销售出库单审核如何做最好

在这篇文章中，我将对 u8 销售出库单 sql 审核语句这一主题进行全面评估，并撰写一篇有价值的文章，以帮助您更深入地理解这一概念。

1. u8 销售出库单 sql 审核语句是指用于对销售出库单进行审核的数据库查询语句。

在 u8（用友软件）系统中，销售出库单是指客户订单出库后生成的单据，通过对销售出库单进行审核，可以确保业务操作的准确性和完整性。

而 sql 审核语句则是用来查询数据库中相关数据的语句，通过对销售出库单的审核数据进行查询，可以及时发现并解决潜在的问题，保障企业的正常运营。

2. 对于 u8 销售出库单 sql 审核语句，我们需要首先了解销售出库单的数据结构和相关业务规则。

在实际操作中，我们通常需要查询已审核的销售出库单信息，以确认是否符合公司的业务要求。

sql 审核语句需要包含对销售出库单表和相关联的表进行联合查询，并根据需要进行条件过滤和排序。

3. 下面我将以从简到繁、由浅入深的方式，探讨 u8 销售出库单 sql 审核语句的相关内容，以帮助您更深入地理解这一主题。

我们将从 u8 销售出库单的基本信息开始，逐步深入查询语句的构建和优化，最终共享个人观点和理解。

4. 基本信息：销售出库单通常包含客户信息、商品信息、数量、金额等数据。

在编写 sql 审核语句时，我们需要确保能查询到这些基本信息，并根据需要进行连接和筛选。

一般来说，我们可以通过以下 sql 语句查询已审核的销售出库单：```sqlSELECT * FROM 销售出库单 WHERE 审核状态 = '已审核';```在这个查询语句中，我们通过 SELECT 子句选择所有字段，FROM 子句指定查询的表为销售出库单，WHERE 子句指定审核状态为已审核。

这样就可以查询到所有已审核的销售出库单信息。

这是一个简单的查询语句，可以帮助我们初步了解如何查询销售出库单的数据。

5. 高级查询：在实际业务中，我们可能需要更复杂的查询来满足特定的业务需求。

销售订单审核流程销售订单审核是企业销售管理流程中的重要环节，通过对销售订单的审核，可以确保销售活动的合规性和准确性，提高销售过程的效率和质量。

本文将介绍销售订单审核的流程，并探讨其中的关键步骤和注意事项。

一、销售订单审核概述销售订单审核是指在销售人员完成销售订单填写后，由相关部门对订单信息进行审查和确认的过程。

其目的是确保销售订单的信息准确无误，符合企业的销售政策和法规要求，并为后续的供应链管理和物流配送提供依据。

销售订单审核涉及多个环节和岗位，包括销售部门、财务部门、合规部门等，需要各个环节之间的协同配合和信息的沟通共享。

同时，为了提高销售订单审核的效率和准确性，很多企业采用了信息化系统来支持销售订单的填写、审核和处理。

二、销售订单审核流程1. 销售订单填写：销售人员根据客户需求和销售政策，完成销售订单的填写，并确保订单信息的准确性和完整性。

订单中应包含客户信息、产品信息、数量、价格、交货期等重要信息。

2. 销售订单提交：销售人员将填写好的销售订单提交给销售主管或销售部门负责人进行初步审核。

审核人员需要核对订单信息是否符合销售政策和法规要求，并进行初步的合规性检查。

3. 财务审核：销售主管审核通过后，销售订单将提交给财务部门进行财务审核。

财务人员将对订单的价格、折扣、支付方式等进行核对，确保订单的财务信息准确无误。

4. 合规审核：在财务审核通过后，销售订单将提交给合规部门进行合规性审核。

合规人员将对订单的合规性要求进行检查，包括是否符合法律法规、是否符合企业政策等。

5. 库存确认：订单通过财务和合规审核后，销售订单将提交给仓储和物流部门进行库存确认。

仓储和物流人员将核查产品库存情况，确认订单能否及时交货。

6. 审核结果通知：审核通过后，各个审核环节的人员需要将审核结果及时通知销售人员和相关部门，并将订单状态更新到销售管理系统中。

7. 异常处理：如果销售订单未通过审核，相关人员需要及时通知销售人员，并说明未通过审核的原因和改进要求。

财务销售订单审核关键要点财务销售订单审核关键要点在现代商业运作中，财务销售订单审核是一个至关重要的环节。

通过审核销售订单，可以确保销售收入的准确记账和财务数据的准确性，同时也能够为企业提供更好的盈利预测和管理决策的依据。

然而，要实现有效的财务销售订单审核，需要考虑到一些关键要点。

本文将从深度和广度两个标准出发，对财务销售订单审核的关键要点进行探讨，以帮助读者全面理解并正确应用于实际操作中。

一、深度探讨：财务销售订单审核的核心步骤1.客户信息与合同一致性的审查在财务销售订单审核的第一步，审查人员应该仔细核对客户信息和销售合同之间的一致性。

这包括确认客户的名称、位置区域、通信方式等信息与合同承诺的内容一致，并且与企业数据库中的客户信息相符。

还需要验证销售合同是否在合规性和法律规定方面没有问题。

2.产品或服务的准确性审查这一步是确保销售订单所涉及的产品或服务的准确性。

财务审核人员应该仔细检查销售订单中列出的产品或服务是否与公司的产品目录或服务清单相符。

在这个过程中，还应该确认所提供的产品或服务的数量、价格和折扣是否与合同约定一致。

3.价格和费用的完整性审查在价格和费用的审查过程中，财务人员需要核对销售订单中所列出的价格和费用是否正确并完整。

这包括确认销售订单中所列出的产品或服务的单价和总价是否正确计算，并且与销售合同中的约定一致。

还需要检查销售订单中是否有额外的费用项，如运输成本、关税或手续费等，以确保价格和费用的准确性和完整性。

4.支付梯度和信贷政策的审核支付梯度和信贷政策的审核是财务销售订单审核中重要的一步。

财务审核人员需要核实销售订单中的支付条件和信贷政策是否符合公司的财务政策和要求。

这包括确认销售订单中的付款方式、付款期限和折扣政策是否符合公司的梯度规定，并且与合同约定一致。

还需要核对客户的信用状况，以确保符合公司的信贷政策。

二、广度探讨：财务销售订单审核的相关要点1.内部控制体系的完善一个完善的内部控制体系对于财务销售订单审核至关重要。

销售发票与出库单核销简要说明物流和应收应付系统，以销售系统和应收系统为例：1、开出发票后，在“销售管理”——“结算”中，录入销售发票。

2、对销售发票进行审核。

（也就是把销售发票和出库单进行一一勾对、核销），具体做法是：在按下审核按纽后，会出现上下两个界面，上面是发票，下面是出库单，如果是发票和出库单完全对应，只要在出库单前打上对号表示选中，然后按审核就可以了。

如果发票和出库单不是完全对应，比如，发票的数量金额小于出库单数量金额，那么可以对出库单进行拆单操作。

拆单的操作是这样的：在“销售管理”＿＿“出库”中，选择“销售出库单查询”，进到查询的界面，选择想要拆分的出库单，然后按菜单栏上“编辑”＿＿“拆分单据”，那么系统会把这张单据打开，在这个打开的界面中，找到“拆分数量”，输入想要拆分出来的数量就可以了。

系统会提示拆分成功，由一张单据变成两张单据。

然后再进行核销，这时候只要选择拆分好的单据，和发票对应就可以成功核销掉。

需要注意的一点是：只有审核过的出库单才可以被拆单。

3、核销完成以后，进入“存货核算”，选择“凭证管理”＿＿“生成凭证”，在打开的界面中，选择“销售收入－赊销”（这里只是举例，如果是现销，则选择“销售收入－现销”），然后会出现过滤界面，按确定，直接进入系统，在这个界面中，会出现应该生成凭证的单据，只要选择“按单”就可以把这张单据生成凭证。

（另外还有一个按纽是“汇总”，指把很多张单据生成一张凭证。

根据业务需要而定是按单生成还是汇总生成。

）生成的凭证，可以在“凭证查询”中看到，同时，也就传递到了总账中，可以在总账中进行其他操作。

正是通过由单据生成凭证这一步，物流系统才真正和财务系统相连起来。

在这里需要注意的一点是：必须先设置好凭证模板，才能顺利生成凭证。

凭证模板的设置只要一次就够了，不用每次都进行，所以，在系统刚开始启用的时候，先把凭证模板设置好，以后就可以直接应用这个模板来生成凭证。

凭证模板的设置是在“凭证模板”，完全根据业务情况定制。

销售出货制度1目的：规范销售出货手续，确保及时出货。

2适用范围：所有库存产品销售出库的管理。

3使命与权限：3.1 销售部文员负责销售出库单的开单和送签，并负责安排运输公司。

3.2 区域业务员和销售部经理负责《出库单》的审签，确保出库单的正确性。

3.3 出纳负责对《出库单》的最终审核。

3.4 仓库负责验证《出库单》，按单出货。

3.5 仓库负责安排出库货物的搬运上车和盘点。

销售文员负责出库货物运输手续的办理及各地货物件数的盘点。

区域业务员负责将货物运输单或通知客户。

4 程序内容：4.1 销售文员负责开具《出库单》。

4.1.1《出库单》上应清楚注明客户名称、货物名称、型号或规格、数量、单价、应收金额、实收金额、应收余额、货款支付方式等，有特别或重要提示在备注栏中注明清楚。

出库单号要连续，不得间断,《出库单》的具体格式和说明见附表。

4.1.2 《出库单》开单原则：《出库单》上所开的产品一定要有库存，并且一般都在确认客户货款已到帐的状况下才开单。

4.1.3 如遇客户预约上门交款提货，为提升出货效率，销售文员在接到区域业务员的通知后可提前开好出库单，并通知仓库准备好货物，以便客户一到马上就可以交款提货。

4.1.4 如遇客户的某张订单因为库存数量不够导致不能全部出完，在《出库单》上只开具有库存的产品，其他不能发的产品等有库存时再开。

销售文员要清楚每张订单所没有发完的产品，并在《运输日报表》的“未出货〞表格中要统计出未出完全的订单及整张未出的订单。

4.1.5 《出库单》一律为电脑打单，除签名外，《出库单》上不同意出现手写笔迹，如有遗漏或更改必需重新开单。

如因打印机原因导致字迹不清楚，可在旁边注明。

遇有停电等特别状况，可由销售文员手写出库记录，同样办理签名手续后交仓库出货，之后及时补开正式出库单。

4.1.6 销售文员负责将《出库单》交规定人员签字：区域业务员、销售部经理、出纳，并分送仓库、PMC、出纳、客户及销售部留底。

销售出库单审核如何做最好汇报人:日期:目录CONTENCT •审核前准备•审核进行中•审核后处理•审核优化建议•销售出库单审核案例分享01审核前准备0102明确审核范围内的单据来源，确保涵盖所有相关业务数据。

确定需要审核的销售出库单范围，是全部单据还是部分特定单据。

根据标准和规则，制定相应的审核流程和操作指南。

分配审核任务根据审核范围和审核标准，将审核任务分配给不同的审核人员。

为审核人员提供必要的培训和支持，确保他们具备审核能力和专业知识。

02审核进行中010203确认出库单据是否符合公司标准：包括单据格式、填写内容等。

检查出库单据是否清晰、完整，包括客户信息、商品信息、数量等。

核实出库单据上的签字和印章是否齐全、有效。

对照审核标准审核出库单据针对数量异常、金额较大、客户投诉等出库单据，进行重点审核。

联系相关人员了解情况，并进行核实，确认异常原因。

根据审核结果，做出相应的处理，如驳回、签字确认或要求补充信息等。

对异常出库单据进行特别审核对于符合审核标准的出库单据，进行签字确认。

确保签字人员具有相应的权限和资格，并按照公司规定进行签字。

在签字确认过程中，注意核对单据信息与实际发货情况是否一致。

对符合标准的出库单据进行签字确认03审核后处理对审核结果进行统计和分析统计对审核过的销售出库单进行数量和质量的统计，了解单据的审核通过率、审核未通过率等关键指标。

同时，对不同类别的出库单据进行分类统计，以便更准确地把握问题点。

分析对审核结果进行分析，找出可能存在的问题和风险点。

例如，可以分析出库单据中各项信息的准确性和完整性，以及单据与合同、订单等其他文件的一致性等。

通过对审核结果的分析，可以及时发现并解决潜在问题。

对不符合标准的出库单据进行修正或驳回修正对于不符合标准的出库单据，如果错误可以修正，应当及时进行修正。

修正时要严格按照公司或组织的规定进行，确保修正的准确性和完整性。

同时，要注意与相关部门或人员的沟通和协调，确保修正后的单据能够符合要求。

审核出库凭证的方法
在企业的日常运营中，出库凭证是非常重要的一项文件，它记录了企业从库存中出库的物品和数量，是企业出库和物流管理的重要依据。

为了保证出库凭证的真实性、合法性和准确性，企业需要对出库凭证进行审核，下面是审核出库凭证的方法：
1.核对出库凭证的基本信息：仔细查看出库凭证上的货物品名、数量、出库日期、仓库名称等基本信息是否与实际出库情况相符，若发现异常，应及时调查核实。

2.查看出库凭证的制作人和审核人：核实出库凭证的制作人和审核人是否符合企业的授权管理规定，避免出现制作人和审核人不符合资格的情况。

3.查看出库凭证的签字和盖章：核实出库凭证上的签字和盖章是否真实、合法，以及签字和盖章的日期和作用是否符合规定。

4.查看出库凭证的附加信息：如果出库凭证还附加了其他信息，如发货单、出库单等，也要仔细核实，确保所有相关信息都真实、准确、合法。

5.比对出库凭证和实物：最后，还需要将出库凭证和实际出库物品进行比对，确保出库凭证上记录的货物品种、数量、质量等信息与实际出库情况完全吻合。

综上所述，企业在审核出库凭证时，需要对凭证上的信息进行仔细核实，确保数据的真实性和准确性。

只有这样，才能有效避免因出库凭证不准确而带来的各种问题和损失。

订单审单岗位的工作建议订单审单岗位是一个非常重要的职位，负责审核订单的准确性和完整性，确保订单的顺利进行和客户的满意度。

以下是针对订单审单岗位的一些建议。

1. 仔细核对订单信息：在审单过程中，要仔细核对订单中的客户信息、产品信息、数量、价格等，确保订单的准确性。

任何一个细节的错误都可能导致订单处理出现问题，影响客户的满意度和公司的信誉。

2. 注意异常订单：有时候会遇到一些异常订单，比如数量异常大或异常小、价格异常低或异常高等，这时候需要特别留意，及时与客户确认，避免处理错误订单。

3. 与其他部门沟通协作：订单审单岗位需要与销售、仓库、物流等部门进行紧密的沟通协作，确保订单的顺利处理。

及时与相关部门沟通解决问题，避免订单滞留或出现差错。

4. 注意订单的时效性：订单的时效性对于客户来说非常重要，特别是一些紧急订单。

订单审单岗位要特别注意这些紧急订单，优先处理，确保订单能够按时发货。

5. 保护客户隐私：在处理订单过程中，要注意保护客户的隐私，不得将客户的个人信息泄露给外部。

要严格遵守公司的隐私保护政策和相关法律法规。

6. 善于发现问题：订单审单岗位需要具备一定的敏锐度，能够善于发现订单中的问题和潜在风险。

比如，订单中的客户信息不完整、产品信息与实际不符等，要及时与客户沟通解决，避免问题的发生。

7. 细心耐心：订单审单工作需要细心和耐心，要仔细阅读订单中的每一个细节，确保没有遗漏和错误。

同时，要与客户进行有效的沟通，解答客户的问题，提供满意的服务。

8. 学习和积累经验：订单审单岗位是一个需要不断学习和积累经验的职位。

要不断学习相关产品知识、订单处理流程等，提高自己的专业能力，提高工作效率和准确性。

9. 注意文档记录和归档：在处理订单过程中，要注意做好文档记录和归档工作。

及时记录订单处理的情况和沟通记录，便于后续查询和跟踪。

10. 提供优质的客户服务：订单审单岗位不仅仅是处理订单，还需要提供优质的客户服务。

审单的流程和内容
以下是 8 条关于审单的流程和内容：
1. 审单呀，就像是给订单做一次全面体检！比如说，拿到一张订单，你得先从头到脚仔细看一遍，看它有没有缺少关键信息，这就好比医生检查身体先看看五官四肢齐不齐全。

就像上次我审单，发现客户地址都没写全，这可不行呀！
2. 审单时核对数量那可是相当重要的哟！这就好像你去超市买东西，得确认一下数量对不对呀。

有回遇到个订单，数量明显对不上，多亏发现及时，不然得闹大笑话了！
3. 价格这一块也是审单的关键呀！你得像个精明的小算盘一样，反复确认价格是否合理。

比如说有个订单价格高得离谱，那肯定有问题呀，得赶紧找原因。

要不然后果不堪设想呀！
4. 审单还得注意条款细节呢！这就如同走在布满陷阱的小路上，得小心翼翼。

上次审单就差点没注意到一个苛刻的条款，还好我眼尖呀！
5. 对订单的审核，要像侦探破案一样细心！每一个蛛丝马迹都不能放过，好比找线索。

记得有次审单发现一个细微的数据差异，这可是大问题呀！
6. 审单可不能马虎，要像对待宝贝一样认真对待！不然出现差错就麻烦啦。

就跟上次一样，同事审单不仔细，结果出了大乱子，多吓人呀！
7. 审单的时候一定要有耐心呀，不能着急！就像绣花，一针一线都要慢慢来。

有一回我太着急，差点就漏看了重要信息，多悬啊！
8. 审单就是要把每个环节都把控好，不能掉以轻心！这就像一场战斗，要严阵以待。

咱得认真对待每一张订单呀，这可是我们的职责所在！
我觉得审单真的特别重要，必须要认真仔细、有耐心、有责任心才能做好呀！。

出库作业的三个步骤出库作业一般分为三个步骤，现在我就来详细说说这三个步骤怎么操作。

一、接单审核1. 基本动作要领这是出库作业的第一步，当接到出库单的时候，首先要做的就是仔细审核。

看看出库单上的信息是否完整，像客户名称、货物名称、数量、规格这些信息一个都不能少。

比如说我有一次，就是没看清楚货物的规格，结果差点把错误规格的货物发出去了，这就很麻烦啊，幸好及时发现了。

2. 个人小技巧我通常会把出库单上的重点信息圈出来，这样就很醒目，防止自己后来看错。

对了这里可以直接在旁边列一个小的清单，把需要重点关注的内容，一项项写上去，像是某种特殊要求之类的，这样检查的时候一览无余。

3. 容易忽视的细节在审核出库单的时候，日期也很重要啊。

要看看要求的出库日期，是否能按时完成出库任务，如果是紧急出库的，要赶紧安排优先处理。

4. 常见问题有时候出库单字迹潦草，看不清楚数字或者名称。

这种情况下，一定要及时跟下订单的人或者相关部门核实清楚，千万别自己瞎猜。

5. 总结接单审核时，仔细查看每个信息，重点部分标识出来，遇到不清楚的及时确认，日期也要重点关注。

二、拣货备货1. 基本动作要领按照出库单的信息，去仓库里找到对应的货物。

这个过程得特别小心，要根据货物的存放位置，准确地拿取。

那怎么找呢?可以按照仓库的分区来寻找，比如说按照货物类型分区的，就先找到对应的货物类型区。

2. 个人小技巧我试过好多次，给仓库的每个货架编上号，在出库单上也写上货物所在的货架编号，这样就好找多了。

就像每个人都有自己的家，货物也有它的“家”，货架编号就是它的“家庭住址”。

对了，去拿货物的时候，最好用一个小推车或者托盘，这样方便运输。

3. 容易忽视的细节注意货物的包装是否完好啊。

如果有破损，可能就不能按照正常货物出库了，需要先处理破损的问题，要么重新包装，要么标记是有损坏的货物分开存放。

4. 常见问题很容易拿错货物，因为有些货物看起来长得很像。

这时候一定要看清楚货物的标签，什么型号啊，颜色啊等等细节。

一、背景随着市场竞争的日益激烈，销售部作为企业获取订单、实现业绩增长的核心部门，其工作质量和效率直接关系到企业的生存与发展。

为了确保销售部的工作质量，提高销售业绩，特制定本销售部审核方案。

二、目的1. 规范销售部工作流程，提高工作效率；2. 保障销售业绩的稳步增长；3. 增强团队凝聚力，提升企业整体竞争力；4. 促进销售人员的个人成长。

三、审核范围1. 销售目标与计划；2. 客户开发与维护；3. 产品知识与销售技巧；4. 销售业绩与提成；5. 团队协作与沟通；6. 销售资料管理。

四、审核内容1. 销售目标与计划审核（1）审核销售目标是否符合企业整体战略规划；（2）审核销售计划是否具体、可执行；（3）审核销售计划是否与市场状况相匹配。

2. 客户开发与维护审核（1）审核客户开发渠道的合理性；（2）审核客户关系维护措施的有效性；（3）审核客户满意度调查结果。

3. 产品知识与销售技巧审核（1）审核销售人员对产品的熟悉程度；（2）审核销售人员销售技巧的运用；（3）审核销售人员处理客户异议的能力。

4. 销售业绩与提成审核（1）审核销售业绩是否符合预期；（2）审核提成制度的合理性；（3）审核销售人员的提成计算是否准确。

5. 团队协作与沟通审核（1）审核团队协作精神的体现；（2）审核团队沟通渠道的畅通性；（3）审核团队成员间的相互支持与帮助。

6. 销售资料管理审核（1）审核销售资料的完整性；（2）审核销售资料的规范性；（3）审核销售资料的保密性。

五、审核方法1. 档案审核：查阅销售部相关档案，如销售计划、客户资料、销售业绩等；2. 现场检查：实地考察销售部工作现场，了解销售团队工作状况；3. 问卷调查：通过问卷调查了解销售人员对销售工作的满意度及改进意见；4. 沟通访谈：与销售人员、销售经理等进行沟通，了解销售部工作情况。

六、审核周期1. 每季度进行一次全面审核；2. 每月对销售业绩与提成进行专项审核；3. 对其他方面的问题进行不定期抽查。

销售出货流程1、开具销售出库单。

销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。

备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。

当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。

注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。

并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。

注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。

注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。

（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。

）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。

注意5：公司原则上不允许赊销。

2、初步审核。

仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务员改单。

特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。

3、系统审核。

仓库主管进行系统审核。

系统审核通过后，打印出单据。

如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。

对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。

严禁系统未审核单据进入下一环节。

4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。

财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。

财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下：a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度一、总则为规范本公司产品销售出库流程,严格出货管理制度，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。

三、流程制度（一）、销售出库(1)销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群公示内容包含:客户名称、商品名称、数量(含单位)、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方式和时间，签字确认后交办公室打单(3)办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账方式，如需送货注明送货人是谁。

(4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况,注明收款方式1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认";2。

如是现金自提,收款后注明“已收款，请发货";3.如是送货后收款,注明“送货收款"。

注:1。

公司开具的三联销售单,第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。

2。

如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”,并签字盖章，将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档.（5)销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。

仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货.(6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送（二）、送礼出库（1）行政主管将送礼明细开具手工单;（2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单;（3）电脑出库单据打出后,文员签字并交财务审核；所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司承担费用等）并签字确认。

（4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库.仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。

（三）、食堂出库（1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。

第1篇第一章总则第一条为规范公司出库管理，确保物资出库及时、准确、安全，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出库物资的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等。

第三条出库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出库管理制度，确保出库流程标准化、规范化。

2. 及时性：保证物资出库及时，满足生产、销售等环节的需求。

3. 准确性：确保出库物资数量、品种、规格等信息准确无误。

4. 安全性：加强出库安全管理，防止物资丢失、损坏。

5. 节约性：合理控制库存，减少库存积压，降低库存成本。

第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部，负责出库管理的组织、协调和监督工作。

第五条物资管理部职责：1. 制定出库管理制度，并组织实施。

2. 负责出库申请的审批、出库单据的审核和出库作业的监督。

3. 建立健全出库台账，定期进行盘点，确保账实相符。

4. 对出库过程中发现的问题进行处理，并及时上报。

5. 对出库人员进行培训和考核。

第六条生产部门、销售部门等使用部门应积极配合物资管理部做好出库工作。

第七条使用部门职责：1. 根据生产、销售计划，提出出库申请。

2. 配合物资管理部做好出库单据的填写和审核。

3. 验收出库物资，确保其数量、品种、规格等信息准确无误。

4. 对出库物资进行妥善保管，防止丢失、损坏。

第三章出库流程第八条出库申请1. 使用部门根据生产、销售计划，填写《出库申请单》。

2. 《出库申请单》经部门负责人签字后，报送物资管理部。

第九条出库审批1. 物资管理部对《出库申请单》进行审核，确认申请出库的物资数量、品种、规格等信息。

2. 审核无误后，由物资管理部负责人签字批准。

第十条出库作业1. 物资管理部根据批准的《出库申请单》，安排人员进行出库作业。

2. 出库人员按照《出库申请单》要求，核对物资数量、品种、规格等信息，并做好记录。

3. 出库物资经使用部门验收后，由出库人员签字确认。

订单审单岗位的工作建议订单审单是一个重要的岗位，对于企业来说，确保订单的准确性和及时性非常重要。

订单审单岗位的工作涉及到很多方面，下面给出一些工作建议：1. 仔细核对订单信息：在审单过程中，要仔细核对订单中的各项信息，确保订单的准确性。

包括客户的姓名、地址、联系方式等，以及商品的数量、型号、颜色等。

只有确保订单信息的准确无误，才能避免后续出现问题。

2. 注意订单的时效性：对于一些有时效要求的订单，要特别注意及时处理。

如果订单超过了时效，可能会给客户带来不必要的麻烦，影响客户的满意度。

因此，在审单过程中要及时发现并处理这些有时效性的订单。

3. 与客户保持良好的沟通：在处理订单的过程中，与客户保持良好的沟通非常重要。

如果有任何疑问或者需要与客户确认的地方，要及时与客户联系，确保订单信息的准确性。

同时，要及时向客户反馈订单处理的进展情况，让客户感到放心。

4. 注意订单的特殊要求：有些订单可能会有一些特殊的要求，比如定制商品、特殊配送方式等。

在审单过程中，要特别注意这些特殊要求，并与相关部门进行沟通，确保订单能够按照客户的要求进行处理。

5. 注意订单的风险控制：在审单过程中，要对订单的风险进行评估和控制。

比如，对于一些高额订单，要仔细核对客户的信用情况，避免出现坏账的情况。

同时，要对一些有风险的订单进行额外的核实，以降低企业的风险。

6. 及时处理异常订单：在审单过程中，可能会遇到一些异常订单，比如价格异常、地址异常等。

对于这些异常订单，要及时与客户进行确认，避免出现错误的处理。

如果需要进一步核实，要与相关部门进行沟通，确保订单能够得到正确的处理。

7. 审单记录的完整性：在审单过程中，要做好审单记录，确保记录的完整性。

包括订单的处理流程、沟通记录、异常情况的处理等。

这些记录不仅可以用于后续的查询和核实，也可以作为对审单工作的评估和改进的依据。

8. 不断学习和提升：订单审单是一个需要不断学习和提升的工作岗位。

订单评审治理程序页码 1of3文件编号ZTP —SD--0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向，尽快将其转化为本公司的执行导向，通过对合同的评审,评估本公司是否有能力满足客户合同要求。

2、范围:本公司与客户所签订的合约或订单以及口头方式达成的产销协议的评审均适用。

3、职责:3.1销售部：负责订单接收及与客户沟通、联络订单修订、出货之事宜等。

3.2总经理:合约/订单签署、修改、取消的核准。

3.3相关部门:参加合约、订单的评审。

4、定义:4.1 合约、订单：本公司与客户以书面的形式签订的合约、协议或以口头联络方式达成的产销协议等。

4.2 常规订单:已经过订单评审的订单。

4.3 非常规订单:未经过订单评审的订单。

5、作业流程：5.1订单评审作业流程:OK OKNGNG NG订单治理订单修改交 货记录归档订单接收审查核准记录/表单 权责部门/负责人流程步骤 《订单明细表》销售部《订单生产说明书》《订单审查记录表》 相关部门《订单生产说明书》 《订单补增说明书》总经理相关部门 销售部 生产部 PMC 销售部作 业 流 程 图 1234 567《订单生产说明书》 《订单审查记录表》 文控中心 销售部订单评审治理程序页码2of3文件编号ZTP—SD--0016、流程说明：6.1订单接收:6.1.1合约/订单的签署：当客户与我公司达成产销意向时，则由客户下订单或由销售部拟定产销合同，销售确认书（Sales Confirmation）,经销售副总或其职位以上治理人员及客户方代表共同签署后方可生效。

6.1.2客户下单后，由销售部业务员负责接收，然后将其转交于销售部。

销售部根据订单内容（如产品品名、机种、规格、订单号码、交期、单价、数量、付款条件、交运方式、交运地点等相关事项）进行核对确认，确认无误后按月汇总记录于《订单明细表》交销售副总审核、总经理核准。

6.1.3若客户为口头订单，经销售部转化为书面订单，双方协商一致后按6.1.2执行。

出库单审批流程一、引言出库单是企业日常运营中必不可少的一环，它记录了企业货物的出库情况，对于企业的库存管理和财务核算非常重要。

为了确保出库单的准确性和合规性，需要进行审批流程来控制出库操作。

本文将详细介绍出库单审批流程的各个环节和相关要点。

二、出库单审批流程概述出库单审批流程主要包括申请、审批、执行和归档四个环节。

下面将对每个环节进行详细说明。

1. 申请出库单申请是出库流程的起点，通常由仓库管理员或销售人员提出。

申请人需要填写出库单，包括出库物料、数量、出库日期等信息，并注明出库的原因和用途。

申请人还需提供相关证明文件，如销售订单、客户需求等。

填写完毕后，申请人提交出库单给上级主管或负责人进行审批。

2. 审批审批环节是整个流程中的核心环节，负责对出库单进行审查和批准。

审批人需要仔细核对申请表上的信息，确保出库的合理性和合规性。

主要审查的内容包括物料的准确性、数量的合理性、用途的合法性等。

如果审批人对出库单有疑问或需要进一步核实，可以与申请人进行沟通，要求提供相关证明材料。

审批通过后，审批人签字并将出库单交给执行人员。

3. 执行执行环节是将审批通过的出库单转交给仓库管理员执行出库操作。

执行人员需要按照出库单上的要求，准确无误地将物料从仓库中取出，并填写出库记录。

在出库过程中，执行人员需要仔细核对物料的数量和规格，确保与出库单一致。

同时，执行人员还需要记录出库日期、领料人等相关信息，以备后续查询和核对。

4. 归档归档环节是将已执行的出库单进行整理和存档。

执行人员将出库单归档到指定的文件夹或系统中，确保出库单的安全和可追溯性。

归档时，应按照出库日期或出库单号进行分类，便于日后查找和管理。

同时，还需留存出库记录、相关证明文件等，以备审计或核算需要。

三、出库单审批流程的注意事项1. 出库单的填写应准确无误，包括物料的名称、规格、数量等信息，以免给后续操作带来困扰。

2. 出库单的审批人应具备相应的权限和专业知识，能够审查并判断出库的合理性和合规性。

出入库台账审核要点主要包括以下几点：
1. 完整性审核：检查出入库台账是否完整，包括记录的日期、时间、物品名称、数量、规格型号、质量状况等信息是否完整、准确。

2. 准确性审核：核对出入库台账与实际库存是否一致，包括物品名称、数量、规格型号等是否相符，确保账物相符。

3. 合法性审核：对出入库台账中的物品来源和去向进行审核，确保其来源合法、去向合规。

4. 规范性审核：检查出入库台账的填写是否规范，包括日期、时间、物品名称、数量、规格型号等信息填写是否规范、清晰。

5. 异常情况审核：对出入库台账中的异常情况进行审核，如数量不符、质量异常等，及时发现并处理异常情况。

在实际工作中，可以根据具体情况和需要进行进一步的细化和完善。