨款事业单位；北京市律师培训中心，属差额拨款事业单位；北京市律师协会，属全额拨款事业单位。

二、2014年收入支出决算总体情况说明2014年度收入总计15021.71万元，其中：本年收入13730.19万元，年初结转和结余1291.52万元。

在本年收入中，财政拨款收入12346.77万元，占收入合计的82.19%；经营收入1321.71万元，占收入合计的8.80%；其他收入61.71万元，占收入合计的0.41%。

- 2 -2014年度本年支出合计14585.37万元，其中：基本支出7872.29万元，占支出合计的53.98%；项目支出5436.25万元，占支出合计的37.27%;经营支出1276.83万元，占支出合计的8.75%。

2014年度部门决算填报说明（部门、单位）一、部门主要职责1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；3、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入216.35万元，财政部门拨款对账单216.35万元，差额0 万元。

对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

2014年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）报表类型说明1．纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共13个，其中：（1）单户录入11户，其中含单位13个，占单位总数的100%，与去年持平。

（二）单位分类情况说明1．按单位基本性质划分：（1）行政单位8个，与去年相比增加1个，为XX市国土资源执法监察支队。

（2）事业单位5个，与去年相比减少1个，为XX市国土资源执法监察支队。

其中：参照公务员法管理事业单位7个，与去年相比增加1个，为XX市国土资源执法监察支队。

经费自理事业单位5个，与去年相比无增减。

2．按单位执行会计制度划分：（1）执行行政单位会计制度的单位8个，与去年相比无增减。

（2）执行事业单位会计制度的单位5个，与去年相比无增减。

（三）单位预算级次说明1．一级预算单位1户，与去年相比无增减。

2．二级预算单位12户，与去年相比无增减。

二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入13422.903862万元，财政部门拨款对账单13422.903862万元，无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入846020.583579万元，财政部门拨款对账单846020.583579万元，无差额。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2．本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致。

三、决算数据其他需要说明的情况1.2014年公务用车运行维护费125.29万元；公务接待费用共计22908元；无因公出国（境）人员。

4. 2014年固定资产增加********.09元，减少********.26元。

增加主要是公务用车增加1辆，信息中心灾备系统1套，地籍管理系统1套；减少主要是调拨、核销、报废车辆7辆及办公家具电脑等。

2014年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。

具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。

未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。

解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。

（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。

财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。

二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。

（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。

其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（三）本套决算中央部门财政拨款结转和结余资金填报口径应符合《财政部关于印发〈中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法〉的通知》（财预〔2010〕7号）的规定。

地方单位按照各省财政部门有关规定填报，并予以说明。

（四）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预〔2009〕79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等资金。

2014年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市教育委员会主要职责1.贯彻落实国家关于教育方面的法律、法规、规章，推进依法治教，起草本市相关的地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订教育改革与发展的政策，并监督实施；组织编制本市教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

2.统筹、协调和指导本市教育工作。

统一管理本市学前教育、初等教育、中等教育、高等教育及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3.指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作；推进本市职业教育和高等教育的发展与改革，承担深化市属高等学校管理体制改革的责任。

4.统筹、协调和指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

5.根据管理权限，负责审核、审批国家及国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、- 1 -项目的设置、变更、终止，并履行监管职责；管理市属高等学校的专业设置；管理本市中外合作办学工作；管理本市学位工作；协调管理中央部委在京高等学校。

6.拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学标准，制定教学基本要求和基本文件；编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材；负责教育教学质量的评估和监控工作。

7.拟订本市招生考试与评价制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，并负责考试的组织和管理工作；负责北京地区中等以上学历教育学生的学籍管理工作；负责北京地区高等学校学生申诉处理工作。

8.参与拟订北京地区普通高等学校毕业生就业政策，并组织实施，推进高等学校毕业生就业制度改革；指导北京地区普通高等学校开展大学生就业创业工作。

9.管理、指导本市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

10.规划、指导本市高等学校自然科学和哲学、社会科学研究；组织本市高等学校承担国家及本市重大科研项目；指导本市高等学校科技创新平台的发展建设；指导教育信息化和产学研结合等工作。

2014年度部门决算一、单位基本情况1、主要职能（1）、拟定并实施种植业、农村能源等农业各产业发展战略、中长期发展规划。

（2）、拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农业社会化服务、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）、指导粮、棉、油、蔬菜、水果等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展和相关政策、扶持项目的申报落实和实施。

会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（4）、开展农产品质量安全监管工作。

负责种植业农产品质量安全监测工作，开展农产品生产及流通环节的产品质量安全监督管理。

（5）、依法履行对全县农作物种子（含食用菌种）、种苗生产经营、植物检疫、农药经营、农作物种子经营广告发布、“三品一标”产品申报及无公害基地认定等行政审批职责；对全县农作物种子、农药、肥料、植物生长调节剂等农业投入品市场进行监督管理。

（6）、制定落实农技推广规划和实施，组织开展农业技术培训及推广；组织实施农业科技成果转化；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物安全监督管理。

（7）、负责农作物重大病虫害防治。

承担团风境外引进农作物种子（种苗）检疫和对全县植物的防疫工作，发现疫情组织扑灭。

（8）、指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；对耕地及基本农田质量保护与改良实施指导，依法管理耕地质量。

（9）、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业、农村节能减排，承担指导农业面源污染防治治理有关工作。

2、机构设置及人员情况。

团风县农业局是全县农业行政主管单位。

局机关内设办公室（加挂政策法规股）、政工股、计财股、农业行政审批股、种植业股、经济作物股、科教信息股。

下设十一个事业单位：县能源办、县农业技术推广中心、县农业科技示范中心、县植保植检站、县土肥站、团风县农业农业行政执法大队、县种子管理局、县农业环保站、县农产品质量安全监督检验站、县蔬菜中心、湖北省农业广播电视学校团风分校。

2014年度部门决算报表编制说明收入支出决算总表（财决01表）本表反映单位本年度的预、决算收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表）本表反映单位本年度的财政拨款预、决算收支和年末结转结余情况。

收入支出决算表（财决02表）本表反映单位本年度收入、支出、结转和结余及结余分配等情况。

收入决算表（财决03表）本表反映单位本年度取得的全部收入情况。

支出决算表（财决04表）本表反映单位本年度全部支出情况。

（一）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

该类支出明细还应在“基本支出决算明细表”（财决05－1表）中按支出经济分类科目进行反映。

（二）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

该类支出明细还应在“项目支出决算明细表”（财决05－2表）中按支出经济分类科目进行反映。

支出决算明细表（财决05表）本表反映单位本年度基本支出、项目支出的明细情况，不包括应在“经营支出”、“上缴上级支出”、“对附属单位补助支出”中核算的各项支出。

基本支出决算明细表（财决05－1表）本表反映单位本年度基本支出的明细情况。

项目支出决算明细表（财决05－2表）本表反映单位本年度项目支出的明细情况，项目收入支出决算表（财决06表）本表反映单位本年度项目资金收入、支出、结转和结余情况。

本表可自动生成，各项数据从“行政事业类项目收入支出决算表”（财决06－1表）、“基本建设类项目收入支出决算表”（财决06－2表）中提取。

行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表）本表反映单位本年度行政事业类项目收支余情况。

基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表）本表反映单位本年度用非偿还性资金安排的基本建设类项目收支余情况，公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）本表反映单位本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入、支出、结转和结余等情况，公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）本表反映单位从本级财政部门取得的公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出的明细情况。

2014年度部门决算操作手册（按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、安装2014年部门决算软件二、装入2013年财政决算批复数据三、设置关联任务四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即部门决算报表、填报说明附表、上报文档。

六、全审，编辑出错说明七、与上年数据核对，编辑出错说明八、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析九、在主界面传出数据，上报遵义市部门决算参数发布方式：2、遵义市通过“内网”和“飞秋”系统实时发布（因此，请各预算单位在决算期间关注新区财政预算群，有新的决算参数我们将及时上传到群共享）一、安装2014年部门决算软件双击“CDFACE.EXE”文件开始安装点击下一步，下一步，安装（必须安装在d：盘），弹出参数安装窗口必须修改路径到“d:”盘，点击“下一步”，必须修改“任务安装文件夹”路径到“d:”盘，点击“下一步”，弹出任务安装完成，点击确定。

点击“完成”完成2014年部门决算软件及参数安装。

进入2014年部门决算软件主界面，点击“高级”，在下拉菜单中选择“显示所有扩展功能”。

二、装入2013年财政审定(省批复)数据在2014年部门决算的主界面上，点击“装入”，弹出选择“数据位置”，一般放在计算机的桌面上；选择装入单位的数据所在的路径，点击需装入的数据，点击打开，选择单位数据、户数核对、报表参数，点击“装入到新建任务”，必须选择任务路劲为“D”盘，点击“确定”，点击“下一步”，点击“开始”，装入“省批复”数据完成。

提示：要将新装入的任务作为当前任务吗？点击“否”。

三、设置关联任务点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义选择“关联任务定义”，单击“任务”，选择“2013年度部门决算报表（省批复）”，点击“确定”，在“当前表达式”中输入SNDM，在“对应表达式”中输入SYS_ZDM，点击“保存”，关联任务设置完成。

2014年部门决算编制说明
一、机构编制变动情况
按照纪检监察工作“三转”要求，当年对内设机构进行了调整，市编制委员会于2014年3月3日下发安编发[2014]9号文件，增加行政编制2名。

二、其他商品和服务支出情况
“支出明细表”中“其他商品和服务支出”85020.00元为单位绿化购化肥720.00元，双创片区工作经费20000.00元，环境消杀费用3500.00元，扶贫村建设补助资金20800.00元，联校支教补助资金40000.00元。

三、三公费用及会议费有关情况
（1）因公出国境费用情况
2014年度无因公出国境人员，未发生因公出国境费用。

（2）公务接待费用情况
2014年度公务接待费用共计371,238.40元，较上年大幅下降，其中“6.21”专案组发生食宿费用170505.40元，实际发生公务接待费（含加班用盒饭）200733.00元，共接待196批次1500余人次
（3）公务车辆购置及运行费用情况
2014年未购置公务用车，全年发生公务车辆运行维护费用268176.52元，车均运行费用38310.93元。

其中：车辆燃油费用116505.81元，停车费过路费39526.70元，车辆保险费34472.75，车辆维修费61348.96元，洗车费、检车费、市内出租车费、租车费等16322.30元。

车均费用高出预算主要原因是查办案件和整风肃纪明察暗访力度加大，使用车辆频次增多。

（4）会议费情况
2014年会议费为31471.00元，较上年下降69.03 %。