关于仓库出库单要求通知

仓库出入库管理规定仓库出入库管理规定（精选6篇）仓库出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

工程施工单位出入库单制度为了规范工程施工单位的出入库管理，提高管理效率，保证施工过程中物资和设备的安全，制定出入库单制度是十分必要的。

本制度旨在明确工程施工单位出入库单的填写要求、流程管理及责任认定，以便于管理人员和工作人员遵守规定，保障工程项目的正常进行。

一、出入库单的填写要求1. 出库单的填写要求：1.1. 出库单需要填写的内容包括但不限于物资名称、规格、数量、单位、单价、金额、接收单位、经手人、日期等信息，确保准确完整。

1.2. 出库单应经过申请人、库管员、主管签字确认，并由出库人员出库后进行盖章确认。

1.3. 出库单必须在出库之日当天填写完毕，不得遗漏重要信息。

1.4. 出库单需保存备份资料，以备后续查验。

2. 入库单的填写要求：2.1. 入库单需要填写的内容需包括但不限于物资名称、规格、数量、单位、单价、金额、来源单位、经手人、日期等信息，确保准确完整。

2.2. 入库单应经过验收员、库管员、主管签字确认，并由入库人员入库后进行盖章确认。

2.3. 入库单必须在入库之日当天填写完毕，不得遗漏重要信息。

2.4. 入库单需保存备份资料，以备后续查验。

3. 出入库单的统一格式：3.1. 出入库单的格式由公司规定，填写要求统一，不得私自更改。

3.2. 出入库单需使用公司统一编号，以便于管理和归档。

二、出入库管理流程1. 出库管理流程：1.1. 施工单位需将需要出库的物资或设备填写在出库申请单上，经过部门签字确认后交给库管员进行出库操作。

1.2. 库管员核对出库物资或设备与出库单信息无误后，进行出库操作。

1.3. 出库操作完成后，出库单需交回给申请人和主管签字确认，方可完成整个出库流程。

2. 入库管理流程：2.1. 施工单位收到外来物资或设备时，需由接收人员填写入库信息，并交给验收员进行验收。

2.2. 验收员核对入库物资或设备与入库单信息无误后，签字确认。

2.3. 入库操作完成后，入库单需交回给接收人员和主管签字确认，方可完成整个入库流程。

仓库入库管理流程及注意事项：采购入库(包括外协)：1、供应商货发至公司后，由仓库保管员进行接收，查点货物的件数及数量；2、仓库保管员将接收的货物送至品管部质检员处，并与质检员一起详细清点货物的数量，核对无误后，仓库保管员开具送检单至质检员，上面应注明货物的名称、型号、规格、数量以及供应商名称；3、质检员应核对送检单上相关货物的名称、型号、规格、数量等后，在规定的时间内(品管部应确认每种物料的最长检查时间)进行质检完毕，并在送检单上签字(送检单应一式多联，至少保证品管留底一联，仓库保管员一联，仓库记账员一联，采购员一联)，通知仓库保管员办理相关的物料入库手续；4、仓库保管员在收到质检员的质检完毕通知后，应及时(建议10分钟以内，特殊情况，经仓库主管签字同意后可以委托他人办理)在质检员处接受质检完毕的物料，并同时核对物料的名称、规格型号以及物料的数量，查核完毕后，在送检单上签字确认，将物料拖至仓库待入库区，然后将其中一联送检单送交仓库记账员，仓库记账员根据质检员、仓库保管员签字确认后的送检单，开具正式的物料入库单(入库单应一式多联，至少保证仓库记账员一联、仓库保管员一联、采购两联（其中一联在付款时应和发票的复印件、采购合同一并后附在付款申请后）、财务一联)，入库单应让仓库保管员签字确认，核对物料代码、物料名称、规格和数量等，在仓库保管员签字确认后，仓库记账员将其中一联交由仓库保管员(至单价开始由记账员撕下，保管后定期由碎纸机粉碎)；对于外购的物料质检不合格的，不应进入物料仓库中，应单独设立一个物料不合格待处理库进行登记；5、仓库保管员凭记账员开具的物料入库单将物料入库，将相关物料拖至该物料指定位置，物料应摆放整齐，标识清晰。

同时登记物料卡，应记录相关的日期、入库数量、结存数量后由保管员在物料卡对应位置签字确认；6、仓库保管员在物料入库后，应及时根据入库单登记其仓库台账。

半成品和产成品入库：各生产车间每天下午4点钟以前应将各生产完成的半成品和产成品办理入库手续。

进库出库的规章制度一、目的和依据为规范企业的进库出库管理，确保库存资产的安全以及公司的正常运作，特制定此规章制度。

本规章制度的依据主要包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法实施条例》等国家法律法规。

二、管理范围1. 本规章制度适用于所有涉及公司进出库管理的部门和人员。

2. 进出库范围包括生产原材料、成品、办公用品以及其他相关物资的进出库管理。

三、进库管理1. 进库申请（1）各部门负责人应根据需要填写进库申请单，并经过部门经理审批。

（2）进库申请单应明确填写物资名称、数量、规格、质量要求等相关信息。

2. 入库验收（1）仓储管理人员在收到进库物资后，应根据进库申请单进行验收。

（2）验收人员应仔细检查物资的数量、质量等信息，并填写验收记录。

3. 入库登记（1）验收合格的物资应及时进行入库登记，登记内容应包括物资名称、数量、收货日期等信息。

（2）入库登记应在电子系统中进行，确保信息的准确性和可追溯性。

四、出库管理1. 出库申请（1）各部门需要物资时应填写出库申请单，并经过部门经理审批。

（2）出库申请单应包括物资名称、数量、用途、领用人等信息。

2. 出库审批（1）仓储管理人员在收到出库申请单后，应核实物资的库存情况，并与实际库存进行比对。

（2）如审批通过，应将出库申请单交与库管人员进行出库操作。

3. 出库操作（1）库管人员根据出库申请单的要求，准确出库相应的物资。

（2）出库操作应当在电子系统中进行，同时填写出库记录。

五、库存管理1. 周期盘点（1）仓库内的物资应定期进行周期盘点，确保库存数据的准确性。

（2）盘点应由专人进行，记录盘点结果并进行核实。

2. 库存报废（1）对于库存中存在质量问题或过期情况的物资，应进行及时处理。

（2）报废物资应按照公司相关流程进行处理，确保安全和环保。

3. 库存调拨（1）各部门之间需要调动库存时，应填写调拨单并经过相关部门经理审批。

（2）调拨后要及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。

仓库出入库管理规定办法仓库出入库管理规定办法之相关制度和职责,仓库出入库管理规定怎么写?出入仓库需要一定的出入规定,下面就为大家带来了仓库出入库管理规定!仓库出入库管理规定1一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库...仓库出入库管理规定怎么写?出入仓库需要一定的出入规定,下面就为大家带来了仓库出入库管理规定!仓库出入库管理规定1一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。

(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于河南拼搏模具xxxx成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(三)物品验收合格后,应及时入库。

(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定:(一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库实行"先进先出、推陈出新"的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

(三)本着"厉行节约,杜绝浪费"的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。

出入库物品规章制度内容第一章总则为规范单位的物品管理、保障财产安全，提高物资利用率，特制定本规定。

第二章适用范围本规范适用于各个单位的仓库物资管理。

第三章出库管理1、出库申请（1）出库人需填写出库申请单，注明出库理由、物品名称、数量等详细情况。

（2）出库人需经过主管领导批准后方可进行出库操作。

（3）出库单应当由出库人签字确认，主管领导进行审批。

2、出库操作（1）出库人应当在仓库管理员的协助下进行物品的出库操作。

（2）出库人在操作时应当认真核对物品名称、数量及规格，确保出库的物品与出库单所列一致。

（3）出库操作结束后，出库人应当填写出库记录，仓库管理员进行确认并签字。

3、出库监督（1）仓库管理员应当对出库操作过程进行监督，并及时制止出库人的违规行为。

（2）出库操作结束后，仓库管理员应当对出库记录进行核对，确保准确无误。

（3）出库记录应当及时上报给主管领导，以备查账核对。

第四章入库管理1、入库手续（1）入库物品应当具有入库凭证，包括入库单、物品清单等。

（2）入库凭证应当经单位主管领导审批后方可进行入库操作。

（3）入库人员应当核实物品名称、数量等信息，确保无误后方可入库。

2、入库操作（1）入库物品应当放置在指定位置，做好标记并记录入库时间。

（2）入库操作需由专门的仓库管理员或负责人进行，入库人员应当进行签字确认。

（3）入库完成后，入库人员应当及时制作入库记录，并上报给主管领导审核。

3、入库监督（1）仓库管理员应当对入库操作进行监督，确保入库物品符合规定标准。

（2）入库记录应当及时上报给主管领导，以备查账核对。

（3）对于入库不合格的物品，应当立即通知相关部门处理。

第五章物品保管1、保管要求（1）仓库管理员应当建立健全的物品保管制度，确保物品的安全性和完整性。

（2）仓库应当设置相应的防盗、防火、防水等安全设施，做好物品保管工作。

（3）对于特殊物品，应当按照要求采取相应的保护措施。

2、保管责任（1）仓库管理员应当严格履行保管责任，确保物品在仓库中安全。

仓库出货操作规程一、目的与范围仓库出货操作规程旨在规范仓库出货的相关流程，保障货物的准确、安全出库，并提高仓库出货效率。

二、定义1. 仓库出货：将仓库中存储的货物按照订单要求进行打包、装车等操作，并交付给客户或物流公司。

2. 出库单：包含出货信息的单据，记录货物的品名、数量、规格、客户信息等。

3. 打包：将货物按照一定的规则和标准，用适当的包装材料进行包装。

4. 装车：将打包好的货物装入运输工具，准备发往目的地。

三、出货操作流程1. 接收出库通知：仓库出货人员应及时接收到出库通知，并核对订单信息与实际货物是否一致。

2. 准备出库单：根据出库通知，仓库出货人员填写出库单，包括货物的品名、数量、规格以及客户信息等。

3. 货物准备：核对货物的数量与出库单信息是否一致，如有差异应及时与相关部门进行沟通并记录。

4. 打包操作：根据货物的特点和要求，进行适当的打包操作，确保货物安全无损。

5. 装车操作：将打包好的货物装入运输工具，注意货物的摆放顺序和固定，防止在运输过程中产生损坏。

6. 出库记录：在出库单上记录货物的出库时间、车牌号等相关信息，并将出库单送至相关部门进行归档。

7. 客户签收：客户在收到货物后，仓库出货人员应邀请客户进行签收确认，并记录客户的签收时间和签字。

8. 归档管理：将出库单、签收单等相关单据进行归档管理，便于日后查询和跟踪。

四、注意事项1. 仓库出货人员应具备相关操作技能，并定期进行培训，提高操作水平和安全意识。

2. 货物在出库前应经过验收，确保质量合格后方可出库。

3. 仓库出货人员应遵守各项安全操作规定，使用个人防护装备，确保员工安全。

4. 所有出库操作均应记录并留存相关单据，以备后续查阅和审计。

五、总结仓库出货操作规程的制定和执行，对于保障货物的准确、安全出库具有重要意义。

通过规范操作流程，提高仓库出货效率，减少出错率，提升客户满意度。

同时也能够提升仓库出货人员的专业素养和安全意识，避免发生意外事故。

会计帐上将仓库分滨州总库、博兴仓库、各车仓库、滨州次品库、博兴次品库。

次品库用于存放过期、临期和破损的商品。

出库单的填写说明：写明单位名称，货品的名称、价格、数量(写明规格：听/盒，大袋/箱)库管要核对领货人及货品信息。

博兴仓库及各车不能及时将出库单及销售情况反馈给办公室，所以更要填好出库、入库单。

发到店里的货品要写明店名。

各车备货要按要求填写出库单、销售及对帐明细。

退货的要求写明退货原因及退货方式，是退还现金还是冲抵往来，需要补货的，要注明补货信息，并与哪一天的退货相符合。

赠品有价格的要写明赠品信息。

往各个超市配送的货品要与出库单相对应，是谁送的货要及时跟踪超市返回的销售单，销售单要与出库单相对应，并将此类信息及时反馈给办公室会计。

现款销售的要写清楚销售单位及销售的货品明细，写明数量是件还是单箱，还是单包，单价及总价，领货人及收款人要签字，并注明已收款的字样，以便入账。

赠品要写明名称、单位及数量，需要计算价钱的要填写清楚。

另外，各项费用要及时填报，并写明事由。

所有的单据都要及时送到办公室，以便及时入帐。

另附：各车每日报表。

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仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。

2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。

5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。

6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。

二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。

2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。

保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。

4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。

5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。

6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。

2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。

3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。

四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。