IATF16949质量管理体系内审计划表

内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。

1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。

1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。

2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。

3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。

3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。

3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。

3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。

4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。

4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。

4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。

正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。

IATF16949质量监督体系内审计划表
目的
该内审计划表旨在规划和安排IATF质量监督体系的内部审计活动，以确保组织的质量管理体系符合IATF标准的要求。

内审计划表
内审计划流程
1. 确定内审计划的目标和范围；
2. 选择内审团队成员和负责人；
3. 根据内审计划表中的内容，制定详细的审核指导文件；
4. 安排内审的日期和时间，并通知相关部门和人员；
5. 进行内审活动，包括对文件的审查、现场观察和面谈；
6. 记录和整理内审的结果和发现；
7. 提出内审报告和改进建议；
8. 协助组织制定并执行改进措施；
9. 跟踪和验证改进措施的有效性。

注意事项
- 内审活动应该按照计划表的顺序进行，确保覆盖所有的章节
和要求；
- 内审团队成员应具备相应的知识和技能，并严格遵守内审程序；
- 内审报告应详细记录内审结果和改进建议，并及时提交给管
理层；
- 内审活动应保持客观、公正和独立，不受个人或部门的影响。

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。

4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。

IATF16949质量监测体系内审计划表目的本内审计划表旨在规划和安排IATF质量监测体系的内部审计活动，确保质量管理体系的有效运作。

内审计划内审项目审计对象审计日期审计人员质量目标和政所有部门2022/1/5 张三策公司流程审计所有流程2022/1/10 李四2022/1/15 王五内部审核内审程序和文件外部审核客户要求和标2022/1/20 赵六准要求2022/1/25 刘七过程控制工艺和设备控制记录控制文档和记录2022/1/30 陈八管理评审高层管理层2022/2/5 张三审计准备1. 确认审计范围，包括审计的部门、流程和文件等。

2. 分配审计人员，确保拥有足够的履历和内审经验。

3. 审查相关标准和要求，了解内审的准则和方法。

4. 确定审计计划和时间表，与相关人员协调安排。

审计活动1. 与相关人员进行会议和讨论，了解他们的工作流程和质量管理实践。

2. 检查文件和记录，确保其符合质量管理体系的要求。

3. 观察工作场所和设备，检查其是否符合相关要求和标准。

4. 进行面谈和采访，了解员工对质量管理的理解和执行情况。

审计报告和改进建议1. 汇总审计结果，撰写审计报告，包括发现的问题和建议的改进措施。

2. 提交审计报告给相关部门，并协助跟进改进措施的执行和有效性验证。

内审计划的执行和跟踪1. 监控内审计划的执行情况，确保按计划顺利进行。

2. 跟踪和评估改进措施的效果，及时调整内审计划和方法。

总结通过执行本内审计划，可以发现质量管理体系中存在的问题和改进机会，提高质量的稳定性和满足客户的要求。

请相关部门和人员配合和支持内部审计活动的顺利进行。

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

IATF16949质量控制体系内审计划表
1. 背景
IATF质量控制体系是汽车行业中广泛使用的一项质量管理标准，它旨在确保汽车及其零部件的质量达到一定标准。

为了评估和改进IATF质量控制体系的有效性，内审是必不可少的步骤。

2. 目的
本内审计划旨在：
- 评估当前IATF质量控制体系的符合性和运作效果；
- 发现潜在的问题和隐患，并提出改进建议；
- 确保质量目标的达成和可持续性。

3. 审计范围
本次内审将包括以下范围的审计：
- IATF质量控制体系文件的合规性；
- 过程控制和记录的有效性和一致性；
- 零部件的质量标准和检验程序；
- 不合格品管理和纠正措施的执行；
- 持续改进活动和计划的实施情况。

4. 审计计划
根据IATF质量控制体系的要求和标准，本次内审将按照以下计划进行：
5. 资源分配
为确保内审的顺利进行，将分配以下资源：
- 内审组成员：包括主审和辅助审查员，根据审核范围和要求确定人员；
- 内审文件和表格：包括审核清单、记录表和评估表等；
- 内审培训和指导：为内审组成员提供必要的培训和指导，以确保他们了解内审要求和方法。

6. 结果与改进
根据内审的结果，将制定改进计划，并跟踪改进和纠正措施的执行情况。

内审报告将被提交给质量管理团队，以便他们采取必要的行动。

---
请注意，以上是关于IATF16949质量控制体系内审计划的简要概述。

更详细的信息和要求可以在IATF16949质量控制体系标准文件中找到。

完成内审计划后，请确保进行内审报告的编写和相关记录的保存。

审核组长：审核员：被审方：
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IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境(4.1）二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境(4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4。

3）五、质量管理体系及其过程(4。

4）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5) 一、领导作用和承诺（5。

1）二、以顾客关注为焦点(5.2）三、方针（5。

2）四、角色、职责和权限（5。

3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6。

1)二、质量目标及其实现的策划（6。

2）三、变更的策划（6。

3）第五节支持（7）一、资源管理总则(7。

1.1）二、人员(7。

1。

2)三、基础设施（7。

1。

3)四、过程运行环境（7。

1。

4）五、监视和测量资源总则（7.1.5。

1）六、测量系统分析（7。

1.5。

1。

1）七、校准/验证记录（7.1.5。

2.1)八、内部实验室要求（7。

1.5。

3.1）九、外部实验室要求（7.1。

5。

3.2)十、组织的知识(7。

1.6）十一、能力（7.2）十二、意识（7.3)十三、员工激励与授权（7.3。

2）十四、沟通(7。

4）第六节、形成文件的信息（7。

5)二、质量管理体系文件（7.5.1。

1）三、创建与更新(7.5.2)四、形成文件的信息的控制（7。

5.3）五、记录保存，工程规范（7。

5.3。

2。

1,7。

5.3..2.2）第七节、运行（8) 一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8。

2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2。

2)四、产品和服务要求的评审（8。

2.3）五、产品和服务要求的更改（8。

2.4）第八节、设计和开发（8。

3）一、总则，设计和开发策划（8.3。

1,8.3。

2）二、产品设计输入（8。

3.3。

1）三、制造过程设计输入(8。

3.3。

2)四、特殊特性（8.3。

3。

3）五、设计和开发控制（8.3.4)六、设计和开发控制(8.3。