原辅材料进货检验程序(doc 13页)

原辅材料采购、查验制度一、目的为了对原料、辅料和包装材料的实施进行有效控制，确保采购物资的质量符合要求，交货及时，特制订此制度。

二、适用范围：适用于所有的原辅料及包材的采购。

三、职责：1、生技科、质检科负责对供应方的评价和采购的实施。

2、质检科负责对采购产品进行质量验证。

3、总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

四、工作程序：1、供销科应及时收集供销商档案，内容包括：供应商名称、产量、生产能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，分类别建立档案。

供应商档案应包括：1）法人资料、资质、资信2）产品质量状况3）价格与交货期2、对合格供应商的控制1）质检员对供应商每次供货时进行检验2）供应商每次供货时对其抽检，检验结果不合格时按照公司《不合格管理制度及控制程序》进行控制。

如果交货期、交货数量没有按照0合同要求时由采购人员对其进行警告，严重时撤销其供应商资格。

3、采购的原料的控制所采购的产品必须符合相关规定的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律要求，必须有QS生产许可证的标识，严格按照公司相关质量管理制度对产品进行验收，不合格的产品进行拒收，合格的产品及时由供应部入库。

五、产品验收：1、供应商必须提供营业执照、卫生许可证、生产许可证（在发证范围内）和出厂检验合格证明。

2、外包装是否破损，有污渍3、验证货物和相关证明材料是否相符4、标识是否清楚、正确5、质检员抽样检测微生物和理化检测指标，合格时方可使用。

进货查验和记录制度一、采购管理制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。

2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。

2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。

3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。

原辅料进货检验操作规程1 目的对进货原辅料进行检验,确保原辅料的质量合格。

2 范围适用于公司各种原辅料(厂前收购的菜籽除外）的进货检验。

3 工作程序3。

1 原料到货检验3。

1.1采购部在签订《采购合同》时，应将品管部提供的质量要求纳入合同条款，此要求也是货到检验和判定的依据。

3.1。

2 采购部根据具体到货情况提前一天通知品管部。

3.1。

3 货物到达后，品管部化验员首先要求对方提供随车的质检单，确认质检单与到厂货物对应且各项指标合格开始取样化验.A 取样时上、中、下部要均匀、够量，能反映整批货的质量。

检测后的样品,根据比例留存一部分样品,标清产地、品种、车号(船号）、取样日期、取样员等内容.每份样品保留至合同执行完毕后方可将旧样品清理。

B 袋装原料按照每车(仓、罐）不少于5%的件数进行抽样。

C 散装原料按照每车（仓、罐)上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg的样品。

3。

1。

4 对原料进行取样必须有客户或客户代表在场,并共同完成取样,样品保存至合同执行完毕。

3.1。

5 经检验合格的原料,品管部出具《检验报告单》，及时送交相关部门办理入库，并留存检验记录，整理归档，至少保留3个月或保留至采购合同执行完毕。

3。

1.7检验不合格，品管部及时出具《检验报告》通知采购部,如因生产经营的要求，需要让步接收的，由提出部门(生产部或销售部）、品管部和采购部共同进行评审，将评审结果报主管领导批准并征得供货方同意后执行,并将评审结果记录在《检验报告单》.3。

2 辅料到货检验3。

2.1 采购部应在到货前一天通知品管部，并告知品名、规格、数量、到达时间，必要时提供进货合同的品质指标，作为检验和判定的依据.3.2。

2 辅料到货后,检验人员及时取样检测.A 检测项目按以下3.3.2条款，凡本公司不能检测的项目,供方每年至少向国家认定的检验机构送检一次，并将检测报告附送。

对新供方提供的产品或供方提供的新产品要求提供全项目检测报告。

原辅料验收程序1、目的为确保工厂采购的原辅材料质量符合要求，防止不合格产品混入工厂，特制订本规程。

2、范围适用工厂采购的重要的原辅材料的采购验收。

3、职责3.1、仓库管理员负责采购物资数量的清点，并及时报质检部进行检验；3.2、质检部负责所有进货原辅材料的进货检验。

4、控制要求4.1、竹丕4.1.1、检验批：以同一个供方同一次到货数量组成一个检验批。

4.1.2、抽样:按照下表进行抽样原料批量范围（箱）抽样数接受判定数拒收判定数竹筷、牙签≤150 30 4 5151~1200 50 6 7辅料抽样数接受判定数拒收判定数批量范围（包）焦亚硫酸钠≤50 10 0 14.1.3、检验项目及检验方法、4.1.3.1、感官目测：竹丕表面清洁、光滑、无霉变，无虫蛀，有无水渍等；4.1.3.2、游标卡尺测量：尺寸符合工厂采购规定要求4.1.3.3、含水率测定：利用湿度计测量竹丕的含水率，当超过15%时则拒绝验收。

4.1.3.4、辅料厂家应出具合格的“生产加工许可证”。

4.1.4、判定：按照抽样表的上接收、拒收判定数，判定检验批合格与不合格。

4.1.5、记录：竹丕验收记录辅料验收记录4.2、竹筷、牙签4.2.1、检验批：以同一供方同一次到货为一个检验批。

4.2.2、检验方式：合格证检查或外观检查、数量清点。

4.2.3、外观检查：随机抽取3件样品，检查外观是否清洁、有无水渍、有无受潮、有无缺损，厚度符合采购标准（±2mm）。

有无检验合格证和检测报告；4.2.4、抽样检测：工厂应每年2次对采购的竹丕、竹筷、牙签、送样检测二氧化原辅料验收程序硫，验证是否符合输入国要求。

4.2.4、判定：外观符合采购要求，且有相应的检测报告和合格证的判定检验批合格，否则判定批不合格。

4.2.4、记录：物资检验记录4．3焦亚硫酸钠4.3.1、检检验批：以同一供方同一批次的为一个检验批。

4.3.2、随机抽取3个代表性样品。

4.3.3、检验项目a.外观检查：包装良好，标识清晰，无任何破损和泄露；添加剂同时应符合标样。

1.0目的作者：叶子的原创文档，如下载使用，请删除本行文字规范原辅物料进厂的检验流程，明确检验人员的工作职责，确保原辅物料满足公司生产的需求。

2.0范围本作业指导书适用于品保科、公用车间、储运部、采购部。

3.0职责3.1品保科负责原辅物料进厂的检验工作，出具原辅物料的检验报告单，并负责确认供应商提供的COA。

3.2 储运部根据品保科的检验报告，对进厂原辅物料接收或拒收。

3.3 采购部负责与供应商的沟通。

4.0程序4.1验收依据原辅物料指标，供应商提供的COA。

4.2 验收流程4.2.1 品保科应采购的通知，同时由采购部门提供该批物料的COA。

4.2.2 固体物料及桶装原辅料包括PTA、IPA、催化剂、磷酸、醋酸钴、包装袋。

1) 检验人员的安排由品保科安排检验人员现场检验。

2）现场验收流程（1）外包装无破损、漏料。

（2）无明显的污渍。

（3）外包装无污染，无被水浸泡等。

（4）检查合格证内容，包括生产日期、批牌号等物料信息齐全。

（5）注意检查生产日期、批次，应与COA相符。

3）验收符合验收要求的，通知仓库入库，并做好记录。

4）拒收不符合以上要求，如无COA、外包装不符合要求的物料，通知仓库拒收，情况严重的可向供应商提出投诉。

3）对于需要抽检的，如PTA、IPA，入库后立刻进行抽检，检测结果如出现异常，通知仓库对该批物料进行隔离，并向公司领导汇报，由公司负责处理。

4.2.3 液体物料包括：MEG、DEG、重油。

1) 检验人员的安排由品保科安排一人，公用车间安排一人，共同做好现场取样工作。

2) 现场验收流程对于MEG、DEG，现场检查封条，确认完好。

3) 取样品保科、公用车间共同做好现场取样工作，品保科及时对样品进行分析。

4.2.4 验收分析结果符合公司验收标准，通知仓储入库、公用卸车。

4.2.5 拒收分析结果不符合公司验收标准，通知仓库拒收，通知采购部安排退货事宜。

4.2.6 让步接受当进料检验判定为不合格时，在生产急需或无其它合适供应来源的情况下，由需求车间提出，总经理批准让步接受。

原辅材料进货查验记录制度一、目的与依据为了规范原辅材料进货查验工作，准确记录、掌握原辅材料进货的信息，防止假冒伪劣材料进入生产环节，保证产品质量和安全，制定本制度。

本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合本企业的实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于所有原辅材料进货查验的工作。

三、工作程序1.进货前准备（1）进货部门与供货方签订正式合同，明确双方责任和要求。

（2）制定原辅材料进货查验标准，明确进货要求和检查项目。

（3）建立原辅材料供应商台账，包括供应商名称、地址、联系方式等信息，并定期更新。

2.进货查验（1）进货部门按照合同要求，及时通知供货方送货，并安排专人接收查验。

（2）接收查验人员在物料到达时，检查包装是否完好无损，是否有破损、渗漏等异常情况。

（3）查验人员在进货过程中，必须在原辅材料上贴上查验标签，并填写进货查验记录表。

（4）查验包括原辅材料的外观、质量、规格、批号、生产日期等，确保原辅材料符合要求。

（5）将查验合格的原辅材料送到仓库进行储存，不合格的材料及时退还供货方，并记录退货原因。

3.记录与报告（1）查验人员每次查验都要填写进货查验记录表，记录原辅材料的名称、规格、批号、进货数量、供货商等信息。

（2）查验记录表要准确、清晰，签字盖章并留存备查，同时通知进货部门、质检部门和财务部门等相关部门。

（3）定期统计原辅材料的进货情况，编制进货报告，包括供货商评估情况、进货质量情况等，并报送公司主管部门。

（4）查验记录和报告要按照公司规定的文件管理流程进行存档，并保留至少两年的时间。

四、责任与权限1.进货部门负责与供货方签订合同，通知供货方送货，并安排查验工作。

2.质检部门负责制定查验标准，对查验结果进行监督和审核。

3.仓库管理员负责接受符合要求的原辅材料，并妥善储存。

4.供货方负责按照合同要求提供符合标准的原辅材料，并保证其质量和安全。

5.查验人员负责按照查验标准进行查验，并记录查验结果。

原辅材料进货检验程序原辅材料进货检验程序文件名称制定日期原辅材料进货检验程序10月26日，XXXX文件编号修订:1.0生效日期JD-QP-03页:1/ 2。

1，，文件修订记录表天修订摘要号以2文件性质程序文件编制JD-QP-1/2 3|文件编号199名称制定日期03修订的修订批准为准XXXX 41.0目标确保原材料的质量和数量符合合同要求，防止不合格原材料的使用2.0适用范围适用于所有来料原辅材料(指直接添加到巧克力等食品中的各种可食用材料，是巧克力等食品的典型成分)3.0职责3.1技术部应制定原材料检验标准3.2质量控制部负责制定原材料检验方法，并根据原材料检验标准进行取样和测试。

3.3物流部负责通知货物到达和原材料的仓库管理。

4.0工作程序4.1。

流程图原材料进厂5仓库接收检验通知书感官检验免检抽样检验不合格退货合格退货让步放行690017文件属性程序文件编号JD-199原材料到货后，在采购部填写《原材料进货申请表》，并通知质量控制部检查 4.3。

感官检查:检查包装外观、密封、生产日期、保质期、材料外观、气味、味道等。

4.4。

免检和强制检验:根据原辅材料检验说明免检原材料应直接填写《原辅材料储存申请表》，并直接入库。

所需原材料应按照“原辅材料投料检验指南”进行取样和检验检验结果应填写《原辅材料储存申请表》，并交付仓库管理人员，同时签发合格或不合格标签。

4.5。

合格的原材料由仓库人员贴上合格的标签，送生产部使用。

不合格的原材料应贴上不合格标签，等待处理。

不合格原材料的评审和处理程序参照《不合格产品控制程序》。

84.6。

生产急需的原材料不能检验时，由生产部填写《特殊放行申请表》，交技术部审核。

如果获得批准，生产部门可以使用该批数量有限的原材料。

同时，质量控制部门应尽快检查材料。

如果结果符合要求，将发放合格标签。

如果检测结果不符合《原辅材料检验标准》，应立即停止检测，由技术部门决定是否继续使用该产品以及如何处理已生产的产品。

某公司原辅材料进货检验程序(doc 13页)原辅材料进货检验程序深圳金帝食品有限公司二零零零年十月文件名称原辅材料进货检验程序文件编号JD－QP－03版次：1.0页数：1/2制定日期2000年10月26日生效日期制定审核批准文件修订记录表序号日期修订摘要版次修订审核批准文件性质程序文件文件编号JD－QP－03页数1/2文件名称原辅材料进货检验程序版次 1.0制定日期2000年10月26日生效日期修订日期1.0目的保证原料质量及数量符合合同要求，防止使用不合格原料。

2.0适用范围适用于所有到货原辅材料（指直接加入到巧克力等食品中的各种食用原料，是巧克力等食品中的典型组分）。

3.0职责3.1由技术部制订原料检验标准。

3.2由品控部按原料检验标准，负责制定原料检验方法，并负责抽样及检测。

3.3由物统部负责通知到货，并负责原料的仓库管理。

4.0工作程序4.1. 流程图原料进厂仓库点收检验通知感观检验免检应检抽样检验不合格退货合格入库让步放行深圳金帝食品有限公司ISO9001文件性质程序文件文件编号JD－QP－03页数2/2文件名称原辅材料进货检验程序版次 1.0制定日期2000年10月26日生效日期修订日期4.2.原料到货时，在采购部填好《原料入库申请单》，到品控部通知检验。

4.3.感官检查：检查包装外观、封口、生产日期、保质期，检查物料外观、气味、滋味等。

4.4.免检及必检：依据《原辅材料进料检验指导书》进行。

免检原料直接填写《原辅材料入库申请单》直接办理入库；必检原料按《原辅材料进料检验指导书》进行抽样及检验。

检验结果填写《原辅材料入库申请单》交仓管人员，并同时发放合格或不合格标签。

4.5.合格原料由仓管人员在其上贴合格标签，发给生产部门使用。

不合格原料应贴不合格标签，等候处理。

不合格原料的评审与处理程序参照《不合格品的控制程序》进行。

4.6.生产急需的原料又来不及检验的，须由生产部填写《紧急放行申请单》交技术部审核。

原辅材料进货查验记录制度一、目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作程序，加强对原辅材料的质量控制，确保原辅材料的质量符合公司要求。

二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。

三、工作内容1、前期准备工作（1）制定进货计划，明确进货数量和品种。

（2）制定进货标准，明确进货品质要求。

（3）寻找可靠的供应商，签订合同。

（4）制定保障进货过程的控制措施。

2、进货查验流程（1）进货预检查：在收货之前，对货物外包装进行检查。

确认包装完好、标签清晰等。

（2）验收货物：货物到达后，尽快组织验货。

首先按照合同要求检查货物的数量，品种，规格等是否符合合同要求。

然后对进货标准进行检查。

（3）检验单据：在验货过程中，检验员要填写相应的检验单据，如：原材料检验记录、样品检验报告等，以方便统计、分析和查询。

（4）收货单签收：货物合格后，发物流部门签收入库单据，移交仓库保管。

3、检验标准本公司制定了详细的原辅材料进货标准，明确了进货要求和材料检测方法。

在检查过程中，检验员必须仔细检查每一个检测项目，按规定的标准评价。

四、责任和要求（1）仓库保管人员要严格管理入库物品。

（2）采购人员要了解公司的需求，找到符合要求的可靠供应商，并监督供货质量。

（3）检验员要负责原辅材料的检验工作，确保每个材料符合公司要求。

（4）各部门领导要认真审批检验记录，按照公司的要求，对不合格品质量报告及时处理。

五、录入要求检验员在检验完成后，应将检验结果录入电脑系统，并及时通知相关部门及时处理或退货。

六、附则本制度自发布之日起生效。

公司各部门必须严格按照本制度执行，确保原辅材料的品质符合公司要求。

对违反制度的人员，公司将依据公司规定进行处理。

原辅料进货查验制度
一、进货查验的目的
进货查验是原辅料进货查验制度中的重要内容，它旨在确保进货原辅
料质量高，以适应和满足企业的生产需要。

二、进货查验流程
1、进货登记：公司物料管理部门对原辅料进货进行登记，包括名称、数量、质量、供应商等信息，并做出进货记录；
2、抽样查验：在进货到达后，由公司的物料检验人员进行抽样查验，检查进货物料的质量，保证合格；
3、签署合同：在进货物检验合格后，由两方签订合同，确定、划定
双方的权利和义务；
4、进仓登记：抽样查验结束后，公司物料管理部门对进货物料在公
司库房进行登记，登记入库的物料名称、数量、质量等信息，并做出入库
记录；
5、库存管理：公司的物料管理部门对进货物料进行严格管理，保证
库存量充足，合理分配物料，并定期盘存，以确保库存量准确无误；
三、进货查验责任
1、公司物料管理部门要对进货物料及时统计，确保物料的需求量；
2、抽样查验人员要按规定的标准对物料的质量进行检验，确保不良
品被及时淘汰；
3、物料管理部门要定期盘点，确保库存量准确无误，避免物料短缺等情况发生。

四、其他规定。