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管理编号：JX-Q-03-020版本：A版审 核 计 划1.审核目的：验证质量管理体系是否符合策划的安排和GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准要求，以便及时发现存在的问题采取纠正措施，使管理体系有效运行，得以保持和改进。
2.审核依据：相关法律法规，BG/T19001-2008/ISO 9001:2008的标准要求，公司质量体系文件的管理规定以及客户需求。
3.审核范围：4.审核日期/时间：5.审核人员：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理编号：JX-Q-03-021版本：A版内 部 审 核 报 告NO.SH-001/日期■初次审核 □定期审核 □跟踪审核 （指对改善后的诊断） 受审核单位/部门：审核单位/部门：审核结果概要：综合判定综合判定A：合格水准评价点B：改善、指导1（×无）C：改善、指导2（×无）D：不合格受审核单位/部门对应者：审核人员：所属部门： 姓名：所属部门： 姓名：所属部门： 姓名：所属部门： 姓名：所属部门： 姓名：所属部门： 姓名：初次/定期审核：担当确认承认改善报告：跟踪审核：担当确认承认担当确认承认【 审 核 结 果 】综合评价：评价结果分体制面评价结果和现场管理评价结果，分别作为个别算出评价点：体制面 评价点现场管理评价点（变换为100点计算）（变换为100点计算）判定基准（依综合评价作为判定）A:合格水平 所有项目达成合格点（75点），但是无×B:改善、指导 1 合计点数 50点以上 部分项目未达成合计点数，但是无× C:改善、指导 2 合计点数 50点以上 部分项目未达成合计点数，但是有× D:不合格 合计点数 50点 未满判定栏记入以下：○： 合格 Δ： 需要改善 ×：不合格实施项目实施内容/要求水准（适当的实施以下内容）判定确认结果（事实、证书名称等）改善要望指导事项改善结果/确认1.质量管理体系1-1.质量方针、质量目标1.明确质量方针及质量目标。
产品审核表单一、产品信息1. 产品名称：[填写产品名称]2. 产品型号：[填写产品型号]3. 产品分类：[填写产品所属分类]4. 产品描述：[简要描述产品的功能、特点等]二、生产商信息1. 生产商名称：[填写生产商名称]2. 生产商地址：[填写生产商地址]3. 生产商联系人：[填写生产商联系人]4. 生产商联系方式：[填写生产商联系方式]三、质量控制1. 是否通过ISO质量认证：[是/否]2. 是否有相关产品的质量报告：[是/否]3. 是否有产品质量控制流程：[是/否]4. 是否有产品质量检测设备：[是/否]四、安全性评估1. 是否通过相关安全性认证：[是/否]2. 是否存在可能对用户安全构成威胁的因素：[是/否]3. 是否存在可能对环境安全构成威胁的因素：[是/否]4. 是否存在可能对他人安全构成威胁的因素：[是/否]五、性能评估1. 是否有产品性能测试数据：[是/否]2. 是否有产品性能对比数据：[是/否]3. 是否有产品性能改进计划：[是/否]4. 是否有产品性能验证报告：[是/否]六、市场需求1. 是否有相关市场调研数据：[是/否]2. 是否有产品销售预测数据：[是/否]3. 是否有产品市场竞争分析报告：[是/否]4. 是否有产品市场推广计划：[是/否]七、用户评价1. 是否有用户反馈数据：[是/否]2. 是否有用户满意度调查报告：[是/否]3. 是否有用户投诉记录：[是/否]4. 是否有用户需求改进计划：[是/否]八、审核结论1. 经过综合评估，该产品是否符合相关标准和要求：[是/否]2. 若不符合，列出不符合的方面及改进计划：[详细描述不符合的方面及改进计划]以上为产品审核表单的内容，通过对每个方面的评估，能够全面了解产品的质量、安全性、性能、市场需求和用户评价等方面的情况。
根据审核结论，可以决定是否批准该产品上市，或者提出改进意见。
通过严格的审核流程，确保产品的质量和用户满意度，保障消费者的权益。
证据收集审核单在法律事务、调查研究、企业管理等众多领域中，证据收集审核单扮演着至关重要的角色。
它是确保所收集证据的合法性、真实性、关联性和完整性的有力工具，为后续的决策、判断和行动提供坚实的基础。
证据收集审核单的首要作用在于规范证据收集的过程。
明确规定了收集证据的方式、来源、时间等要素，使得收集工作有条不紊地进行，避免了随意性和盲目性。
例如，在法律诉讼中，如果证据的收集方式不合法，可能会导致整个证据被排除在法庭之外，从而影响案件的胜负。
通过填写审核单，能够清晰地记录下证据是如何获取的，是否符合法律程序，从而提前预防可能出现的问题。
一份完整的证据收集审核单通常包含以下几个关键部分：一、证据基本信息这部分涵盖了证据的名称、类型（如书证、物证、证人证言等）、形成时间、来源等。
对于书证，要注明其出处，是来自于合同、文件还是其他书面材料；物证则要描述其外观、特征和获取地点；证人证言要记录证人的姓名、联系方式以及其陈述的主要内容。
二、证据收集人员信息填写收集证据的人员姓名、所在部门、收集日期等。
这有助于明确责任，在后续审查过程中，如果对证据的收集存在疑问，可以迅速找到相关人员进行核实和解释。
三、证据收集目的阐明为什么要收集该证据，它与正在进行的事项（如案件、项目、调查等）之间的关系。
比如，在一个商业纠纷案件中，收集某份合同作为证据是为了证明双方的权利义务关系，还是为了证明某一方的违约行为。
四、证据收集过程描述详细记录证据收集的步骤和方法。
包括是通过直接观察、调查访问、文件检索还是其他途径获取的证据。
如果涉及到与他人的交流或合作，也要注明相关人员的信息。
五、证据的真实性评估对证据的真实性进行初步判断，并说明判断的依据。
例如，对于书证，要检查是否有涂改、伪造的痕迹；对于证人证言，要考虑证人的可信度、是否存在利益关系等。
六、证据的关联性分析分析该证据与待证明的事实之间的直接或间接联系。
如果证据与所涉事项毫无关联，那么它就不具备证明价值。
合同签订审核单模板《合同签订审核单》
一、合同基本信息
1.1 合同编号：____________
1.2 合同名称：____________
1.3 甲方（合同签订方）：____________
1.4 乙方（合同接受方）：____________
1.5 签订日期：____________
二、合同内容摘要
2.1 合同标的：____________
2.2 合同金额：____________
2.3 合同期限：____________
2.4 付款方式及时间：____________
2.5 交付及验收方式：____________
2.6 违约责任：____________
2.7 争议解决方式：____________
三、审核意见
3.1 业务部门审核意见：____________
3.2 财务部门审核意见：____________
3.3 法务部门审核意见：____________
3.4 总经理审核意见：____________
四、审核结果
4.1 审核通过：____________
4.2 审核不通过：____________
4.3 审核意见汇总：____________
五、签署页
5.1 甲方（盖章）：____________
5.2 乙方（盖章）：____________
5.3 审核人（签字）：____________
5.4 签署日期：____________
注：本《合同签订审核单》一式四份，甲乙双方各执一份，审核人及归档各执一份。
合同审核单模板合同名称：______________________________甲方（平台名称）： ___________________乙方（供应商/合作方名称）：__________________合同编号：__________________________合同签署日期：_______________________一、合同概况1. 合同目的：本合同旨在规范甲、乙双方之间的合作关系，促进双方共同发展。
2. 合作内容：合作内容包括但不限于_______________________________________。
3. 合作期限：本合作协议自________________至______________止。
二、合同条款审核1. 合同签订双方：甲、乙双方认同合同的签署主体，确认签署合同的主体资质和权力。
2. 合同履行义务：合同约定的乙方责任和义务清晰明确，甲方权利和义务也需明确规定。
3. 价格条款：合同中价格条款需规范详细，价格计算方式、支付方式等应具体列明。
4. 保密条款：合同中保密条款涉及的保密范围、保密义务、违约责任等应详细定义。
5. 违约责任：合同明确了双方的违约情形及相应的违约责任和补救措施。
6. 争议解决：合同中应规定争议解决的途径和方法，包括法律管辖地、仲裁机构等。
7. 知识产权：合同需规定知识产权归属、使用、转让等事宜，并加强知识产权的保护。
8. 其他条款：合同中其他主要条款是否合理，如合同解除、变更、权利转让等。
三、审核风险及建议1. 做好风险识别工作，对合同中存在的风险点进行识别、分析，并提出相应措施。
2. 增强合同履行监管，建立健全的履约考核机制，确保各方合同执行的有效性。
3. 落实合同管理责任，明确合同管理的责任主体及具体职责，确保合同执行顺利。
4. 加强变更管理控制，规范合同变更的程序和要求，避免变更带来的混乱和风险。
5. 提供合同事务培训，提升合同管理人员的专业水平和风险意识，降低管理风险。
工程名称:
编号: 建设工程结算(审核)书
建设单位: (名称)
咨询企业: (盖章)
造价工程师: (签字盖执业专用章)
编制时间:
目录
1、工程结算审定单
2、工程项目总价表
3、单项工程费用表
4、单位工程费用表
5、分部分项工程费增减表
6、措施项目费增减表
7、其他项目费增减表
8、零星工作项目费增减表
9、主要材料、设备增减表一（乙供材料、设备表）
10、主要材料、设备增减表二（甲供材料、设备表）
11、工程造价审核核对纪要
注：上述表格形式适用于反映审定价、送审价相对于合同价的变更、增加与调整部分以及审定价相对送审价的核增核减情况。
如果建设单位要求报送的审定价中不仅包括变更、增加与调整部分，而且需包含原合同价未调整部分，可参照上述表格编制结算书，未调整部分对应的送审增减量、送审增减价、审定增减量、审定增减价、核增（核减）额的值均为零，可用空白或零值表示。
工程结算审定单
工程项目总价表
工程名称：第页共页
注：核增核减额＝审定价－送审价。
工程名称: 第页共页
工程名称: 第页共页
分部分项工程费增减表
工程名称: 第页共页
审价。
对新增分部分项工程，合同量与合同价均为0。
措施项目清单增减表
工程名称:第页共页
其他项目费增减表
工程名称: 第页共页
零星工作项目费增减表
工程名称: 第页共页
主要材料、设备增减表一乙供材料、设备表
主要材料、设备增减表二甲供材料、设备表
工程造价审核核对纪要。
