出库单流转处理流程

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

仓库出库作业流程商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。

小编给大家整理了关于仓库出库作业流程，希望你们喜欢!仓库出库作业流程不同仓库在商品出库的操作程序上会有所不同，操作人员的分工也有粗有细，但就整个发货作业的过程而言，一般都是跟随着商品在库内的流向，或出库单的流转而构成各工种的衔接。

出库程序包括核单备料→复核→包装→点交→登账→现场和档案的清理过程。

出库采用何种方式，主要决定于收货人。

1)核单备料发放商品必须有正式的出库凭证，严禁无单或白条发料。

保管员接到出库凭证后，应仔细核对，这就是出库业务的核单(验单)工作。

首先，要审核出库凭证的合法性和真实性;其次，核对商品品名、型号、规格、单价、数量、收货单位、到站、银行账号;最后，审核出库凭证的有效期等。

如属自提商品，还须检查有无财务部门准许发货的签章。

在对“商品调拨通知单”所列项目进行核查之后，才能开始备料工作。

出库商品应附有质量证明书或抄件、磅码单、装箱单等。

机电设备等配件产品，其说明书及合格证应随货同到。

备料时应本着“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”的原则，根据领料数量下堆备料或整堆发料。

备料的计量实行“以收代发”，即利用入库检验时的一次清点数，不再重新过磅。

备料后要及时变动料卡余额数量，填写实发数量和日期等。

2)复核为防止差错，备料后应立即进行复核。

出库的复核形式主要有专职复核、交叉复核和环环复核3种。

除此之外，在发货作业的各道环节上，都贯串着复核工作。

例如，理货员核对单货，守护员(门卫)凭票放行，账务员(保管会计)核对账单(票)等。

这些分散的复核形式，起到分头把关的作用，都有助于提高仓库发货业务的工作质量。

复核的主要内容包括品种数量是否准确，商品质量是否完好，配套是否齐全，技术证件是否齐备，外观质量和包装是否完好，等等。

货物出库的具体流程货物出库的一般步骤包括以下6个方面：（1）审核仓单仓库接到存货人或仓单持有人出库通知后，必须对仓单进行该对。

因为存货人取得仓单后，可以通过背书的方式将仓单转让给第三人，也可以分割原仓单的货物，填发两份以上新的仓单，将其中一部分转让给第三人。

存货人与仓储人原来所签订的合同关系被转让部分规定适用于第三人。

第三人在取得仓单后，还可以在仓单有效期内，再次转让或分割仓单。

但是合同法规定，存货人转让仓储物提取权的，应当经保管人签字或盖章。

（2）核对登账仓单审核以后，仓库财务人员要检查货物的品名、型号、规格、单价、数量等有无错误，收货单位、到站、银行账号等是否齐全和准确，单证上书写的字迹是否清楚，有无涂改痕迹，是否超过了规定的提货有效期等。

如果核对无误后，可根据凭证所列各项内容，登入商品保管账，核销储存量，并在出库凭证上批注发货商品存放的货区、库房、货位编号以及发货后应有的储存数量。

同时，收回仓单，签发仓库货物出库单，写清各项内容，连同提货单或调拨单，一起交仓库保管员查对配货。

（3）配货备货财务人员转来的货物出库凭证经复核无误后，仓库保管员按出库凭证上所列项目内容和上面的批注，到编号的货位对货，核实后进行配货。

配货中要执行“先进先出”、“易坏先出”、“不利保管先出”的发货原则。

货物从货垛上搬下后，应整齐堆放在备货区位上，以便刷唛、复核、交付等备货作业的进行。

（4）复核查对备货后仓管人员应立即进行复核，以确保出库货物不出差错。

复核的形式有保管员自行复查、保管员互核、专职人员复核、负责人复查等。

（5）出库交接备齐货物经复核无误后，仓库保管员必须当面与提货人或运输承运人按单逐件点交清楚、分清责任、办好交接手续。

自提货物的待货物交清后，提货人应在出库凭证上签章；待发运货物保管员应向发运人员点交，发运人员在出库凭证上签字。

发货结束，应在出库凭证发货联上加盖“发讫”或“商品付讫”戳记，并留据存查。

同时，应由仓库填写出库商品清单或出门证，写明承运单位名称、商品名称、数量、运输工具和编号，并会同承运人或司机签字。

仓库管理工作流程一、入库管理流程1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。

《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。

5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。

6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。

二、出仓管理流程1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户）2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。

3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。

三、财务与内勤管理流程1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。

若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。

2、内勤确认客户货款状况。

若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。

，库管员凭此《销售单》发货。

若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。

3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。

仓库出入库流程仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。

仓库的出入库流程有哪些具体的步骤。

以下是店铺为大家整理的关于仓库出入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库出入库流程一、入库1、到货入库图1：到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损，出现破损的拒绝收货)。

一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2：退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库)，而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。

二、出库1、公司送货的销售出库：图3：公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提)：图4：仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 ：由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

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物资仓库流转管理制度范本一、总则1.1 为了加强物资仓库的流转管理，规范物资储存、发放、回收等操作流程，提高物资利用率，确保公司正常生产经营，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司物资仓库的物资流转管理，包括采购入库、生产领用、销售出库、退货回收等环节。

1.3 公司物资仓库流转管理应遵循规范、高效、节约、安全的原则，确保物资的合理流动和有效利用。

二、采购入库2.1 采购部门应根据公司生产经营需要，编制采购计划，经审批后实施。

2.2 采购物资到货后，仓库管理人员应立即进行验收，核实数量、质量、规格等信息，合格的物资办理入库手续。

2.3 仓库管理人员应建立健全库存台账，记录物资的名称、规格、数量、单价、金额、供应商等信息。

2.4 物资入库后，应按照分类、分区、批次的原则进行存放，保证仓库内物资有序、安全、易于查找。

三、生产领用3.1 生产部门根据生产计划，向仓库提出领用申请，填写领料单，经审批后到仓库领料。

3.2 仓库管理人员根据领料单，办理物资出库手续，核实领用数量，确保准确无误。

3.3 生产部门领用的物资，应严格按照生产工艺要求使用，不得浪费、滥用。

3.4 生产过程中产生的边角料、废品等，应分类收集，交回仓库，统一处理。

四、销售出库4.1 销售部门根据销售订单，向仓库提出出库申请，填写出库单，经审批后到仓库提货。

4.2 仓库管理人员根据出库单，办理物资出库手续，核实出库数量，确保准确无误。

4.3 销售部门应按照合同约定，及时将物资送达客户，确保客户满意度。

4.4 销售过程中产生的退货、换货等，应及时通知仓库，办理相关手续。

五、退货回收5.1 仓库管理人员对退货物资进行验收，核实数量、质量、规格等信息，合格的物资办理入库手续。

5.2 对不合格的退货物资，应按照公司规定进行处理，确保不影响公司正常生产经营。

5.3 仓库应定期对退货物资进行整理、清洁、维护，确保仓库内物资安全、卫生。

六、仓库管理6.1 仓库管理人员应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时处理，确保仓库安全。

XX运营管理手册中转库操作简要流程一HUB组织架构：1、架构图2、隶属关系二出入库流程1、入库管理流程接收信息：接收由LCS或运输部OP填写的《入库单》，确定入库货物信息；LCS接到客户运输指令或分公司货物预报填写《入库单》预入库信息LCS将填好的《入库单》留存第一联存根存放于入库文档；其余并接给库管；库管将《入库单》预入库信息登记在仓库信息栏中预入库栏；库管《入库单》放入入库单据文件夹中单据接收：接收送货人员随货提供的货量、货品信息等相关文件库管接收司机/提派提供的车辆装箱清单库管组接收司机/提派提供的例如客户送货单、清单等相关单据库管组将接收到的单据与入库单合并装订货物接收：根据客户或始发地提供的货量货品清单组织卸货、查验包装、清点、分拣入库，与送货人员进行货物交接。

库管将接收到的单据与入库单合并装订；库管组织装卸人员到达卸货准备区域卸货；库管组负责对货物进行点检，包括外包装、数量等检查。

货物交接：交接完毕后，库管和送货人（我司提派、司机、跟车人员）在我司《入库单》上签字确认交接。

如我司HUB操作人员在接收货物时发现异常，应立即拍照取证并将相关货物异常通报给HUB主管并填写《货物异常验收记录表》，异常事件处理根据HUB主管指令进行处理；如入库数量与预入库单据数量不符，必须在单据上注明实收件数。

卸货中发生异常情况，如货物破损等库管必须在破损箱黏贴我司收货异常标签，填写《货物异常验收记录表》并在《入库单》备注及异常货物信息中注明原因，同时拍照存档。

货物入库：接收货物后按货物流转特性进行入库动作将签好字的《入库单》第二联入库联留存于仓库，并放置入库单文件夹中。

第四联仓库联放置于货物库位前表卡中。

库管将《入库单》第三联反馈联交予LCS。

交接手续完毕后，装卸工按照库管要求，将货物整齐码放于指定的库位；单据处理：入库完成后及时将单据传递给LCS。

库管将《入库单》反馈联交予LCS库管将货物进仓信息《HUB入库记录表》中；2、出库管理流程接收信息：接收由LCS下达的《出库单》预出库信息，确定出库货物信息LCS接到客户/我司调度运输指令填写《出库单》预出库信息LCS将填好的《出库单》留存第一联存根联留下，其余交于库管库管将《出库单》预出库信息登记在仓库信息栏中预出库栏库管将《出库单》放入出库单据文件夹中，并安排搬运人员提前将货物拉至出货区。

单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。

一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。

2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。

二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。

2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。

没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。

3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。

4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。