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IATF16949内部审核方案范例1.引言2.目的3.范围4.审核程序4.1审核计划创建内部审核计划是内部审核的第一步。
该计划应包括审核的时间表、地点、审核的范围和目标等信息。
审核计划需要在审核周期开始之前得到组织管理层的批准。
4.2配置审核团队4.3执行审核内部审核应遵循以下步骤：a)进行审核前准备工作，包括审核计划、文件准备和审核人员培训。
b)进行审核过程中的文件和记录的审查。
c)进行现场审核，包括对相关流程和操作的观察、与相关人员的交流和问题提问等。
d)收集并分析审核结果，包括发现的问题、不合规项以及潜在的改进机会。
e)编写审核报告，提供审核结果、总结和建议。
f)与相关人员分享审核结果，并讨论改进措施的实施。
4.4审核后处理审核后处理是指在审核结束后，组织需要根据审核结果采取相应的行动。
这包括纠正和预防措施的实施，以及对质量管理体系的不断改进。
5.记录和报告内部审核的记录和报告对于追踪整个内部审核过程的进展和结果至关重要。
审核报告应包括以下内容：a)审核的范围和目标。
b)审核过程和方法的描述。
c)审核中发现的问题和不合规项的列表。
d)潜在的改进机会。
e)审核的总结和建议。
6.审核的频率和变更内部审核的频率应根据组织的需要和特定情况进行调整。
一般来说，内部审核应至少每年进行一次，以确保质量管理体系的有效性。
如果组织发生了重大变更，例如进行了新的设备投资或制订了新的工作流程，内部审核的频率可能需要相应增加。
7.审核的改进组织应根据内部审核的结果和建议，持续地改进质量管理体系。
这包括持续改进流程、规程和记录，以及培训和提高内部审核员的能力。
8.总结。
审核报告1、审核开始日期：2018/12/23 08:002、审核结束日期：2018/12/24 17:003、受审核部门：最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员：5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求，确定质量活动及其结果的符合性和有效性，寻找质量体系活动中存在的不足，改善质量管理体系运行质量。
6、审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。
7、审核依据：1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》；2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件；3、有关法律、法规、标准和规定；4、相关汽车产品合同和要求。
内部审核综述一、审核内容：IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。
二、审核情况和评价：审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核，审核范围涉及IATF16949-2016标准全部过程的所有项目，采取文件查阅与现场检查的方法进行审核，开具的2个不符合项报告，做出了审核评价意见。
公司最高领导层和各级管理人员具有较强的质量意识，重视体系建设和产品质量管理工作，较好的履行了质量管理职责和承诺，紧紧围绕质量体系的要求，公司质量方针和质量目标开展质量管理体系工作。
公司的质量方针与公司经营宗旨相适应，质量目标被分解到各职能部门。
通过宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标，使得公司质量方针和目标符合标准要求与公司实际，持续适宜并且有效。
质量管理体系文件符合IATF16949-2016《质量管理体系要求》，并有效实施。
按间隔的时间策划或计划的规定要求实施了内审和管理评审，制定了持续改进计划。
公司不断加大基础和设施投入，生产、生活环境得到进一步提高和改善。
在满足公司生产、生活物质需要的同时，也满足生产和产品质量需要，对设备、设施按计划进行维护保养，为生产、生活提供了有力的保障。
QR9.2-01 NO.20202020年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016编制：审核：批准：品管部2020年10月25日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：SMT贴片加工。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： SMT车间，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经内部组织接受相关培训的合格审核员《合格内审员名单》。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
十一、审核活动职责质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。
项目
1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月过程审核OEE设备效能分析自动射蜡机悬吊喷砂机(铸造二组)
切割机（铸造二组）机械手2台0541 OP10MC 0022 OP10MC 模头射蜡机直筒 OP50 CNC 悬吊喷砂机(铸造三组)
三排孔冲孔机JC-230868接头6778大转子293连接座6746小转
子5901连接头2321电子盒歧管系列209焊接座2606电子盒2014连接头直筒
H型长水平阀把手短水平阀长测试阀
体系审核SP5
SP6
7S 排程
综合一线
综合二线
管理部※ 产品审核必须在成品库中借出,如没当月需审核的产品可与后面月份的产品进行调换,其他项目有多项时任选一.
核准：审核：制表：201X年IATF16949内部审核、OEE、7S 计划
阀盖、接头、菇头、连接座系列.任选一（预计6月份）2321、直筒、歧管、炮台任选1个正在生产中的产品(预计9月份)产品审核
日 常 分 层 审 核。
IATF16949内部审核方案一、目的：为确保公司建立实施的IATF16949:2016、ISO9001：2015质量管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价，特制定此方案。
二、适用范围：适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。
三、职责：1.体系：负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求，制定内部审核方案；2.质量总负责人：负责对内部审核方案的审批，并确定审核组长及审核员；3.审核组长：负责制定审核方案的实施计划，4.审核员：负责对实施计划的实施；5.各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给予支持。
四、审核方案的分类：审核方案分为：质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核五、质量体系审核方案：1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核范围：IATF16949:2016&ISO9001:2015体系标准要求；公司质量手册、程序文件所涉及的部门和全部要素。
3.审核依据：a) IATF16949:2016&ISO9001:2015质量管理体系标准；b) 公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等；c) 相关产品的技术规范、法律法规；d) 顾客要求（特定要求）。
4.审核方式及说明：a) 采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的方式进行现场审核；b）任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核；c) 生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性控制审核；d) 重点关系风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。
5.审核频次及优先级：按以下评分要求进行确定：项目评价内容评分标准（分）3 2 1过程风险1是否接受过顾客投诉或退货接受过退货接受过投诉未接受过投诉和退货2上一年审核（一、二三方）开过不符合项报告被开过严重不符合或同个过程超过两个一般不符合被开过一般不符合项未被开过不符合项外部绩效趋势3顾客或相关方对我公司的评价趋势趋势向下趋势平缓趋势向上内部绩效趋势4 该绩效指标趋势变化KPI值未达到目标KPI值达到目标KPI值超过目标评分说明：a)单项得3分或总分大于8分的，每年审核一次且优先审核（如SP COP MOP同时需审核，则先审核MOP再审COP，最后审SOP）；总分6-8分的，每两年审核一次；小于等于5分的，每三年审核一次.b)三个日历年必须全过程审核，审核应覆盖所有过程/场所/班次c)每年年初制定年度审核计划时，按公司上年度的情况按本表进行评价，根据评价的结果制定体系审核计划，若过程运行中出现单项得3分情况，将调整审核计划。
